| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1800.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS NPR653 NF5329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 188.58 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NF00673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 56.59 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS/NF044 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 10000.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CON-SELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF0056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 273.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1300.00 | 12923807000185 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF 001251/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 567.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF000519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 26.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 29CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 22.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 2603.00 | 00002127827465 | COSMA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A /COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPE-RACAO E REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 778.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQC9194. NF45224/9102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2012 | 103.30 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRI-GUES NF00053 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000230 | 10/01/2012 | 2150.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO E PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00073 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000248 | 10/01/2012 | 2550.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO E PINTURA DA CRECHDESTE MUNICIPIO. NF00072 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000256 | 10/01/2012 | 2340.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO E PINTURA DA CRECHE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00075 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 672.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 7980.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZAMBRO DE 2011..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 4972.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM.CONFORME EXTRATO CC 2131-8 CC FPM............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000205 | 10/01/2012 | 1258.67 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 02/01A 09/01/12 NF 000115. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 7149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 6988.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 1567.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO DE / CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 4000.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERVICOS EM ELEVADORES L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 08 PETALAS DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NF079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000183 | 10/01/2012 | 528.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA NQE5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. NF00114.PP00022/2010 02/01/2012 A 09/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000191 | 10/01/2012 | 1594.67 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423/DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00113.PP00022/2010 02/01/2012 A 09/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2012 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2012 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO. NF5001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2012 | 41.24 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO JANEIRO CIDE CC 08..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2012 | 56.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2012 | 520.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO ONIBUS NQA4214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF18753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2012 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2012 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2012 | 25.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2012 | 20.00 | 00064529622487 | FRANCISCA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 80.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 13.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 50.00 | 00082637385472 | RAIMUNDO FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 35.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 71.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2012 | 39.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2012 | 58.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2012 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2012 | 14.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2012 | 80.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2012 | 43.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2012 | 20437.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% DEZ/2011............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2012 | 18136.35 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE DEZ/2011............ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D[AGUA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2012 | 1717.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS DEZ/2011....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2012 | 4372.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PSF DEZ/2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2012 | 5370.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS DEZ/2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2012 | 300.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DEPEDRAS ONDE SERA CONSTRUIDO O RECREIO COBERTODA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2012 | 550.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2012 | 259.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2012 | 42.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 33 ACESSO A INTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0000795 | 17/01/2012 | 160.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2012 | 1360.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2012 | 278.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 189 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2012 | 100.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 189 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2012 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2012 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02 ICMS...................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2012 | 100.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A /CONFRATERNIZACAO DE GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2012 | 250.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSI -CAL DO GRUPO RICARDO SHOW CONFRATERNIZACAO DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2012 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2012 | 600.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM SOM UTILIZADO NO EVENTO EM ENTRGA DE DIPLOMAS DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2012 | 210.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2012 | 15.73 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0000906 | 18/01/2012 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2012 | 4581.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2011........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO JANEIRO FE CC 06....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2012 | 1100.00 | 00067449735415 | FRANCISCO VANDERLAN LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0000922 | 19/01/2012 | 37543.20 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 MEDICAO DA AMPLIACAO E RECUPERA -CAO DA EMEF FRANCISCO CARDOSO, EDITH RAMALHO,LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO CC015/2011. NF00153 | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2012 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2012 | 330.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2012 | 320.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2012 | 500.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2012 | 270.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2012 | 191.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2012 | 295.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2012 | 100.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM FAIXAS DEST SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2012 | 3500.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO / VEICULO FIAT PLACA NQJ5570 NF00269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2012 | 37.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADO /AO VEICULO F12000 MMT1021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2012 | 2300.00 | 00002127827465 | COSMA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A /COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPE-RACAO E REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADO /AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNX9135 NF267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2012 | 469.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2012 | 40.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JAN/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2012 | 700.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CON-SELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF0095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2012 | 502.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2012 | 350.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINAO VEICULO SAVEIRO MNX 9135 NF 3279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/01/2012 | 745.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2012 | 3489.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2012 | 10175.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2012 | 5586.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2012 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2012 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2012 | 18519.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001279 | 27/01/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2012 | 26672.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2012 | 37427.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2012 | 73644.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JANEIRO/12 EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2012 | 25303.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JANEIRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2012 | 29330.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2012 | 3100.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JA -NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2012 | 600.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLACA DIGI-TAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. NF000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2012 | 1503.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2012 | 25322.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2012 | 1298.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO/12 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2012 | 12201.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2012 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JANEIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2012 | 8325.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2012 | 14636.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2012 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001406 | 29/01/2012 | 900.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF049 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2012 | 200.00 | 00002441774735 | EDIMIR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 400.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 500.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMES PUBLICITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2012 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2012 | 518.07 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DESCONTO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2012 | 9154.83 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 11/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 1490.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 11/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2012 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 24/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2012 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 24/240PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2012 | 0.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO JANEIRO ITR CC 05...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 1705.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 220.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2012 | 786.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS /DESTINADO AO COOFRE BRACK SERVIDO AOS FUNCIO-NARIOS INICIO DOS TRABALHOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 650.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 350.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 MMT1021 NF0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2012 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2012 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 31.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 32.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 34.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 400.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 200.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2012 | 2599.20 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NF0005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2012 | 3100.00 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NF0004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001716 | 31/01/2012 | 21803.29 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00140 8 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2012 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR NF260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0001821 | 31/01/2012 | 131000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS LIMAO COM /MEL, VADIOES DO FORRO, FORRO DE MONTAO, BANDASTYLLUS, FORRO DA GALEGA, HELIO DOS TECLADOS,BANDA AVELOZ E FORROZAO VIP QUE ABRILHANTARAMAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012 / CONTRATO N 001/2012 INEGIBILIDADE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 7000.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NF 00061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 1180.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, 34 JAN TAR, CAFE DA MANHA E 308 LANCHES DESTRINADO /AO PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVICO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2012 | 1081.19 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2012 | 11000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2012 | 681.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 08/40 PARCELA (40MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 682.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 09/40 PARCELA (40MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO JANEIRO ICMSE DES CC 04................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETEGUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETEGUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 496.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 650.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS NPR NF000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 170.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS NPR653 NF5330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECUPECAODA PINTURA DA ESCOLA JALDETE GUEDES DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2012 | 722.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS LEONOR RAMLHO, JALDETE GUEDES E CRE -CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, / JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2012 | 600.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 697.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2012 | 697.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2012 | 697.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO E PINTURA DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, /JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 747.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTUTA DASESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 697.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR RAMALHO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2012 | 697.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 250.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MNX9135 NF00009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2012 | 250.00 | 00004068047880 | ALUISIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2012 | 65.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 42.51 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2012 | 4.81 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2012 | 340.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2012 | 40.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA /ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004969599483 | MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 187.50 | 00082637385472 | RAIMUNDO FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 57.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 70.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 51.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2012 | 44.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2012 | 46.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2012 | 50.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2012 | 31.00 | 00000010244425 | MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2012 | 41.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 70.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2012 | 86.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 236.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2012 | 43.39 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2012 | 60.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2012 | 30.69 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2012 | 40.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 36.30 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 270.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 70.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2012 | 40.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 50.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 150.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 157.50 | 00007890630425 | JOSE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 125.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2012 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2012 | 108.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004228581455 | DOMICIO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2012 | 33.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2012 | 20.00 | 00064529622487 | FRANCISCA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2012 | 6.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2012 | 76.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 41.28 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE / UMA RESIDENCIA CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 383.43 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NF000497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002402 | 01/02/2012 | 7590.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000324 PP 0023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 230.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF4937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2012 | 600.00 | 07768532000112 | IVANILDA DA SILVA FERNANDES DA SILVA OLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS COMPONENTES DA BANDA PAULO DOS SANTOS DURANTE PASSEIO COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2012 | 1440.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2012 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DAS GRADES PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2012 | 252.00 | 00097767956415 | ANTONIO CAMELO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /ARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2012 | 36433.89 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO EM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA MSD CC 7583-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2012 | 37776.41 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO EM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA MSD CC 7817-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/02/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2012 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2012 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/02/2012 | 2250.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/02/2012 | 9582.65 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FRANQUIA DO SINISTRO DE NR972192697DO ONIBUS DE PLACA NQD 8326 CONFORME OS11385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/02/2012 | 525.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2012 | 266.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA NQC 9194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2012 | 300.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 31H/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2012 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO DO REVEION 2012 NESTE MUNICIPIO NF000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/02/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/02/2012 | 1032.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS PARA REALIZAR CURSOS COM OS GRUPOS DECONVIVENCIA DO CRAS. NF033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/02/2012 | 360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTI-NADO AO TRATOR FORD 6610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 32.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2012 | 400.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2012 | 7637.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2012 | 77.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS / DESTINA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2012 | 1255.00 | 00004961333492 | Ma GILMARA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS BANDAS E SEGURANCAS DENTRO DAS FESTIVIDA -DES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2012 | 600.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL GRAFICO /DESTINADO A CONFECCAO DO CARTAZES PARA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. NF52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2012 | 500.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DURANTE ENCONTRO DE /MOTOS NA ILHA DA FANTASIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2012 | 6014.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO FEVEREIRA COTA FPM CONFORME EXTRATO 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2012 | 25142.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2012 | 145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2012 | 7219.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2012 | 152.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2012 | 3165.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2012 | 3085.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2012 | 130.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOONIBUS NPR 6543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2012 | 33.00 | 61475711000107 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERNTE VA ART FISCALIZACAO EMEF FRANCISCO CARDOSO, REC DA EMEF EDITH RODRIGUES LEITE E CONDO MURO DE CONTORNO REC DA EMEF LEONOR RAMA -LHO CONVENIO PACTO SOCIAL/PMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2012 | 150.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINF1000663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2012 | 5057.88 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO EM GRU SIMPLES CONFORME GUIA EM ANEXO CONVENIO N 700244/2010 AQUISICAO DE TRANSPORTE /ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2012 | 120.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS /PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2012 | 500.00 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2012 | 675.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO MEDICODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF51 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2012 | 30.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DU-CATO MOL 9423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2012 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO MNX 9135 NF 3280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2012 | 310.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO DUCATO NQA 9194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2012 | 78.98 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NF006227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2012 | 104.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/02/2012 | 220.00 | 00096580135468 | JOSINALDO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA FRANCCARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/02/2012 | 300.00 | 00005992925473 | JOSE REGINALDO DO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SERCRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/02/2012 | 460.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE AREIA NO RIO POCO ESCURO DESTINADO A RECUPERECAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/02/2012 | 500.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/02/2012 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MA -TRICULAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2012 NF019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/02/2012 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO /UNO PLACA NOJ5570. NF97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/02/2012 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAUNO PLACA NOJ5570. NF131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/02/2012 | 240.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2012 | 753.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/02/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. NF13059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/02/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. NF1722 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/02/2012 | 549.20 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/02/2012 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02 FPM....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0003182 | 13/02/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/01A 09/02/12 NF 000119. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/02/2012 | 7600.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2012 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/02/2012 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 14 HRS DE DIVULGACAO EM CARRO DE /SOM DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIONF20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/02/2012 | 350.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2012 | 200.00 | 00022595023420 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA CACAMBA F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/02/2012 | 550.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/02/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DEAR DESTINADO A CARROCA DE TRANSPORTE DE CARNEDESTE MUNICIPIO. NF000973. CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/02/2012 | 3420.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DEAR DESTINADO A CACAMBA F12000 PLACA MMT 1021 DESTE MUNICIPIO. NF000972. CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/02/2012 | 252.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2012 | 1728.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/02/2012 | 210.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/02/2012 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2012 | 746.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2012 | 450.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000061 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/02/2012 | 300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/02/2012 | 800.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0003123 | 13/02/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423/DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00118.PP00022/2010 10/01/2012 A 09/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0003131 | 13/02/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 / DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00120.PP00022/2010 10/01/2012 A 09/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/02/2012 | 160.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA REUNIOES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/02/2012 | 270.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM FAIXAS DEST SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2012 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2012 | 700.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO / PROJOVEM COM DESTINO A NATAL RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/02/2012 | 324.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/02/2012 | 137.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003395 | 14/02/2012 | 1585.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CACAMBA F120000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000124 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003409 | 14/02/2012 | 870.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CACAMBA F120000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000114 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003417 | 14/02/2012 | 243.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 QUEESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000111 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003425 | 14/02/2012 | 1245.01 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 QUEESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000121 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003433 | 14/02/2012 | 196.91 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MF 283 PERTENCENET A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NF000112 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003441 | 14/02/2012 | 406.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MF 283 PERTENCENET A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NF000122 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003484 | 14/02/2012 | 730.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO NA FESTA DE SAO SE-BASTIAO DESTE MUNICIPIO. PP00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003450 | 14/02/2012 | 477.05 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003468 | 14/02/2012 | 1293.11 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/02/2012 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFOR-MATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/02/2012 | 1499.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM TABLET SANSUNG GALAXY ANDROID 16 GB/3G DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO NF000404 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/02/2012 | 228.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ORG DOCUMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003476 | 14/02/2012 | 997.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000123 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003689 | 14/02/2012 | 408.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA NPR 6846 NF000113.PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/02/2012 | 285.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/02/2012 | 219.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFOR-MATICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. NF0000403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003514 | 14/02/2012 | 203.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF6543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003522 | 14/02/2012 | 304.50 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003531 | 14/02/2012 | 481.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003549 | 14/02/2012 | 1440.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/02/2012 | 1639.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBBOK E UMA TELANF 8577 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/02/2012 | 718.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E OUTROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNI-CIPIO NF060 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/02/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 31.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/02/2012 | 50.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 33..............INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/02/2012 | 999.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTENA NF 000402 MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003565 | 14/02/2012 | 979.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000119 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003573 | 14/02/2012 | 1352.64 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000131 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003581 | 14/02/2012 | 1842.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000129 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003590 | 14/02/2012 | 913.50 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000117 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003603 | 14/02/2012 | 909.22 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000116 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003611 | 14/02/2012 | 1723.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000128 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003620 | 14/02/2012 | 1816.85 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000130 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003638 | 14/02/2012 | 1268.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000118 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/02/2012 | 2044.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JANEIRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/02/2012 | 12093.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% JANEIRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/02/2012 | 21768.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% JANEIRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/02/2012 | 320.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/02/2012 | 75.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/02/2012 | 33000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO FEVEREIRO COTA DIV CONFORME EXTRATO 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/02/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/02/2012 | 300.00 | 00009150154710 | JOSE SOARES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTI-AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/02/2012 | 1831.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS JANEIRO/2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/02/2012 | 4755.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PSF JANEIRO/2012.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/02/2012 | 5999.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS JANEIRO/2012.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/02/2012 | 150.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTINADO A REALIZACAO DE CON -SULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/02/2012 | 183.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/02/2012 | 24.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/02/2012 | 12.50 | 00023452017893 | FELIPE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/02/2012 | 50.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/02/2012 | 27.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/02/2012 | 34.01 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/02/2012 | 18.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/02/2012 | 111.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/02/2012 | 42.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/02/2012 | 68.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/02/2012 | 55.54 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/02/2012 | 45.00 | 00013448872873 | LUIS BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/02/2012 | 72.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/02/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/02/2012 | 69.50 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/02/2012 | 36.38 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/02/2012 | 75.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/02/2012 | 213.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/02/2012 | 32.50 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/02/2012 | 80.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/02/2012 | 89.00 | 00005981179465 | INGRID VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/02/2012 | 82.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/02/2012 | 96.00 | 00003672552437 | SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/02/2012 | 67.10 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/02/2012 | 27.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2012 | 33.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/02/2012 | 71.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/02/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/02/2012 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/02/2012 | 44.48 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/02/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/02/2012 | 37.91 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004201 | 15/02/2012 | 373.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO NF418PP00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004243 | 15/02/2012 | 1322.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS LANCHES DOS GRUOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO NF417 PP00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/02/2012 | 295.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAAS COMEMORACOES CARNAVALESCA DOS GRUPOS DE /CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO NF25258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/02/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 34.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/02/2012 | 1570.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DE 14 PETALAS DOS POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MELHORAMENTO E RECUPERA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/02/2012 | 4500.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERVICOS EM ELEVADORES L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE SUPORTES DESTINADO A /ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NF93 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004308 | 16/02/2012 | 1945.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004316 | 16/02/2012 | 2337.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004324 | 16/02/2012 | 2428.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004332 | 16/02/2012 | 2237.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MELHORAMENTO E RECUPERA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A IMPLANTACAO DE PETALAS E MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/02/2012 | 630.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO NF 0000520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/02/2012 | 1200.05 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF001716 CC00011/2010 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004341 | 17/02/2012 | 4114.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2 E ULTIMA PARCELA\ PP00001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/02/2012 | 120.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004375 | 17/02/2012 | 516.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF422PP00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004383 | 17/02/2012 | 717.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO NF423PP00001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004413 | 17/02/2012 | 2005.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF419 PP00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004421 | 17/02/2012 | 500.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF422 PP00001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/02/2012 | 310.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM.SERV.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NPV7035 NF000137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO FEVEREIRO COTA FE CONFORME EXTRATO 06.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO FEV/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/02/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP0001,002,003/12 PUBLI ADITIVO AO CONTRATO N /01,02,03/11 PP N 022/10 AU 13/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/02/2012 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA NA FESTA DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2012 | 320.00 | 00006952993444 | MARILEIDE SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2012 | 320.00 | 00006952997431 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2012 | 70.