| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 09/01/2012 | 6.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa de Adic. de Cheque Comp.na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000087 | 09/01/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha reaferente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletronica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste Municipio, no periodo de:04/12/2011 a 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2012 | 1013281.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/01/2012 | 135244.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/01/2012 | 125894.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 09/01/2012 | 4155.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Oitenta e Cinco Colchões, marca Vitoria de 78x188x09 e Sessenta Lençois de Solterio sem Elastico, destinados a Creche Vovó Genésia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/01/2012 | 9405.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2012 | 2935.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/01/2012 | 63828.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/01/2012 | 15.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 09/01/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 09/01/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 09/01/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 09/01/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 10157.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 404.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº17.054-2 - Contrib.Intervenção Dominio Economico-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 385.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 47.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/01/2012 | 137822.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2012 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Aviso de Licitações: Convite-10/11; Pregão-57/11; 40, 41 e 42/11; 58/11 Comunicação de Pregão Rec Administrativo-FMS e Convocação Pregão 52/11; Pregões 02/11 e 43/11; 44 e 59/11-FMS; Convite 12/11; Pregões 60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Aviso de Licitações: Convite-12/11; Pregão-60 e 61/11 FMS; Publicação de Aviso para Cadastramento no Diario Oficial; Publicação de Extratos de Contratos/Inexigilidades nºs00004 e 00005/2011; Ratificação e Adj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Extratos de Contratos e Homologações dos Pregões 38,52,54, 55 e 57/11 - FMS, Homologação e Adjudicação Pregão 52/11-FMS; Publicação-Extratos de Contratos e Homologações dos Pregões 37, 38, 40 e 41/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000093 | 09/01/2012 | 2403.17 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha refente a Locação de um Veiculo Meriva de placa:NQC-5640, no período de 03/12/2011 a 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2012 | 32486.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/01/2012 | 4249.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/01/2012 | 20574.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 397449.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- FUNDEB 60% referente ao ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 09/01/2012 | 113906.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | alor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- FUNDEB 40% referente ao ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/01/2012 | 186188.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | alor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- MDE referente ao ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 9878.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 10810.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO referente ao ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2012 | 955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2012 | 5235.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na SEC. DO PLANEJAMENTO CIENCIA TEC. E MEIO AMBIENTE referente ao 1ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/01/2012 | 5120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na SEC. DE ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 117403.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de dezembro/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 202.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinado ao Mercado Público do bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2012 | 47495.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL referente ao mês de dezembro/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 66880.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000023 | 09/01/2012 | 205.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de descartáveis(colher, garfo e guardanapo), destinados para o Encerramento das Atividades do CREAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 6090.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS- lotados na PROCON referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000027 | 09/01/2012 | 306.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinados para o Cemitério Público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 31450.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 2816.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza e descartaveis, destinados para o Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 15617.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 126856.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 17734.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETRIA DE P´LANEJAMENTO E CIENCIAS TECNOLOGICAS referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 68287.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 109897.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - MDE referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 188421.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 10845.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 42516.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 137903.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 16120.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 204.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de lanches, destinados ao Evento da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 13984.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 5680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 3635.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 980246.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 121705.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 16359.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 8396.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2012 | 74365.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000053 | 09/01/2012 | 1208.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Pão Francês, destinados ao Restautante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 9671.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIENCIAS TECNOLOGICAS referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2012 | 38039.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 112850.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 4089.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 24813.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 75704.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 860.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de conserto de pneus nos veículos desta Edilidade. Placas: KPE-5231, KNU-1513, MNZ-4336, MOA-7912, MOU-9028, MNP 1880, MNZ-7922, MNZ-7943, NPW-7758, MOA-7792, MOU-0293, NQA-7612, CMP-5973, MNB-368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2012 | 9086.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 8783.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 2211.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2012 | 2225.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2012 | 547778.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 70345.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 62917.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE referente a 2ª parcela do 13º salário/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000070 | 09/01/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000072 | 09/01/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e sistema de licitação pública, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000074 | 09/01/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000079 | 09/01/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 e Termo Aditivo em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000081 | 09/01/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 990.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha referente a aquisição de Grama Esmeralda e Areia para Jardim, destinados a Jardinagem da Praça do Bairro do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000083 | 09/01/2012 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000085 | 09/01/2012 | 243055.28 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transporte ao destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no período de 01/11 a 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2012 | 38.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza (sabão em pó), destinado ao Cemitério Público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000088 | 09/01/2012 | 265165.33 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transportes ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no periodo de 01 a 31 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 09/01/2012 | 282.45 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de higiene, destinado ao Mercado Público do bairro de Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000090 | 09/01/2012 | 60.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de criolina em lata, destinado ao Mercado Público do bairro de Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000091 | 09/01/2012 | 57.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de CD-RW, destinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000094 | 09/01/2012 | 74.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinado ao Pró-Jovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 66429.99 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio, no periodo de 01 a 31 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000096 | 09/01/2012 | 987.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de expediente e descartável, destinados para os CREAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000097 | 09/01/2012 | 964.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de expediente e descartável, destinados para ao Pro-Jovem Adolescente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000099 | 09/01/2012 | 283.08 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de higiene, destinados para atender as necessidades dos CREAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/01/2012 | 22476.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria/Consultoria no Ambito do Poder Executivo nos meses de novembro e dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2012 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Litros de Emulsão Asfaltico, destinado a Tapa Buraco em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000114 | 09/01/2012 | 1611.52 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 20.144 Cópias de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000115 | 09/01/2012 | 1543.04 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 19.288 cópias de documentos da contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000116 | 09/01/2012 | 745.52 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 9.319 cópias de documentos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000117 | 09/01/2012 | 172.32 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 2.154 cópias de documentos da Secretaria de Segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000118 | 09/01/2012 | 2332.88 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 29.161 cópias de documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/01/2012 | 251904.