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2012 | 139.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/02/2012 | 88.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/02/2012 | 170.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/02/2012 | 62.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/02/2012 | 83.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/02/2012 | 142.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/02/2012 | 100.00 | 00006091177427 | LUZIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/02/2012 | 180.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2012 | 864.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2012 | 1512.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA DF /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2012 | 497.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2012 | 350.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2012 | 250.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2012 | 22714.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL FEVEREIRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2012 | 65309.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO FEVEREIRO/ 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2012 | 21152.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FEVEREIRO/12012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2012 | 51815.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2012 | 4413.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO FEVEREI/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2012 | 18490.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0004880 | 28/02/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2012 | 6094.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2012 | 4829.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2012 | 2528.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2012 | 10731.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2012 | 3499.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2012 | 31728.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2012 | 11533.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO FEVEREIRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2012 | 13066.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO FEVEREIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2012 | 27730.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2012 | 1010.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/12 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2012 | 8334.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2012 | 1093.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2012 | 14937.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/02/2012 | 550.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NOCARNAVAL NA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/02/2012 | 900.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NAILHA DA FANTASIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/02/2012 | 900.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NAILHA DA FANTASIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVA-LESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDA-DES NA ILHA DA FANTASIA DURANTE FESTEJO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/02/2012 | 3000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DOS FESTEJOSCARNAVALESCO NA ILHA DA FANTASIA NF 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS /CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/02/2012 | 1505.38 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PARCELAMENTO 12/60 DEBITOS 37.307.031-4, 374.307.033-0, 37.307.034-9, 37.307.035-737..307.037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/02/2012 | 9246.38 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 12/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/02/2012 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 25/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/02/2012 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2% 240 MESES. 25/240PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/02/2012 | 1088.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/02/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO FEVEREIRO COTA ICM CONFORME EXTRATO 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/02/2012 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/02/2012 | 672.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAELDA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/02/2012 | 672.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECUPECAODA PINTURA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA E RAFAELDA C MARACNHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/02/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/02/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/02/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/02/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/02/2012 | 672.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/02/2012 | 722.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MARANHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/02/2012 | 672.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/02/2012 | 672.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNCIPAL SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA CMARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/02/2012 | 672.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MARANHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2012 | 690.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/02/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/02/2012 | 60.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCOMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2012 | 510.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2012 | 900.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF0057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2012 | 1000.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2012 | 2750.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2012 | 800.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF0061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2012 | 594.20 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NF000058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2012 | 777.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2012 | 300.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A PB 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 1785.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2012 | 400.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2012 | 400.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0000060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2012 | 700.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00001498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW DO GRUPO DE PAGODE GALERA DO AROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/03/2012 | 252.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/03/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA /DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/03/2012 | 650.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICO NA SEGURANCAE SONORARIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/03/2012 | 600.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A PB 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/03/2012 | 1300.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS COM COMPRESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/03/2012 | 250.00 | 00006733080494 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ES -TRADA DO ST MARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/03/2012 | 34.50 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/03/2012 | 25.38 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/03/2012 | 400.00 | 00005062125480 | VALERIA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/03/2012 | 68.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/03/2012 | 30.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/03/2012 | 15.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/03/2012 | 15.00 | 00006703295417 | LUIS BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/03/2012 | 150.00 | 00004697304470 | MARIA ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/03/2012 | 120.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/03/2012 | 161.50 | 00010586696482 | MARCOS ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/03/2012 | 300.00 | 00006819345496 | MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/03/2012 | 150.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/03/2012 | 300.00 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PASSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/03/2012 | 100.00 | 00005038033407 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/03/2012 | 30.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/03/2012 | 24.34 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/03/2012 | 40.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/03/2012 | 80.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/03/2012 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/03/2012 | 50.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/03/2012 | 30.00 | 00002792626470 | NILDA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/03/2012 | 40.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/03/2012 | 148.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/03/2012 | 300.00 | 00005549768461 | MARINALVA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/03/2012 | 45.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/03/2012 | 240.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/03/2012 | 200.00 | 00002441774735 | EDIMIR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/03/2012 | 150.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/03/2012 | 510.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/03/2012 | 1300.00 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NF0006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/03/2012 | 140.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO F12000 MMT1021 NF 000615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/03/2012 | 800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DURANTE A -PRESENTACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/03/2012 | 585.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT NQJ 5570 NF 000617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/03/2012 | 626.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPALDE ENSINO 313 CORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/03/2012 | 331.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO NF0616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/03/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/03/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/03/2012 | 313.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REGISTRO DE 03 ESTATUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/03/2012 | 80.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEBIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/03/2012 | 7800.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES / DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NF 000624 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/03/2012 | 332.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/03/2012 | 4085.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MARCO COTA FPM CONFORME EXTRATO 01..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/03/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/03/2012 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0006084 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/03/2012 | 1958.87 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO JANEIRO DE 2012 CONFORME DOC ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/03/2012 | 6094.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0006076 | 09/03/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/02A 09/03/12 NF 000134. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/03/2012 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/03/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/03/2012 | 5.19 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS AO PRO -PRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/03/2012 | 425.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/03/2012 | 194.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/03/2012 | 64.95 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/03/2012 | 750.00 | 00004915130460 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAE ORGANIZACAO DOS PARQUES DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00098228137400 | JOAO GRACILIANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODE UMA CERCA DO TERRENO DESAPROPRIADO 03 HECTARES ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/03/2012 | 50.78 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO CONSTANTE NA NF005645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/03/2012 | 7800.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 52 HM NO A-TERRO SANITARIO E ALARGAMENTO DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. NF00011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/03/2012 | 13047.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/03/2012 | 250.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL QUE ABRILHANTOU AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/03/2012 | 48.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/03/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCALIZADA NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0006092 | 09/03/2012 | 700.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00001497 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/03/2012 | 298.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 34.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/03/2012 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005860 | 09/03/2012 | 1002.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000827 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2012 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDI-CIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0005886 | 09/03/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00133.PP00026/2011 10/02/2012 A 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/03/2012 | 490.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000063 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/03/2012 | 324.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0005916 | 09/03/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00135.PP00026/2011 10/02/2012 A 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008383779470 | GLEYCE D. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FOTOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/03/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/03/2012 | 600.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS / AOS VEICULOS LOCADOS A SEC DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. NF528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/03/2012 | 720.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSAS DESTITINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/03/2012 | 150.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM FAIXAS DEST SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006157 | 09/03/2012 | 3002.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000826 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/03/2012 | 2.78 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006238 | 09/03/2012 | 2561.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000828 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006246 | 09/03/2012 | 2341.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000829 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/03/2012 | 1300.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/03/2012 | 3000.17 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GUA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NF108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/03/2012 | 2700.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NF111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/03/2012 | 324.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/03/2012 | 593.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/03/2012 | 80.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/03/2012 | 15209.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FEVEREIRO DE 2012.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/03/2012 | 4648.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE FEVEREI DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/03/2012 | 11438.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% FEVEREI DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006564 | 12/03/2012 | 1098.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006572 | 12/03/2012 | 1041.39 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006581 | 12/03/2012 | 1983.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006611 | 12/03/2012 | 1386.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/03/2012 | 252.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006645 | 12/03/2012 | 1110.97 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000137 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006548 | 12/03/2012 | 1646.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 PERTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000138 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006629 | 12/03/2012 | 928.77 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000135 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006637 | 12/03/2012 | 424.27 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000136 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006467 | 12/03/2012 | 2503.82 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000143 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006475 | 12/03/2012 | 2002.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000145 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006483 | 12/03/2012 | 2949.59 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000144 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/03/2012 | 378.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0006602 | 12/03/2012 | 1683.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000142 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/03/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/03/2012 | 100.00 | 00094502293849 | CECICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/03/2012 | 80.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/03/2012 | 320.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/03/2012 | 53.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/03/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/03/2012 | 53.50 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/03/2012 | 10.00 | 00009191772478 | FLAVIANA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/03/2012 | 12.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/03/2012 | 90.00 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/03/2012 | 35.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/03/2012 | 71.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/03/2012 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/03/2012 | 93.07 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS DSETE MUNICIPIO NF00032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/03/2012 | 31.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/03/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/03/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 05........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/03/2012 | 96.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/03/2012 | 74.00 | 00060335033415 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2012 | 25.00 | 00010706811488 | JOSINEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2012 | 20.71 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/03/2012 | 75.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA /ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2012 | 80.00 | 00008537589802 | SEVERINO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/03/2012 | 30.00 | 00003345145413 | MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/03/2012 | 85.00 | 00092771637472 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/03/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/03/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/03/2012 | 100.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006952938427 | EUGENIA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/03/2012 | 85.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/03/2012 | 26.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/03/2012 | 32.63 | 00006936205445 | MARIA DAS GRACAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/03/2012 | 33.89 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/03/2012 | 936.10 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA NQC 9194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/03/2012 | 192.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/03/2012 | 208.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/03/2012 | 905.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO CC /8780-7 CONFORME EXTRATO TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/03/2012 | 120.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2012 | 30.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2012 | 51.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/03/2012 | 50.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/03/2012 | 14.44 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/03/2012 | 24.13 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/03/2012 | 56.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/03/2012 | 300.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/03/2012 | 30.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/03/2012 | 50.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/03/2012 | 18.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/03/2012 | 150.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES DO DIA DA MULHER CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/03/2012 | 43.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 33 INTERNET..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/03/2012 | 500.00 | 00007941858436 | ROSIVALDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/03/2012 | 28.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/03/2012 | 370.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/03/2012 | 370.00 | 00070130682411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/03/2012 | 581.10 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS 16981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2012 | 820.00 | 00002411050488 | AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE PERCILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/03/2012 | 292.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF00186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2012 | 562.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/03/2012 | 495.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF00185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/03/2012 | 1445.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DARUA ANACILIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO.NF0003 | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/03/2012 | 918.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DA ILHA DA FANTASIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/03/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MARC2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/03/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2012 | 157.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/03/2012 | 210.75 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/03/2012 | 51.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MARCO DE 2012 CONFORME DOC ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2012 | 1600.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/03/2012 | 1240.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO MURO E TELHADO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/03/2012 | 180.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DOPROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/03/2012 | 175.00 | 00010586697454 | ELANE MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NAS OFICINAS DE EMBELEZAMENTO /REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/03/2012 | 310.00 | 00009505134401 | JOSIVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA EM BELEZAS FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2012 | 550.00 | 00005509533455 | SERGIO DANILO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE TEATRO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2012 | 550.00 | 00005509533455 | SERGIO DANILO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE TEATRO COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2012 | 650.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS DE GESTANTES REFEREN-CIADOS PELO CRAS. NF02761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2012 | 180.00 | 00008419652423 | FLAVIA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 32.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2012 | 200.00 | 00070130866490 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/03/2012 | 60.00 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/03/2012 | 53738.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/03/2012 | 70235.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MARCO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/03/2012 | 22775.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MARCO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/03/2012 | 1.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MARCO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. COMPLEMENTO FOLHA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/03/2012 | 21951.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MARCO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/03/2012 | 11524.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/03/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/03/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCODE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/03/2012 | 4511.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/03/2012 | 2528.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/03/2012 | 3737.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/03/2012 | 3499.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/03/2012 | 13504.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARCO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/03/2012 | 1293.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/03/2012 | 216.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/03/2012 | 28084.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/03/2012 | 8417.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/03/2012 | 17771.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MARCO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/03/2012 | 6533.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MARCO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/03/2012 | 36380.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/03/2012 | 1010.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO DE /12 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/03/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/03/2012 | 170.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO DUCATO NQA 9194 NF055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/03/2012 | 6390.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/03/2012 | 4617.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/03/2012 | 1851.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/03/2012 | 467.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/03/2012 | 495.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/03/2012 | 204.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0007862 | 30/03/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0007871 | 30/03/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0007889 | 30/03/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/03/2012 | 280.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE/RODAS E SISTEMA DE FREIO NO ONIBUS NPR6543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/03/2012 | 720.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS NPR6543 NF12502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/03/2012 | 800.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAONA ESCOLA LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO NF0019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2012 | 74.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007935 | 30/03/2012 | 5643.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF000416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007943 | 30/03/2012 | 1909.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000415 PP0012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/03/2012 | 296.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO NF1000861 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/03/2012 | 312.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF1000863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008010 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2012 | 43.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF00831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008087 | 30/03/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF00831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2012 | 765.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2012 | 1900.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO E ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2012 | 19306.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% FEVEREI DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2012 | 270.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTA CAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2012 | 15.79 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2012 | 151.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2012 | 554.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0007811 | 30/03/2012 | 30147.35 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000057 CONTRATO 0023/20115 MEDICAO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2012 | 216.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2012 | 1520.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2% 240 MESES. 13/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2012 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2% 240 MESES. 26/240PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2012 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3% 60 MESES. 26/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2012 | 9338.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3% 60 MESES. 13/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2012 | 1095.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MARCO DE 2012 CONFORME DOC ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2012 | 252.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/03/2012 | 180.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/03/2012 | 1900.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TOE ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2012 | 900.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2012 | 179.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2012 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2012 | 2950.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS COM COMPRESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2012 | 250.00 | 00009505619405 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DO ST POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2012 | 250.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 MMT1021 NF0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2012 | 2120.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2012 | 200.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DESTINADO A ESTRADA QUE ESTA SENDO ABERTA ACESSO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2012 | 1025.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF018055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2012 | 600.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2012 | 310.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF1000828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2012 | 436.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PETI DESTE MUNICIPO NF100860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2012 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/03/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2012 | 189.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF1000829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2012 | 250.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2012 | 2.86 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2012 | 177.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF1000830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2012 | 400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA DIVULGACAO DOS CURSOSREALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2012 | 171.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DE ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS CRAS NF1000862 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 31.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/04/2012 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CHAMADAS /COMERCIAIS DE 15 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NF25447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/04/2012 | 11000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/04/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/04/2012 | 600.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF000087 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/04/2012 | 900.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFEITORIO DES-TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NF 085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/04/2012 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/04/2012 | 180.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINF1000857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/04/2012 | 180.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINF1000696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/04/2012 | 700.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/04/2012 | 675.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/04/2012 | 350.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONFECCAO DO GUARDA CORPO DA RAMPADE DEFICIENTE DA EMEF FRANCISCO CARDOSO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/04/2012 | 737.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 295 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/04/2012 | 500.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PORTAO DESTINADO A ESCOLA JALDETE GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0008613 | 03/04/2012 | 71735.28 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3 MEDICAO DA AMPLIACAO E RECUPERA -CAO DA EMEF FRANCISCO CARDOSO, EDITH RAMALHO,LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO CC015/2011. NF00159 CV025/2011 PACTO PELA EDUCACAO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/04/2012 | 43.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/04/2012 | 500.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO EM ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLAFRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E REFA-EL DA C MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECUPECAODA PINTURA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA E RAFAELDA C MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/04/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MARANHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/04/2012 | 622.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MARANHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/04/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA C MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/04/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/04/2012 | 200.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE GRINALDA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA EX VICE PREFEITA MARIA DE LOURDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/04/2012 | 2526.33 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. MARCHA DOS PREFEITOS. NO0005215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/04/2012 | 255.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/04/2012 | 200.00 | 00004414429439 | SILVANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/04/2012 | 270.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCCAO DE CHOCOLATE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/04/2012 | 534.00 | 00004873609402 | MARIA JOSE FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/04/2012 | 1111.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/04/2012 | 722.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008567 | 03/04/2012 | 820.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF04PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008575 | 03/04/2012 | 500.50 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF05PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008583 | 03/04/2012 | 500.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF08PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/04/2012 | 237.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PODA DE ARVORES E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF00073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/04/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/04/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/04/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/04/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/04/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/04/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/04/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/04/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA/GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/04/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PITURA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/04/2012 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/04/2012 | 100.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS REUNIOES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/04/2012 | 879.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/04/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/04/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF013122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/04/2012 | 1440.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/04/2012 | 252.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/04/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/04/2012 | 561.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS REPARTICOES DESTA EDILIDADE NF250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009181 | 09/04/2012 | 1530.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000421 PP0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009199 | 09/04/2012 | 918.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000420 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/04/2012 | 210.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009091 | 09/04/2012 | 1791.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009105 | 09/04/2012 | 2524.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP000032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009113 | 09/04/2012 | 2285.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/04/2012 | 1080.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009130 | 09/04/2012 | 2350.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0009148 | 09/04/2012 | 1050.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/04/2012 | 27.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/04/2012 | 60.00 | 00009685205450 | APARECIDA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/04/2012 | 55.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/04/2012 | 72.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/04/2012 | 75.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/04/2012 | 35.00 | 00094502293849 | CECICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/04/2012 | 40.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/04/2012 | 124.20 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/04/2012 | 188.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/04/2012 | 20.00 | 00064529622487 | FRANCISCA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/04/2012 | 72.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/04/2012 | 42.00 | 00009124877476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/04/2012 | 70.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/04/2012 | 14.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/04/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/04/2012 | 42.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/04/2012 | 60.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/04/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/04/2012 | 85.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/04/2012 | 35.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/04/2012 | 42.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/04/2012 | 582.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0009547 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/04/2012 | 310.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/04/2012 | 600.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO/2012 NF3813. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVER/2012 NF3744. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEI/2012 NF3690. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0009610 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/04/2012 | 5148.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO FPM CC01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/04/2012 | 0.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO DIV/05... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/04/2012 | 432.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0009636 | 10/04/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/03A 09/04/12 NF 000146. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF00069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/04/2012 | 710.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JANEI/2012 NF0003691). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE FEVER/2012 NF0003745). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MARCO/2012 NF0003814). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/04/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/04/2012 | 11422.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/04/2012 | 27856.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MARCO DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/04/2012 | 136.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2012 | 28.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2012 | 48.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2012 | 66.00 | 00035085436415 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/04/2012 | 32.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2012 | 90.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2012 | 53.80 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/04/2012 | 54.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/04/2012 | 108.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/04/2012 | 60.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/04/2012 | 101.80 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/04/2012 | 63.00 | 00005990079400 | DAMIAO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/04/2012 | 82.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/04/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/04/2012 | 295.00 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/04/2012 | 42.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/04/2012 | 213.00 | 00030269954449 | CICERO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/04/2012 | 60.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/04/2012 | 56.00 | 00070130682411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/04/2012 | 61.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/04/2012 | 20.00 | 00006003705426 | RIVALDO DANIEL GUIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/04/2012 | 22.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/04/2012 | 222.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/04/2012 | 1435.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO AMANCIO RAMALHO AO ST CANAFISTULA NF000278 | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0009431 | 10/04/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00145.PP00026/2011 10/03/2012 A 09/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0009440 | 10/04/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 / /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00144.PP00026/2011 10/03/2012 A 09/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/04/2012 | 900.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JANEIR/2012.NF03692SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE FEVERE/2012.NF03746SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MARCO/2012.NF03815 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/04/2012 | 620.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0009512 | 10/04/2012 | 2601.60 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONF000059 CC00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/04/2012 | 478.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/04/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/04/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009911 | 12/04/2012 | 1889.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000150 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/04/2012 | 27.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO CIDE/08.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009903 | 12/04/2012 | 1885.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009920 | 12/04/2012 | 269.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONVENIODESTE MUNICIPIO PP000027/2011 NF152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0009881 | 12/04/2012 | 1106.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF 000060 CC0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009849 | 12/04/2012 | 1801.14 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009857 | 12/04/2012 | 1934.59 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009865 | 12/04/2012 | 2161.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0009873 | 12/04/2012 | 1440.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0058 CC00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009806 | 12/04/2012 | 1986.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000159 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009814 | 12/04/2012 | 2903.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000157 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009822 | 12/04/2012 | 1799.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000156 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009831 | 12/04/2012 | 3298.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000158 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/04/2012 | 56.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009890 | 12/04/2012 | 1628.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000148 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009938 | 12/04/2012 | 797.79 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000149 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0009946 | 12/04/2012 | 2400.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000151 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/04/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/04/2012 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0010006 | 13/04/2012 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA D-6 C/ESCARIFICADOR DESTINADO A ABERTURA DE UMA NO-VA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO /RAMALHO AO ST CANAFISTULA 50 HM NF0013. CC0006/2012 | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/04/2012 | 2540.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/04/2012 | 1008.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/04/2012 | 2507.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF007 DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO NF22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/04/2012 | 43.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB .33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/04/2012 | 1062.19 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOC ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/04/2012 | 50.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMOBILIAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO FE /06... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/04/2012 | 173.38 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A IMOVELALUGADO A ESTE MUNICIPIO MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/04/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/04/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/04/2012 | 200.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DESTINADO A ESTRADA QUE ESTA SENDO ABERTA ACESSO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0010081 | 17/04/2012 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DA RETROESCVADEIRA 4X4 NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS E DRENAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO /RAMALHO AO ST CANAFISTULA 50 HM NF0014. CC0006/2012 | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/04/2012 | 560.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2012 | 507.36 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR 6610 NF9062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/04/2012 | 500.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/04/2012 | 150.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/04/2012 | 1200.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE EM NF 023 A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/04/2012 | 122.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/04/2012 | 160.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ADM /DESTE MUNICIPIO.NF 1208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/04/2012 | 127.09 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/04/2012 | 178.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010243 | 19/04/2012 | 5015.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MERENDA DA ESCOLAS DESTE MUNCIPIO NF000513 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010316 | 19/04/2012 | 321.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000527 PP0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010324 | 19/04/2012 | 1889.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000511 PP0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/04/2012 | 495.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/04/2012 | 220.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO EM VEICULO DUCATO NQC 9194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/04/2012 | 173.53 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/04/2012 | 204.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010227 | 19/04/2012 | 1848.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF514 PP001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010235 | 19/04/2012 | 802.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF525 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/04/2012 | 270.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO / GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010260 | 19/04/2012 | 1149.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF512 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/04/2012 | 351.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF528 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010286 | 19/04/2012 | 327.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF515 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010332 | 19/04/2012 | 382.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF526 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/04/2012 | 2.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 31.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/04/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB .34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2012 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/04/2012 | 250.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO EM ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLAJALDETE GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO ABRI2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/04/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2012 | 200.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM TELAO DESTINADO A FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/04/2012 | 600.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINIO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A IMPLDE POSTES NO CALCADAO ACADEMIA AO AR LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/04/2012 | 270.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/04/2012 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/04/2012 | 150.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/04/2012 | 162.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA S. BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/04/2012 | 162.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/04/2012 | 540.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/04/2012 | 192.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0010537 | 23/04/2012 | 10040.05 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA E 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RAMALHO NF0009 CC 0003/12 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/04/2012 | 2000.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE O-BRA DO CALCADAO COM ACADEMIA AO AR LIVRE. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 24/04/2012 | 400.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0010618 | 24/04/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0010626 | 24/04/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0010634 | 24/04/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0010642 | 24/04/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 24/04/2012 | 600.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010561 | 24/04/2012 | 590.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF14PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010588 | 24/04/2012 | 1190.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA CONSTRUCAO DO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA AO AR LIVRE NF012 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 24/04/2012 | 1440.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERVICOS EM ELEVADORES L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 02 LUMINARIAS COM 03 /PETALAS CADA DESTINADO AO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA POPULAR AO AR LIVRE NF00108 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/04/2012 | 550.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE SOM DESTINAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/04/2012 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/04/2012 | 350.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010570 | 24/04/2012 | 1975.50 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 24/04/2012 | 460.00 | 00001948765438 | ABRAO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MUNUTENCAO DO VEICULO MNX9135 NF2967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/04/2012 | 21267.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ABRIL 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/04/2012 | 74836.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO ABRIL. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/04/2012 | 24601.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL ABRIL DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/04/2012 | 1240.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/04/2012 | 51957.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/04/2012 | 4829.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE MARCO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/04/2012 | 13.35 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/04/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/04/2012 | 676.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL DE /12 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/04/2012 | 17366.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO ABRIL 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/04/2012 | 1210.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO ABRIL 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/04/2012 | 6533.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO ABRIL 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/04/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/04/2012 | 6392.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB MARCO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/04/2012 | 1851.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB MARCO DE 2012...ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/04/2012 | 8351.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS MARCO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/04/2012 | 28.37 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/04/2012 | 30.00 | 08958313000169 | GUARURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/04/2012 | 55.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO CONSTANTE NA NF006457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 27/04/2012 | 37.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2012 | 361.30 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NPR6543 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2012 | 361.30 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NQA4214 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2012 | 600.00 | 00014245477415 | FABIO LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST CARUATAPARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2012 | 17180.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% MARCO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2012 | 117.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2012 | 409.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2012 | 398.93 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2012 | 3312.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS FFFFF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2012 | 1535.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3% 60 MESES. 14/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2012 | 9432.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3% 60 MESES. 14/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2012 | 1885.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3% 60 MESES. 27/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2012 | 7541.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2% 240 MESES. 27/240PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2012 | 22000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2012 | 9127.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2012 | 1102.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME EXTRATO ICMSCC04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF013189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2012 | 1827.12 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. MARCHA DOS PREFEITOS. NO0005272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2012 | 18276.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRILDE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/04/2012 | 4668.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2012 | 3986.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2012 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2012 | 3760.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0011002 | 30/04/2012 | 19200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA D-6 C/ESCARIFICADOR DESTINADO A ABERTURA DE UMA NO-VA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO /RAMALHO AO ST CANAFISTULA 128 HM NF0016. CC00006/2012 | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2012 | 273.54 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO F12000 MMT1021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2012 | 1250.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETODESTINADO A ILUMINACAO DO CALCADAO ONDE FUN -CIONARA A ACADEMIA POPULAR NF897. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2012 | 2340.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A DRENAGEM DO CALCADAO ONDE FUNCIO-NARA A ACADEMIA POPULAR. NF000282 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2012 | 940.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A DRENAGEM DO CALCADAO ONDE FUNCIO-NARA A ACADEMIA POPULAR. NF000285 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2012 | 26452.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2012 | 7500.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DES-TINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DU -RANTE A SEMANA SANTA. NF9790 1.500KG PEIXE CORVINA PRECO KG 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2012 | 14457.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ABRIL /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2012 | 220.10 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO NQC9194 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2012 | 38621.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/05/2012 | 360.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/05/2012 | 720.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/05/2012 | 65.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/05/2012 | 160.00 | 00045483892453 | JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0011649 | 02/05/2012 | 2749.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01499 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/05/2012 | 88.44 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/05/2012 | 199.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011291 | 02/05/2012 | 1600.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000859 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011304 | 02/05/2012 | 2001.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000858 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011312 | 02/05/2012 | 2402.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000857 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011321 | 02/05/2012 | 3501.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000856 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2012 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2012 | 216.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS / AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/05/2012 | 1206.90 | 04133158000190 | MARIA LUCINEIDE SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CALCAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERECAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/05/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2012 | 70.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/05/2012 | 260.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2012 | 180.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA CONFRATERNIZACAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/05/2012 | 560.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO PELO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/05/2012 | 162.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2012 | 162.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2012 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/05/2012 | 168.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS / DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/05/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A PB 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/05/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/05/2012 | 622.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO .DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/05/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DO/ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/05/2012 | 135.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/05/2012 | 551.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF006592 DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0011703 | 03/05/2012 | 24221.28 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000061 CONTRATO 0023/20116 MEDICAO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/05/2012 | 570.60 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF0527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/05/2012 | 1106.86 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF2453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/05/2012 | 200.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADOS EVENTOS PUBLICO REALIZADO NA ILHA DA FANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/05/2012 | 222.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAAS COMEMORACOES CARNAVALESCA DOS GRUPOS DE /CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO NF28305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/05/2012 | 1389.05 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/05/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 07/05/2012 | 324.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0011789 | 07/05/2012 | 910.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA CONSTRUCAO DO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA AO AR LIVRE NF015 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 08/05/2012 | 136.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 08/05/2012 | 250.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DO MI-CROONIBUS PLACA NPR6543 NF 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 08/05/2012 | 45.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/05/2012 | 42.00 | 00064529622487 | FRANCISCA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/05/2012 | 36.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/05/2012 | 353.19 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO / CRAS DESTE MUNICIPIO NF0942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/05/2012 | 1080.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA NOJ5570. NF118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0012726 | 10/05/2012 | 840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO FIAT NQJ5570 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2012 | 570.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF137 PLACA NQJ5570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0012882 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. 00008\12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/05/2012 | 300.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/05/2012 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/05/2012 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2012 | 72.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/05/2012 | 605.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF22286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/05/2012 | 249.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF23466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/05/2012 | 240.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2012 | 400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/05/2012 | 7528.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA ABRIL DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/05/2012 | 491.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/05/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/05/2012 | 172.59 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE ABRIL 2012. PAGAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/05/2012 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/05/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. NF2120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/05/2012 | 3159.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/05/2012 | 550.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA NOTAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/05/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF013283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0012807 | 10/05/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/04A 09/05/12 NF 000161. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/05/2012 | 735.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/05/2012 | 5758.24 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MAIO DE 2012 CONFORME EXTRATO FPM CC 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0013315 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO PLACA NPR /6846A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO PP0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/05/2012 | 5040.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHAN-TARAM A FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICI -PIO NF 006491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/05/2012 | 41.00 | 00009241281430 | ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/05/2012 | 165.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/05/2012 | 60.10 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/05/2012 | 100.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/05/2012 | 40.00 | 00064529622487 | FRANCISCA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/05/2012 | 36.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/05/2012 | 85.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/05/2012 | 35.80 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/05/2012 | 31.78 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/05/2012 | 80.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/05/2012 | 62.17 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/05/2012 | 82.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/05/2012 | 91.30 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/05/2012 | 30.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/05/2012 | 48.97 | 00047787945400 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTRE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/05/2012 | 30.00 | 00008923577707 | JOSE R.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/05/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2012 | 47.60 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/05/2012 | 46.85 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/05/2012 | 35.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2012 | 45.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2012 | 22.50 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2012 | 218.00 | 00005981179465 | INGRID VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2012 | 40.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2012 | 35.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/05/2012 | 500.00 | 00027926353809 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/05/2012 | 117.44 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/05/2012 | 30.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2012 | 200.00 | 00023718510430 | GILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/05/2012 | 73.41 | 00010586697454 | ELANE MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/05/2012 | 30.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/05/2012 | 48.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/05/2012 | 40.50 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2012 | 132.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2012 | 84.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2012 | 108.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2012 | 37.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2012 | 140.00 | 00004414429439 | SILVANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2012 | 74.38 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2012 | 240.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/05/2012 | 90.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/05/2012 | 39.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/05/2012 | 75.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2012 | 70.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/05/2012 | 30.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2012 | 130.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2012 | 37.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2012 | 80.00 | 00005981179465 | INGRID VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2012 | 50.00 | 00004550026499 | MARIA DAS GRACAS COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/05/2012 | 70.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/05/2012 | 39.50 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/05/2012 | 64.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2012 | 65.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/05/2012 | 22.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/05/2012 | 56.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/05/2012 | 993.89 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS DE GESTANTES REFEREN-CIADOS PELO CRAS. NF03070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/05/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/12NF000211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/05/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVER/12NF000210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/05/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEI/12NF000211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/05/2012 | 265.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/05/2012 | 218.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DE ENCONTRO DO PETI DESTE MUNICIPIO NF 23455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/05/2012 | 452.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF22323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/05/2012 | 480.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF0000363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/05/2012 | 95.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJ DESTE MUNICIPIO NF00208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/05/2012 | 85.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2012 | 145.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF 23461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/05/2012 | 539.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS. NF22313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/05/2012 | 141.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/05/2012 | 790.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/05/2012 | 1000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/05/2012 | 75.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/05/2012 | 15.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/05/2012 | 56.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/05/2012 | 25.00 | 00063252198487 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/05/2012 | 45.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/05/2012 | 35.45 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/05/2012 | 42.00 | 00007998451408 | MARIA CEZARIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/05/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/05/2012 | 67.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/05/2012 | 46.00 | 00005906014403 | MARIA OZANA CRISPIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/05/2012 | 31.50 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/05/2012 | 73.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2012 | 40.50 | 00007799320486 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2012 | 10.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2012 | 28.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2012 | 24.40 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2012 | 23.80 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2012 | 190.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2012 | 25.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/05/2012 | 33.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0012653 | 10/05/2012 | 1730.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DEAR DESTINADO A CACAMBA F12000 PLACA MMT 1021 DESTE MUNICIPIO. NF000163. CC00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/05/2012 | 700.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHINHAS /DESTINADO AO CALCADAO DA ACADEMIA AO AR LIVRENF100 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/05/2012 | 9604.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/05/2012 | 445.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000066 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0012661 | 10/05/2012 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0012670 | 10/05/2012 | 1900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF148 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0012688 | 10/05/2012 | 840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQE5275 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF146 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2012 | 390.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000139 NF139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2012 | 610.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0012785 | 10/05/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 / /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00160.PP00026/2011 10/04/2012 A 09/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0012793 | 10/05/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00159.PP00026/2011 10/04/2012 A 09/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/05/2012 | 750.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/05/2012 | 750.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/05/2012 | 15.00 | 00002442745410 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2012 | 225.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS REUNIOES PROMOVIDA PELA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2012 | 112.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/05/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/05/2012 | 252.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/05/2012 | 252.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0013587 | 11/05/2012 | 1100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO PLACA NPR6543 NF 151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013919 | 11/05/2012 | 1789.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000165 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/05/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 11/05/2012 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0013579 | 11/05/2012 | 2400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO L200 NPV7035 NF150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013901 | 11/05/2012 | 1723.47 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013773 | 11/05/2012 | 2500.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DA DESTE MUNICIPIO NF051 PP00011\12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013862 | 11/05/2012 | 269.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONVENIODESTE MUNICIPIO PP000027/2011 NF167 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/05/2012 | 2789.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/05/2012 | 0.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000216 COMPLMENTO DO EMP 1481-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/05/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/05/2012 | 270.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/05/2012 | 432.00 | 00004952086470 | V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO A ME -RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. OBS CREDOR MARIA DAS DORES DOS SANTOS DELFINOCPF04952086470 BORBOREMA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013463 | 11/05/2012 | 1600.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01979 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013480 | 11/05/2012 | 801.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01978 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013528 | 11/05/2012 | 406.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01981 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013536 | 11/05/2012 | 406.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01980 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/05/2012 | 498.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013668 | 11/05/2012 | 2251.27 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013676 | 11/05/2012 | 1964.83 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013684 | 11/05/2012 | 1750.39 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/05/2012 | 735.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 294 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/05/2012 | 190.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013498 | 11/05/2012 | 290.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00001977 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013501 | 11/05/2012 | 410.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00001976 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013510 | 11/05/2012 | 801.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00001974 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/05/2012 | 425.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFOCINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/05/2012 | 677.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0013471 | 11/05/2012 | 1101.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0001975 PP 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/05/2012 | 250.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO QUE ESTA A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0013595 | 11/05/2012 | 1980.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQC9194 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF149 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/05/2012 | 440.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MQC9194. NF0000120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/05/2012 | 260.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO DUCATO AMBULAN- CIA NF000138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013625 | 11/05/2012 | 3235.82 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000173 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013633 | 11/05/2012 | 2255.