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/01/2012 | 7500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Palco e Sonorização para o Desfile Civico das Festividades de Setembro/2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/01/2012 | 121134.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2012 | 3195.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de 12.840 exemplares do Diário Oficial deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 09/01/2012 | 3500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 09/01/2012 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Entulhos em Diversos Ruas deste Municipio no Veiculo de Placa:KFU-1048-PE Caçamba, a Serviços da Secretaria de Infra Estrutura no mês de dezembro/2011, Conforme Termo Aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/01/2012 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha a Publicação de Aviso de Licitação - Tomada de preço nº002/2011, publicado no Diário Oficial da União em 08/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 09/01/2012 | 610.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o forneceimento de lanches, destinados as crianças da apresentação da II Cantata natalina deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000147 | 09/01/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, no periodo de 13/dezembro/2011 a 13/janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 09/01/2012 | 8.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/01/2012 | 53218.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/01/2012 | 55537.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 550.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção Corretiva em Servidor com Reposição de Processador, Reposição Corretiva em Nonitor AOC com Reposição de Peças e a Manutenção Corretiva em Nobreack Mirasol com reposição de bateria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/01/2012 | 80050.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 09/01/2012 | 2880.00 | 12059866000157 | ADENIO DE CARVALHO COSTA - ME | Valor que se empenha referente a Serviço e Manutenção de Sistema de Ponto Biométrico - Anuidade/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/01/2012 | 5799.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/01/2012 | 165069.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2012 | 54377.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 09/01/2012 | 9.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 23.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 39.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/01/2012 | 12700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROJOVEM - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/01/2012 | 6081.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no SENTINELA - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/01/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROGRAMA BOLSA FAMILIA - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 980.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha refernte a Serviços Postais - Contrato nº9912287353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos deste Municipio, no periodo de 10 de janeiro/2011 a 10 de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2012 | 19846.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIENCIAS TECNOLOGICAS referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/01/2012 | 2171.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIENCIA E MEIO AMBIENTE - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2012 | 16224.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/01/2012 | 7668.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2012 | 601.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROCON - referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2012 | 16973.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADRIA referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/01/2012 | 11081.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2012 | 6957.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA referente ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 275.75 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Hidraulico diversos, destinados a Recuperação do Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS do Bairro da Imaculada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/01/2012 | 2276.00 | 13800922000125 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças, destinados ao veiculo de placa:MOU-9028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 100.00 | 13800922000125 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção Mecanica do veiculo de Placa:MOU-9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000157 | 10/01/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - JANEIRO, na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 950.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Terminal de Acesso mt 19 Termoplus com Fonte (Máquina de Ficha), destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 275.95 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de:Ferragem e Tintas, destinados a Recuperação de mesas do Rstaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 1554.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a com a compra de polpa de fruta (manga e acerola), destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 3838.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cereais e carnes, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2012 | 172.89 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de TNT e Pisca, destinados para ornamentação da II Cantata Natalina da praça da Penalty deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2012 | 3120.00 | 07305970000144 | Falcão Serviços Topográficos Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços de Levantamento Topograficos (Planialtimétrico e de Localização) de seis Areas Pertencente a este Municipio, que serão utilizadas para Construção de Três Creches e Três Quadras Cobertas.Programa Pró-Infância/SIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2012 | 4150.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000156 | 10/01/2012 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 12 cilindros de 45 KG de GLP, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000158 | 10/01/2012 | 315.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de 09 botijões de 13 KG de GLP, destinados aos desabrigados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000161 | 10/01/2012 | 2135.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados ao Projeto Reviver, CREAS, CEFOR, CEAV, Conselho Tutelar, Bolsa Família, CRAS, PETI e Casa do Menino e da Menina deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000163 | 10/01/2012 | 576.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada de Residuos de Esgoto e Desobstrução de Galerias do Cento Administrativo neste Municipio, Conforme Termo Aditivo nº045/2010 de 17 de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0000164 | 10/01/2012 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a retirada, transporte e destinação final dos detritos de fossas e desobstrução da rede de esgoto das galerias do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0000166 | 10/01/2012 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a desobstrução da rede de esgoto, transporte e destinação final na Av. Placido de Oliveria Lima - Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000169 | 10/01/2012 | 263.20 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de saco p/ lixo, destinados para diversos setores da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000173 | 10/01/2012 | 1580.00 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000174 | 10/01/2012 | 792.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de saco para lixo, destinados para o recolhimento da capinação em diversos trechos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/01/2012 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soyos Milk 300G) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(Nutren Jr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000153 | 10/01/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000165 | 10/01/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000167 | 10/01/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 e Termo Aditivo em 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000155 | 10/01/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2012 | 3665.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000168 | 10/01/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistema de Automação Tributária em: IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletronica, referente ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/01/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/01/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 408.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de:Mesas, Cadeiras e Toalhas, para Formatura dos Alunos Concluintes da Escola Helena Hardman Pires, no Esporte Clube São Paulo de Bayeux, no dia 17 de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 508.80 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de:Cadeiras, Mesas e Toalhas, destinadas a Evento do Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:KPE-5231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:LAH-1322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 160.00 | 13359827000138 | WAGNER DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha referente a Confecção de Quatro Pares de Placas de Veiculo em Aluminio Oficial KVM-1765, LPB-2728, 2727 e KNJ-7308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2012 | 348.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/01/2012 | 1211.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/01/2012 | 9826.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., FPM da Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/01/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000189 | 11/01/2012 | 10578.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cestas básicas, destinados para distribuição com famílias carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000190 | 11/01/2012 | 4620.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 unds de Microcomputador (2,0 Ghz, 04 GB de memória ram DDRII, placa de video 512MB), destinados para o telecentro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2012 | 2227.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de cadeira de rodas, destinada para doação ao Sr. Tadeu da Silva Alves, residente a Rua Carlos Gomes 348 - Bairro: Imaculada deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000192 | 11/01/2012 | 979.20 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua Rodrigues Alves - Imaculada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000193 | 11/01/2012 | 911.20 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua São Sebastião - Centro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000195 | 11/01/2012 | 5433.20 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua 21 de Abril - Centro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000196 | 11/01/2012 | 1726.66 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua João Gadelha - Tambay). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000197 | 11/01/2012 | 3087.47 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua Severino Ramalho - Centro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000198 | 11/01/2012 | 2594.88 | 03086586000147 | CONSBRASIL Const Brasil Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de recuperação e reposição de calçamento de diversas ruas deste Município (Rua São Lourenço - Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/01/2012 | 569.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 und de Monitor 21.5" AOC E2243FWK Led e 01 und de Placa de Vídeo Kronnus GT-210GB, destinados para a Divisão de Geoprocessamento da Secretaria de Planejamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/01/2012 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de uma faixa, destinada a divulgação do " I Seminário Municipal sobre Protagonismo sem Drogas" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/01/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 09/20, 11/24 e 23/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 5500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de 09 Equipamentos de Sonorização completos, destiandos para utilização nas festividades do dia da Criança em Diversos locais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/01/2012 | 89644.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/01/2012 | 7772.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/01/2012 | 4128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000209 | 11/01/2012 | 74.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinados para Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/01/2012 | 115000.00 | 11154621000146 | O&A MARKETING E EVENTOS - OZIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a serviços prestados na Festa de Aniversário da cidade de Bayeux com a contratação das Bandas Novo Som, Plenitudes, Ministério Tenaz e banda Santuário como também palco, sonorização e ilumização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2012 | 4192.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de duas passagens aéreas em favor de: Josival Souza e Ardelino Morais, trechos JPA/BSB/JPA, período de 26/07/11 a 27/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 12/01/2012 | 2760.00 | 24281735000280 | OZANI MARIA DE MEIRELES-COMERCIAL DE AREIA ANTAS | Valor que se empenha referente a Aquisição de Areia Grossa, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/01/2012 | 5341.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne, Figado e Salsicha Bovina; Frango-Peito com Osso, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/01/2012 | 1772.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha refernte a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 12/01/2012 | 3766.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha refernte a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado e Salsicha Bovina, Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/01/2012 | 9579.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 12/01/2012 | 1427.72 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/01/2012 | 150.00 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Ponteira Regular, medindo 50x30 Lisa Abaulada, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/01/2012 | 3900.00 | 00386643000115 | KANGURUH FERRO E ALUMINIO COM IND E SERVIÇOS JB LT | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Instalação de 58,00m² de toldos Metálicos, coberto com Bolicarbonato, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000223 | 13/01/2012 | 27601.67 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 13/01/2012 | 3402.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao Consumo de Água dos Imoveis Locados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 13/01/2012 | 4688.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Refeições, destinadas a Equipe Técnica do PROJOVEM ADOLESCENTES durante a Oficina de Planejamento das Atividades Socio Educativa para o Exercicio de 2012, no periodo de 09 a 13 de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/01/2012 | 18.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha refente a Encargos das Faturas nºs 4192R&00030(Multas) e 4192R&800030(Atualização)Venc. 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 13/01/2012 | 2755.00 | 00082708177400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Locação de uma Máquina tipo Patrol para Planear Áreas do Jardim Aeroporto até a Matinha e Recanto Feliz (Ruas Projetada) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 13/01/2012 | 3550.00 | 00386643000115 | KANGURUH FERRO E ALUMINIO COM IND E SERVIÇOS JB LT | Valor que se empenha referente a Aquisição de cinquenta Andaime, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 13/01/2012 | 1150.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Moto Serra a Gasolina YD-KU01-62-62CC, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/01/2012 | 1227.71 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas Serras Marmore GDC 14-40 s/Disco Bosch, uma Furadeira de Impacto GSB 13 RE e uma Plaina GHO 15-82 330v, destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/01/2012 | 409.50 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO COMERCIO AUTO PEÇAS E INDUST | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Semi-eixo, Selante e Óleo Transmissão, destinados ao Veiculo Caçamba de placa:MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2012 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação-Extratos de Contratos Pregões 40 e 41/11 e Avisos de Licitação Pregões01 e 02/12; Publicação-Aviso Licitações Pregões 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 13/01/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação Aviso de Adiamento de Licitação Pregão Presencial nº001, 002 e 003/2012-FMS; Publicação-Aviso de Adiamento de Licitação Pregão Presencial 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000224 | 13/01/2012 | 1397.90 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2012 | 14.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária efetuada na C/C 33312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/01/2012 | 223.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 16/01/2012 | 12.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/01/2012 | 1872.10 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha referente ao Debito Efetuado pelo Banco Itaú em favor de Imposto de Renda/Aplicação, conta nº81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000244 | 16/01/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/01/2012 | 4396.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Cozinha Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/01/2012 | 2322.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Cozinha Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 16/01/2012 | 11727.80 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2012 | 22780.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/01/2012 | 1716.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Fruta, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/01/2012 | 8637.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas - Competência novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/01/2012 | 456.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do DMTRAN - Competência novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2012 | 1620.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2012 | 536.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas - Competência novembro e dezembro/2011, do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/01/2012 | 6288.22 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/11 a 13/12/2011, de 13/11 a 13/12/2011, de 29/11 a 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2012 | 3482.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Educação - Competência novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/01/2012 | 33.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2010.000346-8 - DLP P/1 - Centro, Guia nº 075.2012.018156-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/01/2012 | 11984.61 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/01/2012 | 86441.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009.CODIGO:4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/01/2012 | 24769.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP.CODIGO:0836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/01/2012 | 27610.97 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a Restituição FNDE/PNAE ao Parecer nº05/2012 - DIVAP/AUDIT/FNDE/MEC, a fim de atender a execução do PNAE exercicio 2006, 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/01/2012 | 1272.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 dos Veiculos de Placas:KVM-1765; LPB-2727; LPB-2728 e KNJ-7308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/01/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000264 | 24/01/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2012 | 6595.68 | 04164616001635 | TNL PCS S.A - OI | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/12/2011 a 13/01/2012, de 13/12/2011 a 13/01/2012, de 13/12/2011 a 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000269 | 25/01/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço em 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2012 | 18.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000268 | 25/01/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2012 | 75.84 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000271 | 26/01/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000272 | 26/01/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000273 | 26/01/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2012 | 133.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2012 | 33.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 12/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdência do Municipio-IPAM - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 7528.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 306.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000284 | 30/01/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, no periodo de 13/janeiro a 13/fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 92954.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de março/2011 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000299 | 31/01/2012 | 6408.52 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398, a serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 385.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de Pneus de diversos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 36.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 02 cartuchos HP 21A preto e 01 cartucho HP 21A preto, destinados a Secretaria de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2012 | 276.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 06 cartuchos HP 27A preto, 02 cartuchos HP 21A preto, 02 toner xerox 3250 c/ chip, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2012 | 108.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 05 cartuchos HP 60A preto e 04 HP 60A color, destinados ao setor de Patrimônio deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000347 | 31/01/2012 | 1847.37 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 51736.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Munciipio - Competencia:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000285 | 31/01/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 72.