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000174 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013641 | 11/05/2012 | 2824.26 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000172 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013650 | 11/05/2012 | 1611.31 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000171 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/05/2012 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0013757 | 11/05/2012 | 1172.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. 00008\12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/05/2012 | 270.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/05/2012 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF006610 DESTINADO A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/05/2012 | 5700.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TRATOR D6 CATERPILA COM ESCARIFICADOR DESTINADO A RECUPERACAO DE ES -TRADAS VICINAIS CONFORME NF0018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0013447 | 11/05/2012 | 9900.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA 4X4 110 H/M DESTINADO A ABERTURA DE UMA NOVA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO AO ST CANAFISTULA NF0019. CC00006/12 | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/05/2012 | 840.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF0054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013706 | 11/05/2012 | 1990.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA ILUMINACAO DO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA AO AR LIVRE NF016 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013714 | 11/05/2012 | 2300.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF18PP00004/2012 ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013722 | 11/05/2012 | 610.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA ILUMINACAO DO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA AO AR LIVRE NF019 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0013731 | 11/05/2012 | 10618.38 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA E 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RAMALHO NF0010 CC 0003/12 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/05/2012 | 2430.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA ESTRADA QUE LIGA O CON -JUNTO JOSE AMANCIO AO ST CANAFISTULA | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/05/2012 | 680.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 MMT1021 NF0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/05/2012 | 500.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DEPEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0013803 | 11/05/2012 | 1760.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00008\12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/05/2012 | 750.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO .DE PLACAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013871 | 11/05/2012 | 3032.91 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000166 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013889 | 11/05/2012 | 840.42 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000164 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0013897 | 11/05/2012 | 1776.79 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000163 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/05/2012 | 195.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF2208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/05/2012 | 277.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF2120 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/05/2012 | 530.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/05/2012 | 270.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0014141 | 14/05/2012 | 609.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO .PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/05/2012 | 252.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/05/2012 | 2207.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPXBR / BRXJP DESTINADO AO PREFEITO E SEC DE FINANCASDO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOSPREFEITOS NF5301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/05/2012 | 1512.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. XV MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/05/2012 | 936.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NFF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/05/2012 | 162.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/05/2012 | 972.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. XV MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/05/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/05/2012 | 450.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/05/2012 | 585.00 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE PONTO DE CRUZ E BORDADO NOS GRUPOS DE /CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/05/2012 | 456.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES DO DIA DAS MAES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/05/2012 | 750.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PAINEL DE MOSAICO NO /MURO PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/05/2012 | 946.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF2207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/05/2012 | 785.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF2117 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/05/2012 | 720.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0000344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 16/05/2012 | 11458.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% ABRIL DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 16/05/2012 | 22019.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% ABRIL DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/05/2012 | 4678.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE ABRIL DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 16/05/2012 | 2338.50 | 01517065000171 | HELITON POTO DIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOMICROONIBUS NPR6543 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. NF2541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 16/05/2012 | 800.00 | 01517065000171 | HELITON POTO DIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO NPR6543 NF367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 16/05/2012 | 211.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO MOSAICO PERTENCENTE AO MURO DA CRECHE DESTMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 16/05/2012 | 6213.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB ABRIL DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 16/05/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB ABRIL DE 2012...ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 16/05/2012 | 8533.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS ABRIL DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014303 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014311 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014320 | 18/05/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014338 | 18/05/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014346 | 18/05/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 21/05/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 21/05/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MAIO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/05/2012 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA MUNICI-PALIDADE. CONFORME NF00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 05........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 21/05/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 21/05/2012 | 324.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/05/2012 | 871.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 21/05/2012 | 300.00 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/05/2012 | 1590.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/05/2012 | 590.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 21/05/2012 | 13.47 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 21/05/2012 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 21/05/2012 | 15.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/05/2012 | 2100.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEME PINTURA NO VEICULO NQE5275 QUE ESTAR A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/05/2012 | 168.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 21/05/2012 | 110.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 21/05/2012 | 205.00 | 00004909814450 | RONALYSON RUANN DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0014559 | 22/05/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/05/2012 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MAIO DE 2012 CONFORME EXTRATO FE CC 06.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 22/05/2012 | 970.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/05/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 06........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014630 | 23/05/2012 | 1814.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000600 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014648 | 23/05/2012 | 410.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000606 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014656 | 23/05/2012 | 802.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF00060 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014591 | 23/05/2012 | 1725.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF602 PP01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014605 | 23/05/2012 | 1241.23 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE CON-VIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014613 | 23/05/2012 | 327.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO ENCONTRO DOS PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. PP01/12 NF603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014621 | 23/05/2012 | 307.21 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO ENCONTRO DOS PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. PP01/12 NF607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014672 | 23/05/2012 | 604.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 23/05/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014575 | 23/05/2012 | 1500.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA CONSTRUCAO DO CALCADAO ONDE SERA INSTALADO A ACADEMIA AO AR LIVRE NF021 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014583 | 23/05/2012 | 1080.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF22PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 24/05/2012 | 2600.00 | 00006025601445 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O E SAO TOMAZ EM SUBSTITUICAO AO MICROONI-BUS MUNICIPAL QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 24/05/2012 | 500.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. MANUTENCA DO MICROONIBUS MUNICIPAL. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014711 | 24/05/2012 | 5160.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000599 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 24/05/2012 | 100.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 25/05/2012 | 1884.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/05/2012 | 200.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 25/05/2012 | 500.00 | 00069095345491 | CICERO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/05/2012 | 500.00 | 00004724323469 | CREUZA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DA BANDA MUSICAL DO GRUPO AMOS DE SA E BANDA E ORQUESTRA DE FREVO NA FESTA DE BAI-LE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF3050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/05/2012 | 2330.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CADEI-RAS E MESAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIONF000130 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/05/2012 | 91.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/05/2012 | 4000.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE MESAS DESTINA-DO A ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO NF128 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/05/2012 | 9104.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/05/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/05/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/05/2012 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE LEI N 184 DE 31 DE JANEIRO DE 2012 DO 11/05/12. NF20983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2012 | 2197.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2012 | 3986.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/05/2012 | 5141.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/05/2012 | 3070.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/05/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS 19032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/05/2012 | 22424.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MAIO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/05/2012 | 86394.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MAIO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/05/2012 | 29812.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MAIO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/05/2012 | 1240.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/05/2012 | 52474.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/05/2012 | 2700.00 | 12306327000175 | SIGMA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E VENTILADO -RES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000378 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/05/2012 | 4320.00 | 12306327000175 | SIGMA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVOS, ESTANTES E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000377 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/05/2012 | 3499.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/05/2012 | 15836.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAIO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/05/2012 | 800.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO / CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2012 | 27045.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2012 | 668.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/05/2012 | 3000.00 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE O-BRA DO CALCADAO COM ACADEMIA AO AR LIVRE. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/05/2012 | 17027.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MAIO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/05/2012 | 6257.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MAIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO /DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2012 | 39998.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO /DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2012 | 676.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO DE /12 CONTRATADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/05/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/05/2012 | 878.70 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS DESTINADO /AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0015270 | 30/05/2012 | 32550.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO, GEREDOR, TENDAS E BENHEIROS QUIMICOS DESTINADO ASFESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NF00571 CC01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0015156 | 30/05/2012 | 875.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. 00007\12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2012 | 300.00 | 00014245477415 | FABIO LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST CARUATAPARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2012 | 741.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2012 | 1875.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO NF26552 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2012 | 495.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2012 | 130.00 | 00032459173415 | ANTONIA CANUTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2012 | 60.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEBIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0015164 | 30/05/2012 | 840.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. PP0007 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2012 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRA MUNICIPAL CONFORME NF 842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2012 | 521.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 34........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2012 | 1551.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 15/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2012 | 9526.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 15/60PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2012 | 7541.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 1,2% 28/240 PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2012 | 1885.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 0,3% 28/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0015393 | 30/05/2012 | 301.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AOS / GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO00007\12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2012 | 610.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000069 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/05/2012 | 60.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2012 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2012 | 140.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIA -GENS A GUARABIRA COM INTERESSE DA SEC DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2012 | 213.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2012 | 900.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00745543000138 | ASMAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO DA SEDE DA /ASMAM PROCESSO N 038.2011.000585-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2012 | 1819.00 | 00091719224404 | PAULO DOMINGUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAOS OPERADORES DAS MAQUINAS E TRABALHADORES /QUE PRESTARAM SERVICO NA ABERTURA E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2012 | 1013.04 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO DESTINADO A ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO AOST. CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2012 | 500.00 | 00009270314421 | JOSE BATISTA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2012 | 1829.62 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO MARCO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2012 | 1625.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ABRIL DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2012 | 468.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2012 | 1108.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2012 | 195.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0015431 | 31/05/2012 | 5100.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TRATOR D6 CATERPILA COM ESCARIFICADOR DESTINADO A RECUPERACAO DE ES -TRADAS VICINAIS CONFORME NF0022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0015458 | 31/05/2012 | 3600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA DESTINADO A LIMPEZA DE CANAIS FLUVIAIS QUE / CRUZA O MUNICIPIO NF 0021. CC00006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DO/ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/05/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/05/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2012 | 642.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2012 | 642.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO .DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DA PRACA E CANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A PB 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2012 | 236.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF00092 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2012 | 328.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF00091 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/05/2012 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/06/2012 | 210.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/06/2012 | 570.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE SOM DESTINAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/06/2012 | 320.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0015687 | 01/06/2012 | 7176.43 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3 PARCELA E 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RAMALHO NF0011 CC 0003/12 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 04/06/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015792 | 05/06/2012 | 1269.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO MUSEU MUNICIPAL NF00025. PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 05/06/2012 | 750.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 05/06/2012 | 200.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DO ST MANITU A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015768 | 05/06/2012 | 4007.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 06/06/2012 | 252.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. XV MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 06/06/2012 | 1152.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/06/2012 | 240.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 06/06/2012 | 767.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS N4528 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015849 | 06/06/2012 | 2200.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF18PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 07/06/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016683 | 08/06/2012 | 855.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF026 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016691 | 08/06/2012 | 560.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF023 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.BALANCA MESPP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/06/2012 | 130.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. NPR6543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 08/06/2012 | 960.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/06/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/06/2012 | 78.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/06/2012 | 792.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 317 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/06/2012 | 254.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016811 | 08/06/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/05A 09/06/12 NF 000168. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/06/2012 | 330.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMI-ACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/06/2012 | 300.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0016993 | 08/06/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/06/2012 | 4913.78 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/06/2012 | 79.92 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/06/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. NF13335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 08/06/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO DE 2012. NF2276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/06/2012 | 150.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACADO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO SOBRE O PATRIMONIO HISTO-RICO MINISTRADO PELA ESPEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/06/2012 | 348.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO EM APURACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/06/2012 | 50.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODE UM ARMARIO DE MADEIRA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/06/2012 | 136.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/06/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/06/2012 | 252.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/06/2012 | 150.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/06/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/06/2012 | 22.50 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/06/2012 | 59.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/06/2012 | 80.00 | 00079807976472 | ANA MARIA SOARES TARGINO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/06/2012 | 66.72 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/06/2012 | 54.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/06/2012 | 80.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/06/2012 | 50.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/06/2012 | 107.00 | 00028804694491 | MARIA DE LOURDES L. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/06/2012 | 76.40 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/06/2012 | 44.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/06/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/06/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/06/2012 | 14.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/06/2012 | 100.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/06/2012 | 25.00 | 00002805115406 | MARIA JOSE A.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/06/2012 | 142.00 | 00003894787414 | MARIA DE LOURDES C.DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/06/2012 | 35.00 | 00004908345406 | MARIA ANOTONIA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/06/2012 | 150.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/06/2012 | 150.00 | 00004480751483 | LUIZ CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/06/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/06/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 08/06/2012 | 190.00 | 00006815023478 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/06/2012 | 34.09 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/06/2012 | 20.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/06/2012 | 112.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/06/2012 | 41.00 | 00006936220401 | MARCOS SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/06/2012 | 39.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/06/2012 | 42.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/06/2012 | 85.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/06/2012 | 95.77 | 00060335033415 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/06/2012 | 54.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/06/2012 | 29.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/06/2012 | 71.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/06/2012 | 29.31 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/06/2012 | 96.50 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 08/06/2012 | 60.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/06/2012 | 50.00 | 00005709279439 | PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/06/2012 | 42.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/06/2012 | 50.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/06/2012 | 35.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/06/2012 | 86.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/06/2012 | 40.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/06/2012 | 60.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/06/2012 | 150.00 | 00006936213464 | ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/06/2012 | 19.12 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 08/06/2012 | 36.00 | 00000010244425 | MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS. MARIA DA GLORIA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/06/2012 | 100.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/06/2012 | 50.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 08/06/2012 | 50.00 | 00010235154407 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/06/2012 | 28.65 | 00000010244425 | MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS. MARIA DA GLORIA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 08/06/2012 | 112.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 08/06/2012 | 215.00 | 00002831345421 | GERALDINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 08/06/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/06/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/06/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/06/2012 | 23.27 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/06/2012 | 125.00 | 00071356045472 | JOSINALDO LUIS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/06/2012 | 134.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 08/06/2012 | 62.50 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 08/06/2012 | 45.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 08/06/2012 | 26.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 08/06/2012 | 22.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/06/2012 | 135.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO GRUPO DO PJOVEM DESTE MUNICIPIO NF 32596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2012 | 192.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PJOVEM. NF29895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2012 | 286.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PETI DESTE MUNICIPIO. NF 32610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/06/2012 | 575.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI. NF29954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/06/2012 | 298.50 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. NF 29930 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/06/2012 | 676.50 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO CRAS. NF320040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/06/2012 | 189.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/06/2012 | 4000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. NF0000853 CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/06/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/06/2012 | 675.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO PETI/45 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/06/2012 | 138.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AS CO-MEMORACOES DO DIA DAS MAES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/06/2012 | 24.36 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005709279439 | PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/06/2012 | 249.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016586 | 08/06/2012 | 2015.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016594 | 08/06/2012 | 512.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NF028 PP000042012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016608 | 08/06/2012 | 525.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NF027 PP000042012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016616 | 08/06/2012 | 3000.50 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016624 | 08/06/2012 | 2502.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016632 | 08/06/2012 | 2499.42 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016802 | 08/06/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00167.PP00022/2010 10/05/2012 A 09/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016829 | 08/06/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00169.PP00022/2010 10/05/2012 A 09/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/06/2012 | 539.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO PSF ESAUDE BUCAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/06/2012 | 1229.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 08/06/2012 | 270.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/06/2012 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/06/2012 | 56.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/06/2012 | 6800.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 170 H/M DESTINADO AO TRANDPORTE DE SOLO DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO AO ST CANAFISTULA E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NF000107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/06/2012 | 40.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR FORD DESTE MUNICIPIO NF165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/06/2012 | 340.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DEPEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/06/2012 | 129.43 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/06/2012 | 500.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PAINEL DE MOSAICO NO /MURO PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/06/2012 | 150.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTEDO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/06/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE INTERESSE DETEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/06/2012 | 500.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO AO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUCAO DOS MUNICIPIOS CNM CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/06/2012 | 1845.22 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAIO DE 2012......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/06/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/06/2012 | 348.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA CONFECCAO DA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROMOVIDO PELA ESPEP NESTE MUNICIPIONF29916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017370 | 11/06/2012 | 1924.48 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000179 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/06/2012 | 324.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/06/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/06/2012 | 324.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017329 | 11/06/2012 | 269.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONVENIODESTE MUNICIPIO PP000027/2011 NF181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017337 | 11/06/2012 | 1850.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017230 | 11/06/2012 | 2228.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017248 | 11/06/2012 | 1510.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017256 | 11/06/2012 | 2379.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0017264 | 11/06/2012 | 890.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO NF26597 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/06/2012 | 733.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF32603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/06/2012 | 536.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF29944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/06/2012 | 1330.00 | 08201136000171 | IND.E COM.DE CALCADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA RAIZES DESTE MUNICIPIO. CRAS. NF830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017345 | 11/06/2012 | 1829.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000177 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017353 | 11/06/2012 | 980.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000178 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/06/2012 | 2829.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPNF000180 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017191 | 11/06/2012 | 1651.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000185 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017205 | 11/06/2012 | 2204.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000188 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017213 | 11/06/2012 | 2978.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000186 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0017221 | 11/06/2012 | 2908.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000187 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/06/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/06/2012 | 724.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/06/2012 | 249.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF32617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NFF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/06/2012 | 378.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/06/2012 | 658.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/06/2012 | 1080.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/06/2012 | 1080.00 | 00006011033431 | MARIA ETERNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/06/2012 | 5785.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/06/2012 | 7103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/06/2012 | 25570.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% MAIO DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/06/2012 | 11517.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% MAIO DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/06/2012 | 4933.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE MAIO DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0017523 | 13/06/2012 | 12875.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO AA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO NF 0023. CC00006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/06/2012 | 50.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DU-CATO MOL 9423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/06/2012 | 8937.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS MAIO DE 2012.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/06/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB MAIO DE 2012....PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/06/2012 | 4772.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB MAIO DE 2012....PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 14/06/2012 | 97.00 | 08111641000125 | MONTACAO FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO NF1016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/06/2012 | 720.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PAINEL DE MOSAICO NO /MURO PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/06/2012 | 117.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/06/2012 | 84.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/06/2012 | 899.00 | 00004461784460 | ROSELYO CADETE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 15/06/2012 | 64.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017736 | 15/06/2012 | 32300.08 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000063 CONTRATO 0023/20117 MEDICAO | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/06/2012 | 252.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/06/2012 | 200.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMI-ACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/06/2012 | 580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. NF0000915 CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 15/06/2012 | 1800.00 | 00000839268440 | GENILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRADO CURSOS DE GACAON PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 15/06/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/06/2012 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR FORD NF9609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/06/2012 | 599.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR FORD NF9608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/06/2012 | 700.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINIO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A TRO-CA E REPOSICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/06/2012 | 116.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/06/2012 | 157.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/06/2012 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0017647 | 15/06/2012 | 1500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC 00007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0017655 | 15/06/2012 | 2003.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC00007/2012 NF0000885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0017663 | 15/06/2012 | 2007.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC00007/2012 NF46041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0017671 | 15/06/2012 | 1500.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00007/2012 NF0000886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/06/2012 | 72.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 15/06/2012 | 72.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 15/06/2012 | 72.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. JOBSON HENRIQUES TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/06/2012 | 72.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 18/06/2012 | 252.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017868 | 18/06/2012 | 660.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO MUSEU MUNICIPAL NF029 PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 18/06/2012 | 147.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 18/06/2012 | 228.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 18/06/2012 | 43.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122011 | 0017906 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0017914 | 19/06/2012 | 2001.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC00007/2012 NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/06/2012 | 537.75 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIP PARA ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIRA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052012 | 0017922 | 20/06/2012 | 30500.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO NF000001 CC0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/06/2012 | 924.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 21/06/2012 | 268.15 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTA EDILIDADE A SERVICO EM JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 21/06/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JUNH2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 21/06/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 21/06/2012 | 60.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PLOTAGENS CONFORME NF 001877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/06/2012 | 1829.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE 2011 CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/06/2012 | 2146.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO MARCO DE 2012 CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMI-ACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 22/06/2012 | 275.00 | 00005101382418 | EDIOENE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS / DESTINADO A MERENDA NF36924 CHAMADA PUBLICA /0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/06/2012 | 225.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/06/2012 | 139.20 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/06/2012 | 238.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/06/2012 | 285.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018121 | 22/06/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018139 | 22/06/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018147 | 22/06/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018180 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018244 | 22/06/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 22/06/2012 | 480.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/06/2012 | 700.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/06/2012 | 600.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DA BANDA MACEFARRA CRAS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO /DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/06/2012 | 450.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE /SOM COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NF48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/06/2012 | 1240.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCADOS AOS AGEN-TES MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0018031 | 22/06/2012 | 10463.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS DESTINADO AO GABINETE PERTENCENTE A UBSI DESTE MUNICIPIO NF011 PP0010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0018112 | 22/06/2012 | 735.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS DESTINADO AO GABINETE PERTENCENTE A UBSI DESTE MUNICIPIO NF013 PP0010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 22/06/2012 | 300.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/06/2012 | 144.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COMFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 25/06/2012 | 200.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DO TRIO PE DE SERRA QUE APRESNTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/06/2012 | 254.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF020176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DO TRIO PE DE SERRA QUE APRESNTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/06/2012 | 2000.00 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VI-GEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0018279 | 27/06/2012 | 19291.03 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 E 2 PARCELA E 4 MEDICAO DOS SERVIDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RAMALHO NF0012 CC 0003/12 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/06/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHODE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/06/2012 | 2197.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/06/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/06/2012 | 6126.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 28/06/2012 | 9104.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/06/2012 | 585.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 28/06/2012 | 4601.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNHO / 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 28/06/2012 | 495.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/06/2012 | 3826.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JUNHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/06/2012 | 36797.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JUNHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/06/2012 | 75380.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JUNHO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/06/2012 | 24435.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JUNHO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/06/2012 | 1240.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 28/06/2012 | 3499.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/06/2012 | 16252.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNHO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 28/06/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JUNHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/06/2012 | 28051.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 28/06/2012 | 684.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 28/06/2012 | 213.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 28/06/2012 | 150.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM FAIXAS DEST SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 28/06/2012 | 19471.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JUNHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 28/06/2012 | 7499.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JUNHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 28/06/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JUNHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/06/2012 | 40385.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO/DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/06/2012 | 676.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO 2012 CONTRATADDO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/06/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/06/2012 | 1933.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/06/2012 | 4500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NF 03142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/06/2012 | 192.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO /DE DANCA RAIZES DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/06/2012 | 500.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINIO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/06/2012 | 850.00 | 00005177614409 | APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO SEGURANCAS E OUTROS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/06/2012 | 681.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018660 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2012 NF4009. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018678 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2012 NF3947. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018686 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2012 NF3863. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/06/2012 | 30092.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/06/2012 | 3259.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/06/2012 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA MUNICI-PALIDADE. CONFORME NF00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018741 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JUNHO/2012 NF0004010). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018759 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAIO/2012 NF0003948). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0018767 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE ABRIL/2012 NF0003865). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/06/2012 | 9621.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 0,3% 16/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/06/2012 | 1551.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 0,3% 16/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/06/2012 | 7541.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 1,2% 29/240 PARCELA (240 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/06/2012 | 1885.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 0,3% 29/60 PARCELA (60 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/06/2012 | 1115.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/06/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/06/2012 | 0.31 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/06/2012 | 56.50 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/06/2012 | 60.00 | 00003057997465 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO JUNINA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/06/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/06/2012 | 640.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2012.NF04011 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2012.NF3949 / SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2012.NF3866 /SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/06/2012 | 870.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000071 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/06/2012 | 592.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA DOPARQUE DE EXPOSICOES EM CG PARA ESTE MUNICI -PIO. NF0025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/06/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A PB 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/06/2012 | 672.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/06/2012 | 622.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DO/ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/06/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/06/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/06/2012 | 672.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DA PRACA E CANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/06/2012 | 672.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/06/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/06/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/06/2012 | 672.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/06/2012 | 672.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/06/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/06/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/06/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO .DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/06/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0018970 | 29/06/2012 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO / MMP5248 A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. PP00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/06/2012 | 500.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CANTEIRO DA PRACA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/06/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/06/2012 | 622.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/07/2012 | 270.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTA CAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/07/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/07/2012 | 1200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/07/2012 | 600.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092012 | 0019127 | 02/07/2012 | 13800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DES-TE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012 EM PRACA PUBLICA NF000096 CC009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/07/2012 | 250.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/07/2012 | 700.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/07/2012 | 515.00 | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC40....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/07/2012 | 45.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/07/2012 | 84.16 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 04/07/2012 | 216.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 04/07/2012 | 73.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 04/07/2012 | 345.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. NF631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 04/07/2012 | 242.20 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REVISAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNI -CIPIO. NF2686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 04/07/2012 | 0.20 | 08284782000140 | DAFONTE VEIC E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REVISAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNI -CIPIO. NF2686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/07/2012 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEISDA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019275 | 04/07/2012 | 650.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00709 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0019283 | 04/07/2012 | 1821.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00698 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019291 | 04/07/2012 | 4036.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF00695 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019372 | 04/07/2012 | 725.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF00706 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019381 | 04/07/2012 | 725.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF00707 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019241 | 04/07/2012 | 1150.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE / CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF697 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019259 | 04/07/2012 | 650.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO / PETI DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019267 | 04/07/2012 | 1807.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO / PETI DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 04/07/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/07/2012 | 11778.87 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO EM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE ORDEM BANCARIA N 838012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019330 | 04/07/2012 | 500.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF30PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 06/07/2012 | 2100.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO D{AGUA DESTE MUNICIPIO NF060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 06/07/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 06/07/2012 | 160.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 06/07/2012 | 104.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 06/07/2012 | 75.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 06/07/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 06/07/2012 | 21.43 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 06/07/2012 | 60.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 06/07/2012 | 46.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 06/07/2012 | 55.00 | 00004761025450 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 06/07/2012 | 60.00 | 00080480543453 | CICERO BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/07/2012 | 65.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 06/07/2012 | 30.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 06/07/2012 | 50.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 06/07/2012 | 28.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 06/07/2012 | 58.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 06/07/2012 | 187.00 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/07/2012 | 28.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 06/07/2012 | 35.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 06/07/2012 | 36.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 06/07/2012 | 24.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 06/07/2012 | 50.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 06/07/2012 | 50.70 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 06/07/2012 | 85.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 06/07/2012 | 80.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 06/07/2012 | 212.00 | 00002831345421 | GERALDINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/07/2012 | 63.50 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 06/07/2012 | 54.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 06/07/2012 | 123.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 06/07/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 06/07/2012 | 75.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 06/07/2012 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 06/07/2012 | 45.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 06/07/2012 | 42.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 06/07/2012 | 34.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 06/07/2012 | 35.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 06/07/2012 | 89.00 | 00004491804419 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 06/07/2012 | 27.00 | 00005553104424 | MARIA APARECIDA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 06/07/2012 | 35.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 06/07/2012 | 79.30 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/07/2012 | 73.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 06/07/2012 | 19.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/07/2012 | 27.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 06/07/2012 | 35.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/07/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/07/2012 | 30.90 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/07/2012 | 35.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 06/07/2012 | 110.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 06/07/2012 | 80.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 06/07/2012 | 15.00 | 00013187767400 | MARIA FERNENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 06/07/2012 | 25.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/07/2012 | 75.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/07/2012 | 85.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/07/2012 | 35.94 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 06/07/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 06/07/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 06/07/2012 | 100.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 06/07/2012 | 100.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 06/07/2012 | 23.92 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 06/07/2012 | 35.00 | 00001654308420 | MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 06/07/2012 | 34.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 06/07/2012 | 30.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 06/07/2012 | 60.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 06/07/2012 | 67.50 | 00023735775420 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/07/2012 | 73.94 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/07/2012 | 100.00 | 00009013048404 | MARIA DAS GRACAS M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AARENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 06/07/2012 | 30.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 06/07/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 06/07/2012 | 60.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA /ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 06/07/2012 | 55.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 06/07/2012 | 42.16 | 00004928213483 | ANA MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 06/07/2012 | 100.00 | 00006078007475 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 06/07/2012 | 35.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/07/2012 | 35.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 06/07/2012 | 60.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 06/07/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/07/2012 | 72.42 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 06/07/2012 | 27.71 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 06/07/2012 | 26.52 | 00002036208444 | JOSE NOE LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 06/07/2012 | 20.75 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 06/07/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 08/07/2012 | 30.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JULHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 08/07/2012 | 54.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/07/2012 | 3669.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JULHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO623/12, EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NF 22798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2012 | 35031.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JUNHO DE 2012........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/07/2012 | 1800.00 | 00034622713420 | LUCITANIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ESTETICA 100 H/A CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/07/2012 | 345.00 | 00007451553400 | NATALINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/07/2012 | 315.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/07/2012 | 700.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRA-FO DO GRUPO CULTURAL RAIZES DA BORBOREMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/07/2012 | 715.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/07/2012 | 216.00 | 00006168797416 | KARINE DE ANDRADE CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/07/2012 | 216.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/07/2012 | 784.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AOS / GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/07/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/07/2012 | 125.00 | 00070866996400 | ALIETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL JUNINO DESTI-NADO A ORNAMENTACAO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/07/2012 | 440.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/07/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/07/2012 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/07/2012 | 49.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA............................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/07/2012 | 57.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC02....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0020575 | 13/07/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/06A 09/07/12 NF 000176. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/07/2012 | 270.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0020478 | 13/07/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/07/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020524 | 13/07/2012 | 2228.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020532 | 13/07/2012 | 1752.42 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020541 | 13/07/2012 | 1157.63 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/07/2012 | 770.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS NPR6543 NF12502 NF44689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/07/2012 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/07/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/07/2012 | 115.00 | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS DESTINADO /AO JARDIM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020486 | 13/07/2012 | 2294.14 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000202 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020494 | 13/07/2012 | 2907.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000200 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020508 | 13/07/2012 | 2937.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000201 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020516 | 13/07/2012 | 1967.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000199 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0020567 | 13/07/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00177.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0020583 | 13/07/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00175.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/07/2012 | 4889.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB JUNHO DE 2012...PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/07/2012 | 9277.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB JUNHO DE 2012...FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/07/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB JUNHO DE 2012...PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/07/2012 | 72.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 16/07/2012 | 18161.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 16/07/2012 | 0.04 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 16/07/2012 | 51.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 17/07/2012 | 1350.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020869 | 17/07/2012 | 433.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GINASIO DESTE MUNICIPIO NF031 PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020877 | 17/07/2012 | 356.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO MATADOURO DESTE MUNICIPIO NF032 PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/07/2012 | 300.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A CONFECCAO DA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DOCURSO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 17/07/2012 | 85.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/07/2012 | 195.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122011 | 0020940 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC08....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020711 | 17/07/2012 | 680.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020729 | 17/07/2012 | 680.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020737 | 17/07/2012 | 680.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020745 | 17/07/2012 | 680.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020753 | 17/07/2012 | 500.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0020761 | 17/07/2012 | 500.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 17/07/2012 | 600.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DOS GRU -POS DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020800 | 17/07/2012 | 327.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM. PP01/12 NF699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020818 | 17/07/2012 | 250.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM. PP01/12 NF710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 17/07/2012 | 950.00 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS CURSOS DO CRAS NF159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 17/07/2012 | 300.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 17/07/2012 | 900.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 17/07/2012 | 1200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0020826 | 17/07/2012 | 2716.22 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPDESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS NF000194 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020885 | 17/07/2012 | 980.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANACILIO PE- REIRA DE LIMA NF035 PP0004/12 | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/07/2012 | 540.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF18PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR CAL€ADÇO, PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020907 | 17/07/2012 | 510.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA CONSTRUCAO DO CXALCADAO ONDE FUNCIONARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NF033 PP0004/12 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0020982 | 18/07/2012 | 551.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00002290 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0020991 | 18/07/2012 | 1101.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00002295 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0020966 | 18/07/2012 | 1051.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0002294 PP 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0020974 | 18/07/2012 | 451.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0002293 PP 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 18/07/2012 | 900.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0021016 | 20/07/2012 | 2001.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0021024 | 20/07/2012 | 2301.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF2329 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/07/2012 | 592.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF41957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/07/2012 | 75.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/07/2012 | 518.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/07/2012 | 22119.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% JUNHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/07/2012 | 7440.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% JUNHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/07/2012 | 8039.59 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JUNHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/07/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JULH2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/07/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/07/2012 | 600.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JUNHO DE 2012........FPM 20/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JULHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/07/2012 | 213.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0021067 | 20/07/2012 | 701.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00002327 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021075 | 20/07/2012 | 437.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00002338 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0021032 | 20/07/2012 | 2270.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONF000026 CC00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/07/2012 | 174.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/07/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/07/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/07/2012 | 2157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 23/07/2012 | 181.23 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 23/07/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 23/07/2012 | 687.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 275 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 23/07/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 23/07/2012 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 23/07/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021318 | 23/07/2012 | 4814.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021288 | 23/07/2012 | 2560.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF36PP00004/2012 IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUASANACILIO PEREIRA DE MELO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021296 | 23/07/2012 | 1305.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF38PP00004/2012 IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUASANACILIO PEREIRA DE MELO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021300 | 23/07/2012 | 1000.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NFFFPP00004/2012 IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUASANACILIO PEREIRA DE MELO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 25/07/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/07/2012 | 350.00 | 00068977441404 | ALCIDES FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIM-PEZA DO TERRENO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 26/07/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021342 | 26/07/2012 | 1059.40 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF000588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00034622713420 | LUCITANIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ESTETICA 100 H/A CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00000839268440 | GENILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRADO CURSOS DE GACON PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEI-RO EM REQUALIFICACAO DA UBS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/07/2012 | 900.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DO CONVENIO 1120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/07/2012 | 267.20 | 01789786000130 | LUBCENTER COM.SERV.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NPV7035 NF000NNN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0021652 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHODE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/07/2012 | 5801.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/07/2012 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/07/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/07/2012 | 1885.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 0,3% 30/60 PARCELA (60 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/07/2012 | 7541.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS. 1,2% 30/240PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/07/2012 | 8796.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/07/2012 | 1120.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/07/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JULHO DE 2012 CONFORME EXTRANEXO. CC 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/07/2012 | 3.12 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/07/2012 | 163.70 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/07/2012 | 819.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA............................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/07/2012 | 4601.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JULHO / 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/07/2012 | 150.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/07/2012 | 200.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/07/2012 | 13601.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/07/2012 | 77519.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JULHO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/07/2012 | 24555.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JULHO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/07/2012 | 4739.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / JULHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/07/2012 | 57559.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JULHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/07/2012 | 622.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO LOTADO NO MDE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/07/2012 | 3499.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/07/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/07/2012 | 16645.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JULHO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/07/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JULHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/07/2012 | 7549.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/07/2012 | 26759.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/07/2012 | 1306.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/07/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO NF0243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/07/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/07/2012 | 573.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/07/2012 | 0.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/07/2012 | 5.55 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/07/2012 | 350.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/07/2012 | 1933.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/07/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/07/2012 | 18614.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JULHO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/07/2012 | 7392.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JULHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/07/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JULHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/07/2012 | 40000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO/DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/07/2012 | 1967.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO 2012 CONTRATADDO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/07/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021920 | 01/08/2012 | 2426.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF039 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/08/2012 | 120.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEBIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/08/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/08/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE EM REPAROS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/08/2012 | 325.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMI-ACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABATI -MENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/08/2012 | 45.54 | 00004571780435 | MARIZETE VINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/08/2012 | 50.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/08/2012 | 250.00 | 00002011171423 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/08/2012 | 100.00 | 00079807976472 | ANA MARIA SOARES TARGINO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/08/2012 | 21.37 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/08/2012 | 35.62 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/08/2012 | 62.22 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/08/2012 | 120.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/08/2012 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DO TERRENO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DO TERRENO DA UBS CONJ NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST MARIA DO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/08/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/08/2012 | 578.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/08/2012 | 80.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/08/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/08/2012 | 622.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/08/2012 | 550.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR FORD 6610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/08/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE/PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/08/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N A PINTURA DAGARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/08/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 04/08/2012 | 146.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022217 | 06/08/2012 | 43628.40 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000067 CONTRATO 0023/20118 MEDICAO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/08/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS FDOC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/08/2012 | 61.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/08/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/08/2012 | 500.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM SOM UTILIZADO NO EVENTO EM ENTRGA DE DIPLOMAS DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/08/2012 | 250.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMI-ACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/08/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022284 | 09/08/2012 | 2502.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00799 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022292 | 09/08/2012 | 651.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO / PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022306 | 09/08/2012 | 1160.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE / CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022314 | 09/08/2012 | 2202.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE / CONVIVENCIA DO PETI DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/08/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022764 | 10/08/2012 | 1850.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0075 CC00008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022772 | 10/08/2012 | 700.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022781 | 10/08/2012 | 1200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022799 | 10/08/2012 | 6002.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF00798 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/08/2012 | 1432.80 | 04358477000102 | COMERCIO ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JO-SE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/08/2012 | 200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NF079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022870 | 10/08/2012 | 800.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NF000072 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0022900 | 10/08/2012 | 269.