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 05 cartuchos HP 60A Preto e 01 cartucho HP 60A color, destinados a Secretaria de Segurança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000342 | 31/01/2012 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola de Placa:CPM-59730/PB, que se encontra a Serviço do Departamento de Trânsito deste Municipio-DMTRAN, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 1949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 01 cartucho HP 21A preto e 01 cartucho HP 27A preto, destinados a SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 96.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 02 cartuchos HP 21A preto, 01 cartucho HP 22A color,01 HP 60A preto, 01 HP 60A color, 02 HP 901A preto e 01 HP 901A, destinados a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 24.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 02 cartuchos HP 901 Preto, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000306 | 31/01/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000307 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000308 | 31/01/2012 | 3028.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placa:NPU 1408 E NPY 4030,a serviço da SEC. DE AÇÃO SOCIAL no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000310 | 31/01/2012 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPY-3990, a serviço do Conselho Tutelar - no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000311 | 31/01/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000313 | 31/01/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CEAV/CRAVIM, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000314 | 31/01/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2012 | 6041.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000289 | 31/01/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2012 | 256.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 01 cartucho 74A preto, 08 HP 74A preto, 02 HP 75A color , 02 Toner HP 35A, destinados ao PROCON deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 180.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 03 toner HP 35A, destinados a Secretaria de Planajamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de janeiro/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000301 | 31/01/2012 | 4894.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placa:MOV-0293 strada e MOE-2231 celta a serviços da Sec. da infraestrutura no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 77418.02 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no periodo de:01 a 31 de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Entulhos em Diversos Ruas deste Municipio no Veiculo de Placa:KFU-1048-PE Caçamba, a Serviços da Secretaria de Infra Estrutura no mês de janeiro/2012, Conforme Sexto Termo Ad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000326 | 31/01/2012 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo de Placa:KGV-4210/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão de Placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000332 | 31/01/2012 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de uma Pá Mecanica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2012 | 180.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 11 cartuchos HP 21A preto, 04 cartuchos HP 22A color, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000335 | 31/01/2012 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000337 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipi, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000338 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipi, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carreceria Basculantede Placa:KGJ-5325/PB, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 1020.60 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Saco de Lixo, capacidade de 200 litros com 50 unidades, destinados ao Setor de Limpeza Urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2012 | 4512.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Três Ar Condicionados, Tipos Split com capacidades de: 9.000BTUS, 12.000BTUS e 24.000BTUS, destinados a Reestruturação da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 5945.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição Nove Cadeiras Secretaria Fixa, Cinco Cadeiras Giratoria, Quatro Armarios de Aço, Uma Mesa para Escritorio, Três Mesas para Computador e Uma Mesa para Reunião Redonda, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000286 | 31/01/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000296 | 31/01/2012 | 7099.84 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 palio, NQK-0158 Fox e OFA-15683 Sentra, a serviço do gabinete do prefeito no periodo de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação-A chamada Pública de Compra 01/12 no Diario Oficial de 26/01/12; Publicação - Cancelamento de Licitação Pregão 03/12 e Aviso de Licitação Pregão 08/12-FMS,no D.O de 27/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 276.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 13 cartucho HP 92A preto, 02 toner HP 35A, destinados a Procuradoria Geral deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2012 | 240.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Instalação de Pelicula (Fumê), na Sala da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 930.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de três Persiana em PVC Arixona na cor cinza, medindo 2,26x2,26cm com bando em PVC, destinada a Sala de Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000298 | 31/01/2012 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NPU-1528, a serviço da Sec.da Fazenda no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 755.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 02 toner xerox 3250 c/ chip; 01 toner xerox 3250 s/ chip; 01 toner D 209 Samsung e 07 toner HP 35A, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000291 | 31/01/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000292 | 31/01/2012 | 900.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitoda nº366 Bairro do Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche VÓ GENÉSIA, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000295 | 31/01/2012 | 2443.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental 'BERENICE RIBEIRO, durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000303 | 31/01/2012 | 2512.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 01 veiculo Kombi de placa:MNZ-7872 no periodo de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000304 | 31/01/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 11434.40 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 06 veiculos: GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; Strada NPW 7758; Kombi MNZ 7862 e 7922 a serviço da Sec. de Educação - no período de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000319 | 31/01/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônica em vinte e sete prédios públicos deste município, período de 04/01/11 a 04/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2012 | 130.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 02 Toner Lexmark E120, destinados ao Conselho de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 1640.00 | 11852265000134 | JANAINE DE FÁTIMA DA SILVA-PH CARTUCHOS E IMPRESSO | Valor que se empenha referente a serviço de recarga de 79 cartuchos HP 60A preto, 24 HP 60A color, 04 HP 122A preto, 05 HP 122A color, 01 HP 122A preto, 01 HP 74A preto, 01 HP 75A preto, 01 HP 75A color, 14 HP 21A preto e 07 HP 75A color, destinados a Sec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 2460.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 260.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas a Manutenção do veiculos de placas: MNB-3686 e MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 190.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com alinhamento do eixo e troca de parafusos do veículo de placa MOW-3186 e troca de reparo da cuica com mola do veículo de placa MNB-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 750.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas Baterias, destinadas ao veiculo Ônibus de placa:MOW-3186 da Secretaria de Educação, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 72801.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 0.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 11.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000368 | 01/02/2012 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NQJ-5788 GM Celta, a serviço da Procuradoria no periodo de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000366 | 01/02/2012 | 3182.73 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NQH-7610 Vectra, a serviço do gabinete do prefeito no periodo de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 28.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000367 | 01/02/2012 | 1514.34 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:NQJ-5618 GM Celta, a serviço da Segurança e Proteção no periodo de 03/01 a 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/02/2012 | 3900.00 | 00386643000115 | KANGURUH FERRO E ALUMINIO COM IND E SERVIÇOS JB LT | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Instalação de 58,00m² de Toldos Metálicos, coberto com Bolicarbonato, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/02/2012 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Extrato de Revogação de Licitação - Pregão Presencial nº0006/2012 - FMS, Publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº00009/2012 - FNS e a Publicação de Convocação para Segunda Sessão Pública da Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/02/2012 | 2.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 03/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/02/2012 | 7366.05 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tintas para Demarcação Viária à Baze de Resina Acrilica nas cores: Branca e Amarela (balde com 18 litros) e Micro esfera de vidro, tipo Prop-on (saca de 25kg) para Manutenção das Faixas de Pedestres e Lombadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0000387 | 06/02/2012 | 80.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP74A, HP901 Black, HP901 color, HP60 Black e HP21A, destinados ao Departamento Municipal de Transito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 06/02/2012 | 150.00 | 13359827000138 | WAGNER DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha referente a Confecção de três Placas de moto oficial: OFE-1738, 1748, 1698, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0000389 | 06/02/2012 | 275.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP21A, HP22A, HP60 Black, HP60 color, HP27A, HP28A, HP93A, recarga de Toner xerox 3250 e HP35/36/85A, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 06/02/2012 | 1750.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 06/02/2012 | 535.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0000388 | 06/02/2012 | 110.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP74A, HP75A, destinados ao PROCON deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0000384 | 06/02/2012 | 80.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Toner HP 35/36/85A, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 06/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0000385 | 06/02/2012 | 70.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP74A, HP75A, HP21A, HP22A, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0000393 | 07/02/2012 | 272016.98 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transportes ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no periodo de 01 a 31 de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 07/02/2012 | 6654.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois Microcomputadores Completo com Processador com frequencia de operação de 2.0 GHZ de núcleo quadruplo intel ou AMD, monitores de 22" LED,Teclados - 101/102 teclas, com conector mini-din, padrão ABNT, mou | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2012 | 7800.