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONVENIODESTE MUNICIPIO PP000027/2011 NF195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0022802 | 10/08/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/07A 09/08/12 NF 000185. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0022896 | 10/08/2012 | 1658.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/08/2012 | 4049.15 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOSTO DE 2012 CONFORME EXTANEXO. CC 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/08/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/08/2012 | 1704.84 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO MAIO DE 2012 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0022918 | 10/08/2012 | 1959.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000193 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0022969 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO PLACA NPR /6846A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO PP0026/2011 NF3277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/08/2012 | 1.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOST ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/08/2012 | 64.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022853 | 10/08/2012 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000078 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022861 | 10/08/2012 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000080 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/08/2012 | 36829.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JULHO DE 2012........FPM 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC02....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/08/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/08/2012 | 98.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/08/2012 | 213.00 | 00002831345421 | GERALDINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/08/2012 | 60.00 | 00078877296453 | MARIA CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/08/2012 | 18.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/08/2012 | 125.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/08/2012 | 39.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/08/2012 | 132.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/08/2012 | 75.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/08/2012 | 75.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/08/2012 | 22.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/08/2012 | 35.50 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/08/2012 | 52.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/08/2012 | 187.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/08/2012 | 123.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/08/2012 | 112.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/08/2012 | 27.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/08/2012 | 35.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/08/2012 | 31.31 | 00009808700462 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/08/2012 | 45.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/08/2012 | 58.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/08/2012 | 62.00 | 00000010244425 | MARIA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. OBS. MARIA DA GLORIA ALMEIDA CPF00010244425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/08/2012 | 40.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/08/2012 | 44.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/08/2012 | 67.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/08/2012 | 14.70 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/08/2012 | 80.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/08/2012 | 108.48 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/08/2012 | 40.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/08/2012 | 184.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/08/2012 | 84.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/08/2012 | 51.60 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/08/2012 | 250.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVRM DESTE MUNICIPIO NF233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022888 | 10/08/2012 | 1150.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0000074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/08/2012 | 206.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA NQC9194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/08/2012 | 85.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO NF0680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0022811 | 10/08/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQU 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00186.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0022829 | 10/08/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00184.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0022942 | 10/08/2012 | 800.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000070 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2012 | 100.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/08/2012 | 1307.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/08/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0022926 | 10/08/2012 | 1782.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD6610PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPDESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS NF000191 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0022934 | 10/08/2012 | 952.07 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MASSEY PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPDESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS NF000192 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022985 | 10/08/2012 | 725.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF41PP00004/2012 IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUASANACILIO PEREIRA DE MELO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/08/2012 | 300.00 | 00080480543453 | CICERO BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CANTEIRO LATERAIS PERTENCENTE A ACADEMIA DA 3IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/08/2012 | 450.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO E LATERAIS DA ACADEMIA DA 3 IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/08/2012 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO AO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0023086 | 10/08/2012 | 3200.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP0008//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA /DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023388 | 13/08/2012 | 2271.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MTJ- 2570/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023396 | 13/08/2012 | 2504.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA- 4214/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023400 | 13/08/2012 | 1686.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/08/2012 | 53.59 | 00092771637472 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/08/2012 | 240.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/08/2012 | 35.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/08/2012 | 85.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/08/2012 | 93.00 | 00006936216480 | ROSILENE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/08/2012 | 164.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/08/2012 | 40.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/08/2012 | 62.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/08/2012 | 112.00 | 00028540797879 | MARCOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/08/2012 | 65.70 | 00070130682411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/08/2012 | 55.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/08/2012 | 60.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/08/2012 | 75.00 | 00042196140449 | JOAO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/08/2012 | 84.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/08/2012 | 65.50 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/08/2012 | 42.00 | 00007799320486 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/08/2012 | 57.00 | 00005783696480 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/08/2012 | 30.00 | 00010880266724 | MARIA LUCINALVA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/08/2012 | 35.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/08/2012 | 49.50 | 00002442745410 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/08/2012 | 26.00 | 00004943762441 | BERNADETE CEZARIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/08/2012 | 68.33 | 00008534518424 | JOSENILDO DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/08/2012 | 57.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/08/2012 | 90.00 | 00005074964423 | MARIA ZELIA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 13/08/2012 | 25.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/08/2012 | 250.00 | 00007457763457 | TIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/08/2012 | 432.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/08/2012 | 980.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO / CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/08/2012 | 68.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023442 | 13/08/2012 | 2287.63 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000216 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023451 | 13/08/2012 | 2848.62 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000214 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023469 | 13/08/2012 | 2260.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000213 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0023477 | 13/08/2012 | 3116.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000215 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/08/2012 | 2677.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/08/2012 | 12588.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JULHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/08/2012 | 23437.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% JULHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/08/2012 | 3157.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% JULHO DE 2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/08/2012 | 8614.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 14/08/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 14/08/2012 | 1260.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 14/08/2012 | 85.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/08/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/08/2012 | 21.87 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/08/2012 | 90.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/08/2012 | 66.65 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/08/2012 | 49.20 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/08/2012 | 40.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/08/2012 | 50.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/08/2012 | 50.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/08/2012 | 60.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/08/2012 | 70.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/08/2012 | 20.70 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/08/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/08/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/08/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/08/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/08/2012 | 146.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/08/2012 | 17.88 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 14/08/2012 | 22.51 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/08/2012 | 16.72 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 14/08/2012 | 35.31 | 00001845171411 | ANA MARIA DA SILVA DE ANDRADE] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 14/08/2012 | 17.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 14/08/2012 | 44.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 14/08/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 14/08/2012 | 70.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 14/08/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 14/08/2012 | 103.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 14/08/2012 | 60.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/08/2012 | 145.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 14/08/2012 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 14/08/2012 | 66.70 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 14/08/2012 | 33.90 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/08/2012 | 35.00 | 00002792626470 | NILDA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/08/2012 | 90.00 | 00006936186475 | FRANCISCA DA PENHA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/08/2012 | 75.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/08/2012 | 39.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/08/2012 | 20.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/08/2012 | 35.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/08/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/08/2012 | 35.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/08/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/08/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/08/2012 | 27.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/08/2012 | 14.00 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 14/08/2012 | 0.06 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 14/08/2012 | 30.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/08/2012 | 2840.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/08/2012 | 9251.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS JULHO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/08/2012 | 6189.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB JULHO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/08/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS JULHO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0024091 | 14/08/2012 | 1000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00598 NF R$ 3.769,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0024104 | 14/08/2012 | 2769.10 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00598 NF R$ 3.769,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 15/08/2012 | 200.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 15/08/2012 | 560.00 | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VINHETAS E OUTROS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 15/08/2012 | 642.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 321 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024155 | 15/08/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024163 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024171 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024180 | 15/08/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024198 | 15/08/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 15/08/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 15/08/2012 | 43.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/08/2012 | 400.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM FAIXAS DEST SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 17/08/2012 | 300.00 | 00014245477415 | FABIO LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST CARUATAPARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0024252 | 17/08/2012 | 35000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS E CANTORES /ALEIJADINHO DE POMBAL, FORROZAO VIP E LUIZ / BENTO QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NF00095 INEXIGIVEL 00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 17/08/2012 | 2815.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR E 01 IM-PRESSORA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA NF3211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 17/08/2012 | 210.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DO AO BOLKSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF3209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 17/08/2012 | 325.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA NF427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024261 | 17/08/2012 | 627.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF4144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024287 | 17/08/2012 | 1790.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK INTEL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO NF4143 PP0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0024325 | 20/08/2012 | 380.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF149 PLACA NQJ5570 CC0000132012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0024333 | 20/08/2012 | 920.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF146 PLACA NQJ5570 CC000132012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/08/2012 | 372.72 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/08/2012 | 1799.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/08/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/08/2012 | 18.94 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/08/2012 | 187.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/08/2012 | 275.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ENCONTROSCRAS NF055437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/08/2012 | 374.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF0022448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/08/2012 | 160.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/08/2012 | 161.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/08/2012 | 210.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIADOS PAIS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/08/2012 | 200.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/08/2012 | 200.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/08/2012 | 2160.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DESTINADOA GALERIA DA RUA SEBASTIAO BARBOSA NESTE MUNICIPIO NF90246008 | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/08/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE INTERESSE DETEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/08/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO AGO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/08/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/08/2012 | 2322.57 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VI-GEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/08/2012 | 586.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOSAOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPNF00012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOST FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024520 | 22/08/2012 | 3065.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF42PP00004/2012 IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUASANACILIO PEREIRA DE MELO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 22/08/2012 | 1488.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0024538 | 22/08/2012 | 33084.00 | 11594451000110 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM FIAT UNO CHASSI9BD195173D0374509 DESTINADO AO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00201262 PP00014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/08/2012 | 1777.52 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO DE 2012 CONFORME GUIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/08/2012 | 54.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 23/08/2012 | 100.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS COM COMPRESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 24/08/2012 | 27.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA INST PRE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 24/08/2012 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0024601 | 24/08/2012 | 802.20 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 24/08/2012 | 395.04 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT OFH /7797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0024627 | 24/08/2012 | 2219.60 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/08/2012 | 626.18 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.NF005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 27/08/2012 | 840.00 | 00004461784460 | ROSELYO CADETE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF055991 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/08/2012 | 204.75 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF057264 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/08/2012 | 577.50 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/08/2012 | 217.50 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/08/2012 | 488.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF055439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/08/2012 | 145.60 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/08/2012 | 75779.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO AGOSTO 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/08/2012 | 4739.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / AGOSTO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/08/2012 | 150.00 | 00004952086470 | V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO A ME -RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/08/2012 | 830.00 | 00004952086470 | V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO A ME -RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/08/2012 | 285.90 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES A SERVICO EM JP CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/08/2012 | 811.60 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/08/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM AGOSTO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/08/2012 | 492.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO A OS /ENCONTROS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/08/2012 | 2379.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 28/08/2012 | 1725.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/08/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/08/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS 26405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/08/2012 | 1118.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2012 | 4995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2012 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/08/2012 | 8676.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO AGOST DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/08/2012 | 1.38 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOST ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0025062 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTDE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/08/2012 | 5801.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/08/2012 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/08/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/08/2012 | 490.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/08/2012 | 335.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/08/2012 | 25175.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL AGOSTO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/08/2012 | 10242.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2012 | 4128.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/08/2012 | 12512.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/08/2012 | 585.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/08/2012 | 450.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/08/2012 | 250.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/08/2012 | 43406.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/08/2012 | 2278.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2012 CONTRATADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/08/2012 | 19969.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO AGOSTO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/08/2012 | 7663.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO AGOSTO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/08/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO AGOSTO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/08/2012 | 1112.70 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2012 | 25690.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/08/2012 | 1430.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/08/2012 | 150.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DESTA EDILIDADE NF00014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/08/2012 | 62465.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGOSTO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/08/2012 | 622.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO LOTADO NO MDE AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/08/2012 | 1126.48 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/08/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOST ICMS DES CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/08/2012 | 544.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/08/2012 | 544.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC05DIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/08/2012 | 300.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOLSA FAMI-LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0025216 | 31/08/2012 | 2820.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0025224 | 31/08/2012 | 2345.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/09/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/09/2012 | 550.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/09/2012 | 4103.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMEN-TOS DO POSTO DE SAUDE DE CARUATA E NOVA ESPE-RANCA NF0001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 04/09/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS FDOC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/09/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABATI -MENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 04/09/2012 | 700.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO\DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/09/2012 | 53.46 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/09/2012 | 19.32 | 00005815874485 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/09/2012 | 34.20 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/09/2012 | 150.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTE AO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/09/2012 | 520.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGACAO DA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS CURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/09/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/09/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/09/2012 | 6611.83 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/09/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/09/2012 | 622.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR FORD 6610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/09/2012 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/09/2012 | 622.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/09/2012 | 730.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /PINTURA DE MEIOS FIOS DO CONJUNTO ANTONIO MA-RIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/09/2012 | 622.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/09/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/09/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODA GALERIA DA RUA GENERAL EDSON RAMALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 04/09/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODA GELERIA DA RUA GENERAL EDSON RAMALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/09/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODA GALERIA DA RUA ANACILIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 04/09/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 04/09/2012 | 622.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODA GALERIA DA RUA ANACILIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 04/09/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 04/09/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 04/09/2012 | 700.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 04/09/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0025569 | 05/09/2012 | 950.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00002551 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0025577 | 05/09/2012 | 751.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00002552 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0025585 | 05/09/2012 | 401.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0002553 PP 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0025593 | 05/09/2012 | 14484.17 | 09410278000101 | CONSTRUTORA SECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE REQUALIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE CONFORME NF00005 EM ANEXO CC00112012 1 PARCELA | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/09/2012 | 501.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/09/2012 | 2253.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% AGOSTO DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/09/2012 | 3542.94 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEM FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/09/2012 | 48075.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2012.......FPM 10/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/09/2012 | 6810.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTENF000301 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/09/2012 | 494.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/09/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/09/2012 | 9586.83 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/09/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/09/2012 | 7366.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/09/2012 | 5846.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/09/2012 | 728.80 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/09/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/09/2012 | 101.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC06....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025755 | 11/09/2012 | 1798.05 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000207 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/09/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025747 | 11/09/2012 | 1646.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/09/2012 | 23252.76 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% AGOSTO DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/09/2012 | 100.00 | 00002093226405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/09/2012 | 900.00 | 00008041542441 | JADERSON FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCEFARRA PAULO DOS SANTOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/09/2012 | 670.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DA BANDA MACEFARRA CRAS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025763 | 11/09/2012 | 1222.59 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MASSEY PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPDESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS NF000206 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025771 | 11/09/2012 | 2752.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 PERTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO PLCA MMT 1021. PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025780 | 11/09/2012 | 2014.29 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA PERA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF209 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025852 | 11/09/2012 | 1505.82 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF205 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025879 | 12/09/2012 | 1565.13 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/09/2012 | 1053.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025895 | 12/09/2012 | 2584.19 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQA4114 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025976 | 12/09/2012 | 2288.76 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQJ5570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 12/09/2012 | 135.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/09/2012 | 135.00 | 00007451553400 | NATALINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO CURSO DE PONTO DE CRUZ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/09/2012 | 163.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/09/2012 | 108.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025950 | 12/09/2012 | 1510.03 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF219 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025968 | 12/09/2012 | 2292.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVAD PERTENCEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF223 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0025941 | 12/09/2012 | 901.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0002554 PP 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/09/2012 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0025992 | 12/09/2012 | 2218.93 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000228 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0026000 | 12/09/2012 | 2793.81 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000229 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0026018 | 12/09/2012 | 3124.70 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000230 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0026026 | 12/09/2012 | 2396.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000231 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 14/09/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 14/09/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 14/09/2012 | 0.06 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE EMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026069 | 14/09/2012 | 2230.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000957 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/09/2012 | 622.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/09/2012 | 43.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026131 | 18/09/2012 | 1747.09 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00888 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026140 | 18/09/2012 | 5629.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF00887 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0026158 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0026166 | 18/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/09/2012 | 630.00 | 04666199000142 | JOSEFA PRAXEDES DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAO GRUPO DE IDOSOS EM PASSEIO AO RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026107 | 18/09/2012 | 1006.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE / CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026115 | 18/09/2012 | 1637.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026123 | 18/09/2012 | 298.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO. PP01/12 NF885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/09/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/09/2012 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/09/2012 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/09/2012 | 5347.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2012.......FPM 20/09/2012 inss empresa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/09/2012 | 11697.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2012.......FPM 20/09/2012 PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/09/2012 | 1.09 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEM ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEM FE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/09/2012 | 146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/09/2012 | 994.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 21/09/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 21/09/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 21/09/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 21/09/2012 | 100.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 21/09/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/09/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/09/2012 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 21/09/2012 | 100.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/09/2012 | 100.00 | 00011393099432 | FRANKLIM TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 21/09/2012 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 21/09/2012 | 100.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 24/09/2012 | 124.80 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 24/09/2012 | 196.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF061527 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 25/09/2012 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 26/09/2012 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 26/09/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 26/09/2012 | 13.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 27/09/2012 | 320.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS CONFORME NF000471 DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/09/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/09/2012 | 74390.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO SETEMBRO 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/09/2012 | 5175.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / SET/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/09/2012 | 24505.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL SETEMBRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/09/2012 | 46502.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE SETEMB 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/09/2012 | 622.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO LOTADO NO MDE SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/09/2012 | 23549.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/09/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/09/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO SET/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/09/2012 | 5982.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO SETEMBR 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/09/2012 | 2096.51 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/09/2012 | 1132.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/09/2012 | 8896.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO SETEM DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/09/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SETEMB DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0026760 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/09/2012 | 5801.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 28/09/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/09/2012 | 2197.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/09/2012 | 3906.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/09/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM SETEMBRO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/09/2012 | 15739.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETEMBR2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/09/2012 | 25370.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -SETEBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/09/2012 | 1368.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/09/2012 | 43569.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/09/2012 | 2130.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEMB 2012 CONTRATADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/09/2012 | 19197.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO SETEMB 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/09/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO SETEMB 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/09/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/09/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/10/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB ICMS DES CONFORME EXTANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/10/2012 | 560.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/10/2012 | 245.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/10/2012 | 615.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/10/2012 | 285.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO NF263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DO TRIO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDA-DES NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/10/2012 | 30.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/10/2012 | 622.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS / LEONOR RAMALHOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/10/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABATI -MENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/10/2012 | 1300.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/10/2012 | 700.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/10/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO TELHADO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DA SALA /DE FISIOTERAPIA TELHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/10/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /REPAROS DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PINTURA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/10/2012 | 750.