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 12 diárias de máquina tipo carregadeira, com operador, na execução de limpeza de diversas ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0000391 | 07/02/2012 | 7600.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de 190 horas de Divulgação Volante, com utilização de carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2012 | 28.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2012 | 45.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 07/02/2012 | 4410.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de pneu R 17.5 215/75, destinados para os Microonibus de placas MOW-3186 e MOT-5846 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/02/2012 | 210.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de alinhamento e balanceamento nos veículos microonibus de placas MOW 3186 e placa MOT 5846 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 07/02/2012 | 1900.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 25 unds de colchão p/ berço e 20 unds de colchão solteiro, destinados a Creche Clotilde Catão deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 07/02/2012 | 2291.50 | 09623401000172 | Macêdo Com de Produtos de Limpeza Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos Materiais de Limpeza, destinados as Creches e Escolas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/02/2012 | 120.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha referente a aquisição de Grama Esmeralda, destinada para ornamentação de jardim da Creche Lar Luz e Vida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 07/02/2012 | 212.91 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 07/02/2012 | 2974.20 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de hortifrutis, destinados a merenda das crianças da Creche. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 07/02/2012 | 570.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP60 Black, HP21A, HP22A, HP60 Color, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/02/2012 | 135.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/02/2012 | 135.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Pre-escolar. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/02/2012 | 45.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2012 | 461.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a Serviços Postais Fatura nº5586 - contrato n° 9912287353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000395 | 07/02/2012 | 1696.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restarante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 07/02/2012 | 100.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP60 Preto, HP901 Preto e Color,HP60 Color, HP21A e HP22A, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 07/02/2012 | 400.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Toner's HP35/36/85A, HP-12A, cartuchos HP21A, HP22A, HP901 Black, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/02/2012 | 10433.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/02/2012 | 8.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/02/2012 | 1087.50 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se emepenha para fazer face a despesa com a aquisição de caixas de som amplificadas OCM 310 USB 55w e OCM 308 USB, destinadas para as Atividades desenvolvidas pela Equipe técnica do CADUNICO com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Famíli | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 07/02/2012 | 130.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP75A, HP74A, HP901 Preto, HP21A, HP22A e HP901 Color, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/02/2012 | 68.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000421 | 08/02/2012 | 1293.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas:Cajú e Goiaba, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000422 | 08/02/2012 | 3038.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000423 | 08/02/2012 | 432.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Acerola, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000424 | 08/02/2012 | 1920.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000425 | 08/02/2012 | 3097.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000426 | 08/02/2012 | 2213.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000427 | 08/02/2012 | 938.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000429 | 08/02/2012 | 858.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000430 | 08/02/2012 | 4825.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne e Figado Bovino, Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000431 | 08/02/2012 | 11123.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Genros Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 08/02/2012 | 17.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 08/02/2012 | 28.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/02/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/02/2012 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois mil Litros de Emulsão Asfaltico, destinado a Tapa Buraco em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 09/02/2012 | 71.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 09/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000442 | 09/02/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de fevereiro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 09/02/2012 | 2726.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados as Crianças das Creches e das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 09/02/2012 | 26.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 09/02/2012 | 6379.32 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000432 | 09/02/2012 | 49.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Creme de Leite, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000433 | 09/02/2012 | 4750.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina e Coxa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000434 | 09/02/2012 | 800.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000443 | 09/02/2012 | 548.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 09/02/2012 | 30788.05 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 75679.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 7382.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 166316.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 79346.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000445 | 10/02/2012 | 3330.36 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 62.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 53123.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 69962.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 40.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 21.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROJOVEM - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 5072.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no SENTINELA - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROGRAMA BOLSA FAMILIA - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha refernte a Serviços Postais para o ano de 2012 - Contrato nº9912287353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 20725.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIENCIAS TECNOLOGICAS referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIENCIA E MEIO AMBIENTE - referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 14464.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 7789.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 11081.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 18381.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADRIA referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 7018.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 12.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 21.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 1010818.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 137714.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 121003.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 27143.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 70831.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 196696.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 21244.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 10.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 143092.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DA FAZENDA referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 249356.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 135242.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO - referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 34154.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 7085.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 20364.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na PROCURADORIA JURIDICA GERAL referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2012 | 5677.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº681/2012 Reclamação Trabalhista nº0040800-41.2008.5.13.0022, Reclamante:FABIANA MARIA FURTUNATO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2012 | 820.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº632/2012 Reclamação Trabalhista nº0080200-42.2010.5.13.0006, Reclamante:MICHELE SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 10/20, 12/24 e 24/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2012 | 87909.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2012 | 7674.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2012 | 3967.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2012 | 54.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2012 | 28.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2012 | 12.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Compe na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000507 | 14/02/2012 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola de Placa:CPM-59730/PB, que se encontra a Serviço do Departamento de Trânsito deste Municipio-DMTRAN, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Primeiro Ter | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2012 | 255.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000500 | 14/02/2012 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo de Placa:KGV-4210/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº015/08, em 03 de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 14/02/2012 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão de Placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº094/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000502 | 14/02/2012 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de uma Pá Mecanica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº031, em 05 de fevereiro/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000503 | 14/02/2012 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000504 | 14/02/2012 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipi, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Segundo Termo ao Contrato de Prestação de Serviços nº030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000505 | 14/02/2012 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipo, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/02/2012 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carreceria Basculantede Placa:KGJ-5325/PB, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de fevereiro/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2012 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação de Aviso p/Cadastramento, Publicação de Aviso de Licitações: Pregão Presencial nºs00001, 00002/12-AU 10/01/12 e Publicações de Aviso de Licitações PP nºs.00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006 e 00007/12-AU 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/02/2012 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação-Resultado de Jugamento Tecnicação da Concorrência 04/11 e Aviso de Licitações Pregões 03 e 04/12,no D.O de 08/02/12; Publicação-Extrato de Revogação de licitação Pregão 10/12, no D.O de 09/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 15/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/02/2012 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/02/2012 | 240.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/02/2012 | 23695.86 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 2047.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/02/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2012 | 372.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/02/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/02/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/02/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/02/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 22/02/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 22/02/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/02/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de fevereiro/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/02/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/02/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de fevereiro/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 23/02/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 23/02/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 23/02/2012 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Públicação - Cancelamento de Licitação - Pregão Presencial nº008/2012 - FMS no DO - Edição de 10/02/2012, Publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº00011/2012 - FNS no DO - Edição 10 e 11/02/2012 e a Publicaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 23/02/2012 | 24941.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP. CODIGO:0836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 23/02/2012 | 69153.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009. CODIGO:4103. PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 23/02/2012 | 17288.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009. CODIGO:4103. PARTE DOS SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 23/02/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 23/02/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 23/02/2012 | 2443.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 23/02/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental 'BERENICE RIBEIRO, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 23/02/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 23/02/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 23/02/2012 | 900.00 | 00060176784420 | VALDERI FRANÇA BEZERRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maria Feitoda nº366 Bairro do Alto da Boa Vista, onde funciona a Creche VÓ GENÉSIA, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 23/02/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 23/02/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 23/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Valor que se empenha referente a Hospedagens do Coordenador do ProInfo Muncipal Everaldo da Silva Santana e a Professora Formadora Maria Danielle de Andrade Vieira quando participaram do Curso LINUX EDUCACIONAL, no período de 27 a 29 de fevereiro/2012 no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 24/02/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 24/02/2012 | 87681.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada nos meses de:novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 24/02/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2012 | 269.50 | 00064584119449 | RIVALDO ELIAS SENA DE FARIAS | Valor que se empenha referente a Confecções de Faixas, para Divulgação de Inauguração da Creche "Lar Luz e Vida", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 24/02/2012 | 3250.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Execução de Sondagem de Reconhecimento do Subsolo com SPT, no Terreno onde será Construida a Praça do Esporte e da Cultura, localizada a Av.Liberdade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000552 | 24/02/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/02/2012 | 16172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente aos meses de:janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 1006.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados a Coordenação de Patrimônio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000569 | 27/02/2012 | 6678.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPU-2608; NPU-1398 e um Fiat/Strada de placa NQA-3885, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000571 | 27/02/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:NQJ-5618, a serviço do Setor de Compras no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000575 | 27/02/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000560 | 27/02/2012 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Desobstrução da Rede de Esgoto do Restaurante Popular deste Municipio, Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº0045/2010 de 17 de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Nestogeno 1 de 400g, para recém-nascida MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA, prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soyos Milk 300G) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(Nutren Jr), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000576 | 27/02/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço de Assistência Social no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000577 | 27/02/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000574 | 27/02/2012 | 5100.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos de placas:MOV-0293 Fiat/Strada, MOE-2231 GM/Celta e um veiculo Fiat/Siena de Placa:NPU-8870 a serviços da Sec. da infraestrutura no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000568 | 27/02/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 Palio, NQK-0158 Fox e OFA-1568 Sentra e um veiculo de placa NQH-7610 Vectra, a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 141.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000570 | 27/02/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa:MOE-2791, a Serviço da Sec.da Fazenda no período de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000559 | 27/02/2012 | 702.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada de Detrito de Fossa e Desobstrução Geral da Rede de Esgoto da Escola Tancredo Neves, Conforme Primeiro Termo Aditivo nº045/2010 de 17 de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 840.00 | 09196821000110 | KATIANA VENANCIO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados a Formatura dos Alunos do Curso LINUX do ProInfra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 5318.00 | 09196821000110 | KATIANA VENANCIO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados ao Encerramento do Ano Letivo/2011 das Creches Municipais e do Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 17.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000572 | 27/02/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos: sendo três GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; um Fiat/Strada NPW 7758 e dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7862 eMNZ-7922 a serviço da Secretaria de Educação - no período de 03/02 a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000573 | 27/02/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Kombi de placa:MNZ-7872, a Serviço da Casa da Merenda no periodo de 03/02 a 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/02/2012 | 45.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0000585 | 28/02/2012 | 7720.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de 193 horas de Divulgação Volante, com utilização de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000582 | 28/02/2012 | 4750.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição Carne Bovina sem Osso e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000583 | 28/02/2012 | 710.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000584 | 28/02/2012 | 1108.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 245.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria do Trabalho e Ação Social - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Segurança e Proteção - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Dmtran - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 26633.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Muncipio - Competencia:janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 3002.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Administração - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 110889.42 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 2376.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 26.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Conselho Tutelar - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 155.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do CRAVIM - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 137.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Bolsa Familia - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 150.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa Sentinela - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 18.108-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.547-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.550-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 24.068-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 29.676-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 29.248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.553-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.549-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.552-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Secretaria de Planejamento - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 437.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 296.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 8.47 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 199.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Gestão e Controladoria - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 1756.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 6734.06 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/01 a 13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 452.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas pertencente a Chefia de Gabinete - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 71.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Procuradoria Geral - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 9156.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº548/2012 Reclamação Trabalhista nº0065800-91.2008.5.13.0006, Reclamante:ANALUCIA COSMO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Entulhos em Diversos Ruas deste Municipio no Veiculo de Placa:KFU-1048-PE Caçamba, a Serviços da Secretaria de Infra Estrutura no mês de fevereiro/2012, Conforme Sexto Termo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 52.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria da Infra-Estrutura - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 300.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços de Ensaio de Absorção do Solo, do Terreno onde será construida a Praça de Esportes e da Cultura, localizada a Av.Liberdade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 114.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 7580.