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/10/2012 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/10/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/10/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/10/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/10/2012 | 730.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /PINTURA DE MEIOS FIOS DO CONJUNTO ANTONIO MA-RIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/10/2012 | 700.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/10/2012 | 550.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DO /OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/10/2012 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/10/2012 | 622.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR FORD 6610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/10/2012 | 700.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/10/2012 | 560.00 | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE VINHETAS E OUTROS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/10/2012 | 740.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO /DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027162 | 03/10/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027171 | 03/10/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027189 | 03/10/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027197 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027201 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 04/10/2012 | 665.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 265 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 04/10/2012 | 500.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDAJUNINAS DESTE MUNICIPIO APRESENTACAO DE QUA -DRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 04/10/2012 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE INTERESSE DETEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 05/10/2012 | 252.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF63255 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0027278 | 05/10/2012 | 1000.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF2695 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0027316 | 05/10/2012 | 2501.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF2704 PP0005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0027260 | 05/10/2012 | 351.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BFAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00002696 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0027286 | 05/10/2012 | 751.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00002694 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0027294 | 05/10/2012 | 501.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PJOV DESTE MUNICIPIO. NF00002697 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 05/10/2012 | 800.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DES-TINADO AO SANTUARIO DE SANTA RITA DE CASSIA /RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 05/10/2012 | 200.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 05/10/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 05/10/2012 | 125.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 05/10/2012 | 400.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027308 | 05/10/2012 | 2001.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00001015 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 08/10/2012 | 299.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO UNO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITEXTRATO CC 9088-3 DO DIA 08/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027391 | 09/10/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/10/2012 | 2198.37 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VI-GEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NF2540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0027430 | 10/10/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/08A 09/09/12 NF 000200. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0027596 | 10/10/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/10/2012 | 3761.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/10/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/10/2012 | 0.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/10/2012 | 5.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB CIDE CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/10/2012 | 26078.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SETEMBRO DE 2012 FPM.PM 20/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/10/2012 | 1187.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/10/2012 | 5298.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% SETEMB DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/10/2012 | 23159.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% SETEMB DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/10/2012 | 10157.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE SETEMB DE 2012...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027405 | 10/10/2012 | 2036.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. FIAT UNO NF000246 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0027456 | 10/10/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00199.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0027464 | 10/10/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00198.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027472 | 10/10/2012 | 2166.79 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000242 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027481 | 10/10/2012 | 2791.78 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000243 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027499 | 10/10/2012 | 2196.17 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000245 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027502 | 10/10/2012 | 3080.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000244 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/10/2012 | 590.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/10/2012 | 4729.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PSF SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/10/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/10/2012 | 10121.27 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/10/2012 | 40.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/10/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/10/2012 | 5947.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/10/2012 | 7742.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027677 | 11/10/2012 | 1039.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 11/10/2012 | 30.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027685 | 11/10/2012 | 1916.41 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000221 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/10/2012 | 5061.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEM FE. CONFORME EXTRATO ANEXO. JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027707 | 11/10/2012 | 1611.82 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 11/10/2012 | 936.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027693 | 11/10/2012 | 1289.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI -PIO NF220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027723 | 11/10/2012 | 2748.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTMUNICIPIO. NF222 MMT1021 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027766 | 15/10/2012 | 390.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF907/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027774 | 15/10/2012 | 820.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF906/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027782 | 15/10/2012 | 390.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF908/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/10/2012 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/10/2012 | 51.76 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33 INTERNET.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0027821 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS COM COMPRESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/10/2012 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA MUNICI-PALIDADE. CONFORME NF00039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/10/2012 | 142.40 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF68870 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 17/10/2012 | 337.50 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF071764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 17/10/2012 | 480.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF066051 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 17/10/2012 | 384.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF055447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027871 | 17/10/2012 | 5629.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF00958 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/10/2012 | 176.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO /CRAS DESTE MUNICIPIO NF69347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 17/10/2012 | 447.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. NF69337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 17/10/2012 | 900.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 18/10/2012 | 180.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 19/10/2012 | 378.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB FE CONFORME EXTRATO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 19/10/2012 | 216.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027979 | 22/10/2012 | 2547.65 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQA4214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0027987 | 22/10/2012 | 1571.22 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR6543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/10/2012 | 4160.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 23/10/2012 | 700.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NASFESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 23/10/2012 | 321.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS. NF66913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 23/10/2012 | 758.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI. NF66899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 23/10/2012 | 214.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PJOVEM NF66885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 23/10/2012 | 700.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTE -CAO ARTISTICA DO GRUPO NAS FESTIVIDADES DO / CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028011 | 23/10/2012 | 775.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF48PP00004/2012 CONSTRUCAO DA GALERIA DA RUA EDSON RAMALHO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028029 | 23/10/2012 | 2850.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF44PP00004/2012 RECOSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 24/10/2012 | 740.00 | 00004461784460 | ROSELYO CADETE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF073455 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 24/10/2012 | 270.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF058407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 24/10/2012 | 510.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF058416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 24/10/2012 | 280.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF072591 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 24/10/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 24/10/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 24/10/2012 | 7541.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 24/10/2012 | 86.69 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 24/10/2012 | 22.05 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 24/10/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO OUT/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 24/10/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 24/10/2012 | 180.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF58411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 24/10/2012 | 500.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTE AO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 24/10/2012 | 400.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 24/10/2012 | 22.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0028142 | 24/10/2012 | 2204.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 25/10/2012 | 1010.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 25/10/2012 | 400.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE BORDADO DE FITA COM OS GRUPOS DE CONVI-VENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DES-TINADO A JOAO PESSOA EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/10/2012 | 800.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PLA-CA NPR 6543 E NQA 4214 NF29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/10/2012 | 75624.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO OUTUBRO. 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/10/2012 | 24735.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL OUTUBRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/10/2012 | 3109.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / OUT/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/10/2012 | 3016.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 93PERTENCENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/10/2012 | 13942.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/10/2012 | 55513.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE OUTUBR 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/10/2012 | 124.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO LOTADO NO MDE OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/10/2012 | 5982.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/10/2012 | 2111.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/10/2012 | 8446.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/10/2012 | 980.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/10/2012 | 2130.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO INSS................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/10/2012 | 8253.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO OUTUB DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/10/2012 | 6074.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/10/2012 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/10/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2012. \ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/10/2012 | 18276.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO OUTUBR DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/10/2012 | 4142.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/10/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM OUTUBRO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/10/2012 | 15521.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OUTUBRO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/10/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/10/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/10/2012 | 39661.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/10/2012 | 2239.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBR 2012 CONTRATADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/10/2012 | 18763.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO OUTUBR 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/10/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/10/2012 | 25608.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/10/2012 | 1368.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATA-DO NA SEC DE INFRA ESTRUT DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/10/2012 | 551.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/10/2012 | 551.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/10/2012 | 1137.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/10/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUB ICMS DES CONFORME EXTANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/10/2012 | 320.00 | 00000982631456 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/11/2012 | 200.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE GRINALDA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA EX VICE PREFEITA MARIA DE LOURDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0028622 | 01/11/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DEALUNOS DA EDUCA€AO BASICA DAS REDES PUBLICASDE ENSINO PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028649 | 05/11/2012 | 1609.79 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR6543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTENICIPIO PP.00027/2011. NF0256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028657 | 05/11/2012 | 1104.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTENICIPIO PP.00027/2011. NF0257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028665 | 05/11/2012 | 2494.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQA4214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTENICIPIO PP.00027/2011. NF0258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 05/11/2012 | 324.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 05/11/2012 | 432.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 05/11/2012 | 432.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 06/11/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2012. NF2516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 06/11/2012 | 1431.18 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE NF12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 06/11/2012 | 869.58 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE NF10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 06/11/2012 | 201.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF71761 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 06/11/2012 | 308.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF63252 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 06/11/2012 | 1125.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF73611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 06/11/2012 | 1226.52 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 07/11/2012 | 1368.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 07/11/2012 | 378.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 07/11/2012 | 33379.18 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GRU DO CONVENIO CAIXA CALCAMENTO / CONJ NOVA ESPERANCA CC 647.022-0 AG0038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0028801 | 08/11/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0028819 | 08/11/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0028827 | 08/11/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/11/2012 | 1300.00 | 00011602930821 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RE -QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028835 | 08/11/2012 | 2491.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000261 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028843 | 08/11/2012 | 2180.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000260 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028851 | 08/11/2012 | 2118.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000263 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0029050 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0029068 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 09/11/2012 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 09/11/2012 | 500.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 09/11/2012 | 350.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 09/11/2012 | 704.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0029114 | 09/11/2012 | 2180.03 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT NQJ5570PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0029122 | 09/11/2012 | 2198.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT NQJ5570PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 09/11/2012 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF166 PLACA NQJ5570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 09/11/2012 | 850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO PLACA NOJ5570. NF173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 09/11/2012 | 5083.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO NOVEMBRO CONFORME EXTRATO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028983 | 09/11/2012 | 1744.25 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000235 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/11/2012 | 1755.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOSTO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 09/11/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0029343 | 09/11/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO PLACA NPR /6846A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO PP0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0028894 | 09/11/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/09A 09/10/12 NF 000203. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0029351 | 09/11/2012 | 1520.47 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 09/11/2012 | 480.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES PERTENCENTE AESTA SECRETARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 09/11/2012 | 26945.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTUBRO DE 2012 FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 09/11/2012 | 118.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 09/11/2012 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC05....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 09/11/2012 | 1050.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF0000089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 09/11/2012 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRETADOS \AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 09/11/2012 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 09/11/2012 | 550.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0029360 | 09/11/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00202.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0029378 | 09/11/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00201.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029386 | 09/11/2012 | 4471.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000944 PP00003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0029394 | 09/11/2012 | 2000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000083 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 09/11/2012 | 640.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0029416 | 09/11/2012 | 800.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000147 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/11/2012 | 480.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA NQL9194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0029432 | 09/11/2012 | 3100.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000262 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 09/11/2012 | 111.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. CC18 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 09/11/2012 | 13102.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 09/11/2012 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 09/11/2012 | 3859.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SOLO DESTINADO A RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI -PIO NF658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028941 | 09/11/2012 | 2584.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PER- TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTMUNICIPIO. NF236 MMT1021 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028959 | 09/11/2012 | 1345.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTMUNICIPIO. NF233 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028967 | 09/11/2012 | 2105.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTMUNICIPIO. NF237 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0028975 | 09/11/2012 | 1308.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DMUNICIPIO. NF234 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 09/11/2012 | 622.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR FORD 6610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 09/11/2012 | 720.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 09/11/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE.DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 09/11/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 09/11/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 09/11/2012 | 622.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 09/11/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS Na POLDA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 09/11/2012 | 700.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 09/11/2012 | 700.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 09/11/2012 | 550.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DO /OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLORENCIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029556 | 10/11/2012 | 350.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF1031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029564 | 10/11/2012 | 650.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF1030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/11/2012 | 530.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/11/2012 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO MNX 9135NF000150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0029548 | 10/11/2012 | 370.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MQL9194. NF0000174 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 12/11/2012 | 1754.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEGURO DO ONIBUS PLACA NQA 8326 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 12/11/2012 | 23027.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% OUTUBRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 12/11/2012 | 3067.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% OUTUBRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 12/11/2012 | 12240.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE OUTUBRO DE 2012..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 12/11/2012 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC MDE 10.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 12/11/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 12/11/2012 | 9414.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0029815 | 13/11/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 13/11/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. NF2392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 13/11/2012 | 650.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS VEICULADAS A ESTE JORNAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 13/11/2012 | 500.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 13/11/2012 | 59.40 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 13/11/2012 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 13/11/2012 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 13/11/2012 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 13/11/2012 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 13/11/2012 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 13/11/2012 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 13/11/2012 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 13/11/2012 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 13/11/2012 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 13/11/2012 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 13/11/2012 | 100.00 | 00011393099432 | FRANKLIM TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 13/11/2012 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029823 | 13/11/2012 | 1150.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF1029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029831 | 14/11/2012 | 1900.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO NF01027 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029840 | 14/11/2012 | 4100.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF0107 PP001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 14/11/2012 | 1000.00 | 08201136000171 | IND.E COM.DE CALCADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS DESTINADO A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS CRAS NF963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/11/2012 | 698.00 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTENA NF00002 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/11/2012 | 831.85 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTENA NF00003 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/11/2012 | 302.50 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF83000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/11/2012 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029904 | 14/11/2012 | 1850.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO PP01/12 NF1028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO CURSO COZINHA BRASIL SESI CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/11/2012 | 282.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO A OS /ENCONTROS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 16/11/2012 | 1205.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 16/11/2012 | 16.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO CEX CONFORME EXTRATO ANEXO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 16/11/2012 | 44.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33 INTERNET.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029947 | 16/11/2012 | 2100.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00655 FAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 16/11/2012 | 298.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO UNO PERTENCEN-TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC18 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029963 | 16/11/2012 | 2200.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00715 FAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO FE CONFORME EXTRATO ANEXO \06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/11/2012 | 1815.63 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEMB CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/11/2012 | 539.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO NPR8046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0030040 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0030023 | 20/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 NF4206. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/11/2012 | 342.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF078507 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/11/2012 | 867.30 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/11/2012 | 2842.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/11/2012 | 790.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE / PNEUS DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/11/2012 | 297.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF82994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/11/2012 | 445.50 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF82985 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/11/2012 | 593.88 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO IGD DESTE \MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/11/2012 | 1400.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MULTA POR RETIRADA DE AREIA SEM A /DEVIDA AUTORIZACAO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 21/11/2012 | 1030.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO PROGRAMA BRALF NF0082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/11/2012 | 225.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF078507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/11/2012 | 107.90 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF84201 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 21/11/2012 | 207.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF084195 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 21/11/2012 | 600.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 532 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/11/2012 | 216.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/11/2012 | 378.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/11/2012 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 21/11/2012 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 21/11/2012 | 100.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 21/11/2012 | 700.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO AO PETI NF539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 21/11/2012 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AO / IGD DESTE MUNICIPIO. NF0000537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/11/2012 | 680.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/11/2012 | 720.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS COM COMPRESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/11/2012 | 500.00 | 00008894746488 | DAVI SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/11/2012 | 168.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS / DESTINA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/11/2012 | 500.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/11/2012 | 430.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS A-CESSOS DA CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/11/2012 | 210.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 NF000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0030333 | 22/11/2012 | 14042.24 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DA 5 MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RAMALHO NF0013 CC 0003/12 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 23/11/2012 | 108.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/11/2012 | 2272.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 27/11/2012 | 1244.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO NOV/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 27/11/2012 | 233.05 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 27/11/2012 | 590.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF66921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 27/11/2012 | 763.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF54291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 27/11/2012 | 774.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF54300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 27/11/2012 | 260.68 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 27/11/2012 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 27/11/2012 | 300.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC QSE 14.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 27/11/2012 | 997.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADODO A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF5776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 27/11/2012 | 300.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO INFORMATICBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF000578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 27/11/2012 | 1920.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADA BOLSA FAMILIA NF5775. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 27/11/2012 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR E OUTROS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA.\ NF001466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 27/11/2012 | 281.50 | 05116361000111 | T.F. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEB AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 27/11/2012 | 177.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 27/11/2012 | 300.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO F12000 NF1228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 27/11/2012 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO NQC9194. NF0001004 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 27/11/2012 | 289.20 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES EM SERVICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 27/11/2012 | 4660.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 27/11/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB OUTUBRO DE 2012.PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/11/2012 | 175.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/11/2012 | 187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/11/2012 | 900.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE OUT E NOV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030619 | 28/11/2012 | 10925.54 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000068 CONTRATO 0023/20119 MEDICAO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0030627 | 28/11/2012 | 576.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00003260 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030562 | 28/11/2012 | 2200.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NFFNPP00004/2012 RECOSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/11/2012 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR E OUTROS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA.\ NF001562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/11/2012 | 1728.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0030651 | 29/11/2012 | 609.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003264 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0030660 | 29/11/2012 | 1190.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003263 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/11/2012 | 22.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/11/2012 | 133.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/11/2012 | 1200.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012 NF222/225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/11/2012 | 805.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040S9503789Y6 CONFORME NF004253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/11/2012 | 942.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040S9503789Y6 CONFORME NF004170/4431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0030724 | 29/11/2012 | 572.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003256 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0030732 | 29/11/2012 | 978.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003258 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/11/2012 | 540.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/11/2012 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE PRATOS E TALHERES DESTI-NADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0030643 | 29/11/2012 | 990.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MOL9423. NF000175 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2012 | 2400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO L200 NPV7035 NF271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030821 | 30/11/2012 | 1520.47 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2012 | 18011.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOVEMB DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0031372 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2012 | 5801.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2012 | 2745.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/11/2012 | 2197.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2012 | 1100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO POLO NF 272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030872 | 30/11/2012 | 1792.67 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000253 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2012 | 1142.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF..CC01FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/11/2012 | 6489.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO NOVEM DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/11/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO ICMSDES CONFORME EXTRATO \ ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. NF2800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. NF2799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2012 | 27.96 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/11/2012 | 6465.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOVEMBR 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/11/2012 | 30.72 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC02....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC07....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2012 | 895.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2012 | 215.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DU -RANTE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/11/2012 | 2600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF0092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2012 | 341.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2012 | 76.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/11/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/11/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/11/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0030970 | 30/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2012 NF4075. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0030988 | 30/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 NF4141. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/11/2012 | 1237.68 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE NF34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2012 | 74748.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO NOVEMBRO/ 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/11/2012 | 24505.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL NOVEMBRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/11/2012 | 1240.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / NOV/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/11/2012 | 38870.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/11/2012 | 27195.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE NOVEMB 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/11/2012 | 4142.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/11/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM NOVEMBRO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/11/2012 | 14196.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOVEMBR2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2012 | 35.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..34 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/11/2012 | 750.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/11/2012 | 364.80 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/11/2012 | 600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO DURANTE EXAMES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.NF4143 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2012.NF4077 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE SETEMBR/2012.NF4208SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0031071 | 30/11/2012 | 500.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000088 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0031089 | 30/11/2012 | 2200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000096 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0031097 | 30/11/2012 | 629.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000098 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031101 | 30/11/2012 | 2462.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2012 | 1160.00 | 00015104680487 | AURELIO FERNANDES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0031127 | 30/11/2012 | 840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQE5275 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF276 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0031135 | 30/11/2012 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF277 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0031143 | 30/11/2012 | 360.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO VEICULO MNX9135 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. NF282 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031151 | 30/11/2012 | 355.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/11/2012 | 35662.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEMBDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/11/2012 | 684.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEMB 2012 CONTRATADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2012 | 19289.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO NOVEMR 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/11/2012 | 2420.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2012 | 1518.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0030767 | 30/11/2012 | 9625.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO AA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO NF 0046. CC00006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030830 | 30/11/2012 | 1295.07 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DMUNICIPIO. NF251 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030848 | 30/11/2012 | 1239.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DMUNICIPIO. NF252 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030856 | 30/11/2012 | 2489.46 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A CACAMBA F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. NF254 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0030864 | 30/11/2012 | 2103.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. NF255 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000082012 | 0031003 | 30/11/2012 | 2080.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2012 | 960.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/11/2012 | 25366.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031461 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031470 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031691 | 04/12/2012 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031704 | 04/12/2012 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031712 | 04/12/2012 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. MNM2790 PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0031721 | 04/12/2012 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 04/12/2012 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA LOCALIZADA NA/AVENIDA ARLINDO RAMALHO ONDE FUNCIONA O SALAODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 04/12/2012 | 350.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAOCOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 04/12/2012 | 500.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 04/12/2012 | 270.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 04/12/2012 | 622.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 04/12/2012 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 04/12/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS Na POLDA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 04/12/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /NA MARGEM DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 04/12/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 04/12/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 04/12/2012 | 550.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 04/12/2012 | 622.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 04/12/2012 | 622.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 04/12/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 04/12/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 04/12/2012 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 04/12/2012 | 622.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE.DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 04/12/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 04/12/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 04/12/2012 | 750.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 04/12/2012 | 845.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000074 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 06/12/2012 | 211.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF87166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 06/12/2012 | 479.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF87169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 06/12/2012 | 384.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF069342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 06/12/2012 | 683.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF069333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 06/12/2012 | 675.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF087330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 06/12/2012 | 585.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF089533 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 06/12/2012 | 210.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF090917 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 06/12/2012 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC MDE 10.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0031801 | 06/12/2012 | 723.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003261 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0031810 | 06/12/2012 | 328.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF00003262 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 06/12/2012 | 367.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PJOVEM NF87161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 06/12/2012 | 650.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLO DESTINADOIGD DESTE MUNICIPIO. NF0000538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 06/12/2012 | 310.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PJOVEM NF87144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 06/12/2012 | 1330.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 06/12/2012 | 990.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEME PINTURA NO VEICULO NQE5275 QUE ESTAR A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 06/12/2012 | 148.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CC18. CC18 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 06/12/2012 | 180.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 07/12/2012 | 8263.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..31 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0033014 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANE PAULINO PEREIRA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NPR6846 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. PP000026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/12/2012 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/12/2012 | 920.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOCARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0033031 | 10/12/2012 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/10A 09/11/12 NF 000209. PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/12/2012 | 882.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/12/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. NF13500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0033073 | 10/12/2012 | 1100.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000085 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0033081 | 10/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JULHO/2012 NF0004076). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0033090 | 10/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE AGOST/2012 NF0004142). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0033103 | 10/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE SETEM/2012 NF0004207). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0033111 | 10/12/2012 | 900.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000084 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0033120 | 10/12/2012 | 500.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000086 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033138 | 10/12/2012 | 950.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000090 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0033146 | 10/12/2012 | 600.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000091 CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/12/2012 | 71886.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA NOVEMBRO DE 2012 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/12/2012 | 74.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC05....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/12/2012 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC46....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/12/2012 | 480.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT NQJ 5570 NF 000713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/12/2012 | 420.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NPR 6543 NF 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 10/12/2012 | 270.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/12/2012 | 1152.80 | 00004952086470 | V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO A ME -RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/12/2012 | 33750.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE NOVEMBRO DE 2012DE PESSOAL DA SEC/MDE, EDUCA€AO BASICA E PES-SOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 10/12/2012 | 21.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/12/2012 | 27.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 10/12/2012 | 42.00 | 00003321275406 | LUIS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/12/2012 | 57.98 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/12/2012 | 108.00 | 00006936216480 | ROSILENE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/12/2012 | 40.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/12/2012 | 27.50 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/12/2012 | 201.52 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/12/2012 | 66.00 | 00004104611727 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/12/2012 | 78.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/12/2012 | 33.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/12/2012 | 56.00 | 00004938800462 | MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/12/2012 | 58.00 | 00005726819411 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/12/2012 | 45.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/12/2012 | 14.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/12/2012 | 69.00 | 00002826384406 | CELIA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/12/2012 | 53.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/12/2012 | 350.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/12/2012 | 38.00 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/12/2012 | 33.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/12/2012 | 39.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/12/2012 | 45.50 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/12/2012 | 25.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/12/2012 | 24.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/12/2012 | 57.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/12/2012 | 12.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/12/2012 | 39.00 | 00097874051491 | JANILEIDE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 10/12/2012 | 35.00 | 00005224239494 | VALDERCIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/12/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/12/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/12/2012 | 306.00 | 00007890630425 | JOSE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/12/2012 | 76.00 | 00003894787414 | MARIA DE LOURDES C.DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/12/2012 | 112.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/12/2012 | 44.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/12/2012 | 19.50 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/12/2012 | 99.00 | 00006936216480 | ROSILENE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/12/2012 | 65.64 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 10/12/2012 | 102.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/12/2012 | 154.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/12/2012 | 95.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/12/2012 | 150.00 | 00084009462434 | RICARDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/12/2012 | 114.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/12/2012 | 43.00 | 00002342514417 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/12/2012 | 137.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/12/2012 | 46.00 | 00000004114426 | SEVERINA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/12/2012 | 37.50 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/12/2012 | 75.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/12/2012 | 52.50 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/12/2012 | 75.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/12/2012 | 17.00 | 00001845171411 | ANA MARIA DA SILVA DE ANDRADE] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/12/2012 | 29.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/12/2012 | 33.50 | 00097874051491 | JANILEIDE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/12/2012 | 25.00 | 00006953019425 | DANIELA F C GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/12/2012 | 17.80 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/12/2012 | 35.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/12/2012 | 96.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/12/2012 | 38.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/12/2012 | 34.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/12/2012 | 25.00 | 00006078106457 | CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/12/2012 | 73.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/12/2012 | 60.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/12/2012 | 73.00 | 00076855406491 | FRANCISCA LUCIA G DA S FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/12/2012 | 40.50 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/12/2012 | 70.40 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/12/2012 | 43.50 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/12/2012 | 47.50 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/12/2012 | 42.00 | 00080480543453 | CICERO BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/12/2012 | 52.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/12/2012 | 96.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/12/2012 | 45.00 | 00003328563482 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/12/2012 | 73.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/12/2012 | 80.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/12/2012 | 6.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/12/2012 | 38.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/12/2012 | 42.00 | 00080480543453 | CICERO BATISTA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/12/2012 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/12/2012 | 52.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/12/2012 | 24.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/12/2012 | 31.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/12/2012 | 14.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/12/2012 | 87.00 | 00001435115481 | ROSILEIDE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/12/2012 | 68.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/12/2012 | 75.00 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/12/2012 | 37.50 | 00004945448485 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/12/2012 | 134.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/12/2012 | 38.50 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/12/2012 | 48.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/12/2012 | 38.50 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/12/2012 | 56.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/12/2012 | 82.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/12/2012 | 1980.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0031925 | 10/12/2012 | 3200.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032867 | 10/12/2012 | 1454.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF51PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032875 | 10/12/2012 | 1930.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF50PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/12/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COLETA DE RESIDUOS CONJUNTO NOVA ESPERANCA NF111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/12/2012 | 1100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COLETA DE RESIDUOS CONJUNTO NOVA ESPERANCA NF144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/12/2012 | 480.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO F12000 MMT1021 NF 000716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0033171 | 10/12/2012 | 1100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA F12000 PLACA MMT 1021 NF000280. CC00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/12/2012 | 500.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/12/2012 | 500.00 | 00008894746488 | DAVI SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0033227 | 10/12/2012 | 3550.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO CACAMBA F12000 PLACA MMT 1021 NF000279. CC00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/12/2012 | 230.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO NF715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/12/2012 | 180.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/12/2012 | 100.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/12/2012 | 1065.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/12/2012 | 130.00 | 00009130538483 | JAILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/12/2012 | 650.00 | 00005177614409 | APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/12/2012 | 915.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000077 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032972 | 10/12/2012 | 2495.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00657 FAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/12/2012 | 250.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0000579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0032999 | 10/12/2012 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00207.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0033006 | 10/12/2012 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00210.PP00026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/12/2012 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0033308 | 10/12/2012 | 57337.00 | 09410278000101 | CONSTRUTORA SECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE REQUALIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE CONFORME NF00007 EM ANEXO CC00112012 2 PARCELA | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/12/2012 | 1983.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/12/2012 | 8217.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/12/2012 | 64.50 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF091373 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0033456 | 11/12/2012 | 1230.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL NF046 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PP0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 11/12/2012 | 726.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/12/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NFS FDOC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033499 | 11/12/2012 | 1658.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00027/2011. NF000266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033529 | 11/12/2012 | 1876.06 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000269 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033332 | 11/12/2012 | 1660.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQE 5275 PERA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000279 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033341 | 11/12/2012 | 2964.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQC 9194 LOCA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000278 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033359 | 11/12/2012 | 1762.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL 9423 PETA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000277 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033367 | 11/12/2012 | 2085.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX 9135 PETA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000276 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 11/12/2012 | 1262.16 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 11/12/2012 | 690.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0033391 | 11/12/2012 | 1752.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC00007/2012 NF 52468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0033405 | 11/12/2012 | 1931.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC00007/2012 NF 52467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 11/12/2012 | 610.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF5837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 11/12/2012 | 871.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF5778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 11/12/2012 | 735.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0000428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072012 | 0033448 | 11/12/2012 | 1371.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CC 00007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0033316 | 11/12/2012 | 3300.00 | 14771316000191 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF47PP00004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 11/12/2012 | 6276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 11/12/2012 | 7745.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033502 | 11/12/2012 | 1331.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF267 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033511 | 11/12/2012 | 1272.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A TRATOR 0283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF268 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033537 | 11/12/2012 | 2056.62 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF271 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033545 | 11/12/2012 | 2121.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 PERTTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF270 PP00027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 12/12/2012 | 1200.00 | 00009572404490 | JOSE LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST CARUATA A ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033693 | 12/12/2012 | 1824.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT NQJ5570PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033707 | 12/12/2012 | 2606.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT NQA4214PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00027/2011. NF0274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033723 | 12/12/2012 | 1638.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR6543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0033731 | 12/12/2012 | 1213.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PP.00027/2011. NF0273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 12/12/2012 | 912.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040S9503789Y6 CONFORME NF004631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 12/12/2012 | 90.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 12/12/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012 NF234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 12/12/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012 NF246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 12/12/2012 | 980.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA PINTURA EM TELA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 12/12/2012 | 719.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PJOVEM NF87151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0033626 | 12/12/2012 | 1025.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00003259 PP0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 12/12/2012 | 177.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOSAOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPNF00020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 12/12/2012 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GRUPO DE GESTANTES CRAS NF1274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 12/12/2012 | 1020.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA PINTURA EM TELA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 12/12/2012 | 850.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 12/12/2012 | 23.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..33 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0033677 | 12/12/2012 | 1980.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A DUCATO LOCADA A ESTE MUNICIPIO. NF278 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 12/12/2012 | 550.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 13/12/2012 | 730.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 532 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 13/12/2012 | 1849.95 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO CC /8780-7 CONFORME EXTRATO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 13/12/2012 | 140.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO A OS /ENCONTROS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 14/12/2012 | 825.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 14/12/2012 | 660.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 14/12/2012 | 960.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF92338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 14/12/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€ÇO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUAN CONFORME NF 00246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 14/12/2012 | 410.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE FANFARRA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 14/12/2012 | 720.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO NF326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 14/12/2012 | 295.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PJOV DESTE MUNICIPIO NF327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 14/12/2012 | 740.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 14/12/2012 | 700.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGACAO DA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS CURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE FANFARRA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 14/12/2012 | 500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033880 | 14/12/2012 | 2200.80 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00717 FAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 17/12/2012 | 298.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SEGURO BANCO DO BRASIL................ CC19 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 18/12/2012 | 2864.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 18/12/2012 | 5353.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/12/2012 | 2519.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 18/12/2012 | 2278.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 18/12/2012 | 7647.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 18/12/2012 | 5371.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO 13 FOPAG/12.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 18/12/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO 13/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 18/12/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE 13/SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0034134 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC02....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC01....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 18/12/2012 | 2858.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO CC /9295-9 CONFORME EXTRATO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO DEVOLUCAO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/12/2012 | 64430.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 13 SALARIO.2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 18/12/2012 | 24352.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL 13 SALARIO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 18/12/2012 | 71983.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO 13 SALARIO 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 18/12/2012 | 827.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 18/12/2012 | 3366.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 18/12/2012 | 9059.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/12/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM 13 SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 18/12/2012 | 3110.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO 2012. CONS TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 18/12/2012 | 34633.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13 SALDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 18/12/2012 | 1244.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD 13 SALARIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 18/12/2012 | 8210.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO 13 SALARIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 18/12/2012 | 24102.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -13 SALARIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 18/12/2012 | 7006.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO 13 SALARIO PAB EXERCICIO 2012.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/12/2012 | 72.80 | 00067459633453 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA 00001/2012 NF94263 AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/12/2012 | 920.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO EM APURACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE FANFARRA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/12/2012 | 830.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/12/2012 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB..32 TARIFA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/12/2012 | 750.25 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0034231 | 20/12/2012 | 1900.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A DUCATO MOL9423. NF285 CC0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/12/2012 | 456.50 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF095738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/12/2012 | 346.50 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF095745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0034321 | 21/12/2012 | 2600.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/12/2012 | 2723.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0034274 | 21/12/2012 | 1969.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000280 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0034282 | 21/12/2012 | 2122.41 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000264 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/12/2012 | 2755.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMEN-TOS DO POSTO DE SAUDE DE CARUATA E NOVA ESPE-RANCA NF0002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/12/2012 | 700.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 26/12/2012 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 26/12/2012 | 576.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 26/12/2012 | 640.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO EM APURACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 26/12/2012 | 954.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADODO A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF6299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 26/12/2012 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 26/12/2012 | 1300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC06....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 27/12/2012 | 703.60 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF97155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 27/12/2012 | 798.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF97165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 27/12/2012 | 480.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC SE CC 14........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 27/12/2012 | 965.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA BOLSA FAMILIA NF6112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 27/12/2012 | 9017.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 27/12/2012 | 497.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ST MARIA DO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 27/12/2012 | 622.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/12/2012 | 622.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/12/2012 | 820.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 27/12/2012 | 43106.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEMBDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 27/12/2012 | 860.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABATIMENTO DE BOIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 27/12/2012 | 860.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE.DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0034533 | 27/12/2012 | 800.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/12/2012 | 24868.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL DEZEMBRO DE 2012. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/12/2012 | 66385.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DEZEMBRO/ 2012. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/12/2012 | 68829.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEZEMBR/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2012 | 2567.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2012 | 5982.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO DEZEMBR 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/12/2012 | 1650.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DEZ/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/12/2012 | 1866.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/12/2012 | 1057.65 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC93....................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/12/2012 | 16436.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0034924 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/12/2012 | 622.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/12/2012 | 1170.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/12/2012 | 4225.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/12/2012 | 557.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/12/2012 | 6489.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORADESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/12/2012 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO DES CONFORME EXTRATO ANEXO 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/12/2012 | 10799.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEZEMBR2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/12/2012 | 820.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM DEZEMBRO 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/12/2012 | 25393.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/12/2012 | 270.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/12/2012 | 800.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEI-RO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/12/2012 | 107.80 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0034681 | 28/12/2012 | 2020.19 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF000290 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/12/2012 | 2000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINA /AO VEICULO DUCATO LOCADA A SECRETARIA DE EDUCDESTE MUNICIPIO NF000195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/12/2012 | 865.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO DUCATO NQC9194 NF000194 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0034711 | 28/12/2012 | 2200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA MNX9135 NF000193 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0034720 | 28/12/2012 | 2516.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000097 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0034738 | 28/12/2012 | 650.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000099 CC00008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.NF4271SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBR/2012.NF4335SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBR/2012.NF4423SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0034771 | 28/12/2012 | 3400.12 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032012. NF00718 FAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/12/2012 | 238.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00006409823444 | WESLEY MAILTON BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOSARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/12/2012 | 350.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/12/2012 | 450.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/12/2012 | 1717.56 | 14214620000138 | RICARDO JOSE FERNANDES ARAGAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/12/2012 | 1147.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO CONFORME DARF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/12/2012 | 480.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0035033 | 31/12/2012 | 3100.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0035041 | 31/12/2012 | 1302.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF103CC0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/12/2012 | 252.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/12/2012 | 270.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO EM ATENDIMENTO A FOLHA PARTE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0035122 | 31/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 NF4269. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0035131 | 31/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 NF4333. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0035149 | 31/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 NF4421. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0035050 | 31/12/2012 | 3294.69 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF000289 PP000027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 0035068 | 31/12/2012 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NQE5275 NF000190 CC0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/12/2012 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024