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 309.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 6542.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 213.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria da Fazenda - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 29.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 999.21 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa na C/C 81888-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 2455.19 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha referente ao Debito efetuado pelo Banco Itaú S/A, referente ao Imposto de Renda na Conta nº 81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 0.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa bancária efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 0.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 25785.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 1755.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - Competência janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 205518.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 29450.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 16325.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de dezembro/2011 - MDE, conforme Oficio nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 18628.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de janeiro/2012 - MDE, conforme Oficio nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 16331.85 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios - 13º Salario/2011 - MDE, conforme Oficio nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2012 | 21.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/03/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 58.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/03/2012 | 39613.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | Valor que se empenha referente a Devolução do Saldo do Recurso do CEAV, por não ter sido Aplicado nas Despesas Previstas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/03/2012 | 319.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Primeiro Emplacamento do veiculo Moto de placa:OFE-1698, pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/03/2012 | 319.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Primeiro Emplacamento do veiculo Moto de placa:OFE-1738, pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 319.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Primeiro Emplacamento do veiculo Moto de placa:OFE-1748, pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/03/2012 | 700.00 | 13800922000125 | ISABELLY THAYANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção Mecanica no veículo de Placa: MDU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/03/2012 | 20.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/03/2012 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao meses de janeiro, fevereiro e março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000662 | 02/03/2012 | 1481.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de:dezembro/2011 e o 13º Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000663 | 02/03/2012 | 6408.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda do alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000664 | 05/03/2012 | 6070.20 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina s/ osso, peito de frango e linguiça de frango, destinadas a merenda das crianças das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000665 | 05/03/2012 | 1602.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000666 | 05/03/2012 | 3204.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000667 | 05/03/2012 | 1602.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000668 | 05/03/2012 | 9612.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 05/03/2012 | 432.02 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a duas diárias, dstinada as despesaa com estadia em Brasilia(DF), para resolver assuntos de Interesse deste Municipio, no periodo de 06 a 08/03/2012, no Ministério de Turismo e Educação/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 05/03/2012 | 430.36 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | Valor que se empenha referente a Restituição para Regularização do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/03/2012 | 350.64 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | Valor que se empenha referente a duas Diárias, com destino a Brasilia(DF) destinada as despesas com estadia, onde irei acompanhar o Prefeito em visita ao Ministério de Educação/FNDE/PNAE e Turismo para resolver assuntos de interesse do Municipio, no perío | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/03/2012 | 350.64 | 00008211698404 | ARDENILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a duas Diárias, com destino a Brasilia(DF) destinada as despesas com estadia, onde irei acompanhar o Prefeito em visita ao Ministério de Educação/FNDE/PNAE e Turismo para resolver assuntos de interesse do Municipio, no perío | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 06/03/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 06/03/2012 | 59372.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no periodo de:01 a 29 de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 06/03/2012 | 207188.30 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transportes ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no periodo de 01 a 29 de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000677 | 06/03/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, no periodo de 13/fevereiro a 13/março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 07/03/2012 | 98.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 07/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/03/2012 | 3.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/03/2012 | 6.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 07/03/2012 | 73.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 07/03/2012 | 3.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/03/2012 | 3.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 07/03/2012 | 4.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 07/03/2012 | 3.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 07/03/2012 | 3.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 07/03/2012 | 3.24 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 08/03/2012 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de 03 faixas, destinada a divulgação dos Postos de Atendimento Itinerante da Justiça Eleitoral deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 08/03/2012 | 1640.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000690 | 08/03/2012 | 13310.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000691 | 08/03/2012 | 5231.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000692 | 08/03/2012 | 2675.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000693 | 08/03/2012 | 3635.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000694 | 08/03/2012 | 2339.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000695 | 08/03/2012 | 16984.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido, salsicha hot dog, e filé de peixe congelado, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000696 | 08/03/2012 | 24387.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000697 | 08/03/2012 | 3431.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000698 | 08/03/2012 | 3224.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000699 | 08/03/2012 | 4387.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000700 | 08/03/2012 | 2220.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000701 | 08/03/2012 | 28666.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 08/03/2012 | 420.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de lanches, destinados para o Encontro de Professores Comunitários e oficineiros do programa Mais Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000704 | 08/03/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha reaferente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletronica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste Municipio, no periodo de:04/02 a 04/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0000689 | 08/03/2012 | 29572.83 | 10986583000125 | Construtora Reunidas Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição de Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepidedos em Diversas Ruas deste Municipio(Rua Zumbi dos Palmares - Mario Andreazza), conforme Contrato nº0121/2011 | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/03/2012 | 10661.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/03/2012 | 11754.38 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 09/03/2012 | 49.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 12/03/2012 | 612.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Parecer de Análise Técnica de 21/02/2012 - Duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto, Contrato de Repasse de nº 0187028-59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 12/03/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa de publicação no DOU, referente a Alteração da Contrapartida - Reforma do Estádio Lourival Caetano, Contrato de Repasse de nº 0167952-39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 12/03/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000717 | 12/03/2012 | 22476.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria/Consultoria no Ambito do Poder Executivo nos meses de janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 12/03/2012 | 225.00 | 07707159000190 | ANDRE FARACO FERNANDES ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 30unds de bobina térmica, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000716 | 12/03/2012 | 1774.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000715 | 12/03/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 13/03/2012 | 408.90 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados as necessidades dos Serviços Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 13/03/2012 | 32998.30 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública em Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 13/03/2012 | 125.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 13/03/2012 | 7295.00 | 13452423000194 | SUPER TRUCK COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinados ao veiculo de placa:MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 13/03/2012 | 3370.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Veiculo de placa:MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/03/2012 | 13675.96 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Moraes", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/03/2012 | 11202.99 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Berenice Ribeiro de Moraes", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 13/03/2012 | 8193.38 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Tancredo Neves", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 13/03/2012 | 4240.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/03/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 13/03/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 13/03/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Pre-Escolar, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 13/03/2012 | 424.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 13/03/2012 | 2968.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, conforme Chamada Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000733 | 13/03/2012 | 4983.30 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000734 | 13/03/2012 | 2468.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000735 | 13/03/2012 | 901.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000736 | 13/03/2012 | 901.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000737 | 13/03/2012 | 861.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000738 | 13/03/2012 | 6459.70 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000739 | 13/03/2012 | 480.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000740 | 13/03/2012 | 576.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000741 | 13/03/2012 | 96.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000742 | 13/03/2012 | 120.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000743 | 13/03/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000744 | 13/03/2012 | 504.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 13/03/2012 | 59.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 14/03/2012 | 9.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 14/03/2012 | 215.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 14/03/2012 | 3345.00 | 01789822000166 | Maringá Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lençois e Toalhas de Banho e de Rosto, destinados a Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 14/03/2012 | 267.96 | 00513300000174 | O RICARDÇO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cortina Jasmim 1,80X2,00M Branyl e Kit SMS 1,50mt S/J Inf.Marfim R, destinados a Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 14/03/2012 | 1425.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Colchões Orthonobre D33-78X88X10, destinados a Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/03/2012 | 2836.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materias Diversos, destinados ao funcionamento da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 14/03/2012 | 614.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materias Diversos, destinados ao funcionamento da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 14/03/2012 | 920.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Quatro Berços, destinados ao Funcionamento da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00676935000192 | MIRANDA MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de seis Berços, destinados ao Funcionamento da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 14/03/2012 | 7.24 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Compe na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000756 | 15/03/2012 | 1287.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000757 | 15/03/2012 | 1899.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000758 | 15/03/2012 | 4673.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0000759 | 15/03/2012 | 1750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, nos meses de:janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/03/2012 | 1344.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Torta e Salgados Diversos destinados ao Grupo de Idosos referenciados pelos CRAS em Atividades Desenvolvidas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 15/03/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 15/03/2012 | 560.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente Serviços de Recapagem de Pneus em diversos veiculos da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 16/03/2012 | 4372.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos destinados a Recuperação da Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 16/03/2012 | 228.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tinta Latex PVA(interna) de 18 litros, cores variada, Solvente Galão de 3,6 litro, Esmalte Sintetico Gl 3,6 lata cores variada, destinadas a Decoração feito na Tecnica de Grafitagem na Casa do Acolhimento nest | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 16/03/2012 | 5362.02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refrente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de:EDITH MAIA, ARDENILDO SANTOS e JOSIVAL SOUSA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 16/03/2012 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 16/03/2012 | 23.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 16/03/2012 | 2013.80 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRO DOMESTICOS DO NE LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Utensilios Doméstico Diversos, destinadosa Implantação da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 16/03/2012 | 9.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 16/03/2012 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 16/03/2012 | 7.96 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 16/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 16/03/2012 | 6.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 16/03/2012 | 17.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 19/03/2012 | 7.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 19/03/2012 | 38.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2012 | 14165.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1280/2012 Ação Trabalhista nº0015600-18.2012.5.13.0004, Reclamante:SILVANA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 19/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 20/03/2012 | 66645.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada nos meses de:janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/03/2012 | 14.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/03/2012 | 1748.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/03/2012 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/03/2012 | 4148.00 | 00008775143488 | MARCOS DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Serviços de Decoração feito a mão livre na Tecnica do Grafite na Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/03/2012 | 2155.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Estrada 1.4 Flex 2008 cor Branca de placa:MOU-1437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/03/2012 | 650.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Veiculo de placa:MOU-1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/03/2012 | 18.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 20/03/2012 | 147.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/03/2012 | 67.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de março/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/03/2012 | 920.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de Custo, para Custear despesas de Inscrição, Estadia e Transportes, quando irei participar do 14º Encontro Nacional do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social no Centro de Convenções de Fortaleza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00005961092453 | JOSÉ MORAES DE AQUINO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Conserto e Revisão na Câmera de Congelamento pertencente ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 21/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 21/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 21/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 21/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 21/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 21/03/2012 | 2869.14 | 09268517009197 | F.S.VASCONCELOS LTDA - MAGAZINELUIZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Refrigerador de 450 litros marca Continental, um Conjunto de Estofados com dois e três lugares e uma Sala de Jantar com seis lugares, destinados a Implantação da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 21/03/2012 | 1196.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Adubos e Fromicidas em Pó Attamix 400P Kg e Lannate lt, destinados a Restauração do Gramado do Estadio Lourival Caetano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 21/03/2012 | 820.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refrente a Compra de Passagens Area com destino BSB/JPA em favor de:EDITH MAIA, ARDENILDO SANTOS e JOSIVAL SOUSA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 21/03/2012 | 839.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refrente a Compra de Passagens Area com destino BSB/JPA em favor de:EDITH MAIA e JOSIVAL SOUZA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 21/03/2012 | 3780.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | Valor que se empenha referente a confecção de Quarenta e Nove Edições Extras do Diário Oficial do Município - ! Trimestral, Seis Edições do RREO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 21/03/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 21/03/2012 | 32.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 21/03/2012 | 39.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 22/03/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 22/03/2012 | 243.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitdo pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 22/03/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitdo pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/03/2012 | 120.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Cartuchos HP75A, 74A, 21A, 22A 901B, 901C e 28A, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 22/03/2012 | 190.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Cartuchos:HP60B, 122B, 122C, 60C, 21A, 901B e 901C, destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000819 | 23/03/2012 | 2032.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 23/03/2012 | 210.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos: HP60C, HP60B, HP27A, HP21A, HP22A, PH92A, Recarga de Toner HP 35A, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 23/03/2012 | 110.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos: HP60C, HP60B e HP901B, destinados ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 23/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 23/03/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 23/03/2012 | 9.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.550-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 23/03/2012 | 95.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Toner HP35A e o Reparo de um Cilindro 35A, destinados a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/03/2012 | 150.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartucho HP74A e o Toner HP35A, destinados ao PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 23/03/2012 | 447.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de Bobina PDV, recarga de Toner Xerox 3250, Reparo de Cilindro HP 35A, Recarga de Toner HP 35A, Recarga de Toner Samsung ML 4828, Reparo de Cilindro Samsung ML 4828, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 23/03/2012 | 377.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/03/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 23/03/2012 | 134.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos: HP21A, HP122B, PH122C,HP21A, destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 23/03/2012 | 785.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Cartuchos: HP 22A, 21A, HP60C, HP60B, HP122B, HP122C, HP74A e a Recarga de Toner Samsung ML-2850, Recarga de Toner Lexmark E230 e a Recarga de Toner Samsung SCX 4200, destinados a Secretaria de Educação deste Mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 23/03/2012 | 6.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/03/2012 | 2434.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Conclusão da Recuperação da Creche Mão Manda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/03/2012 | 3828.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental "Berenice Ribeiro" . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:KNE-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000848 | 26/03/2012 | 2443.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 26/03/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 26/03/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000863 | 26/03/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 26/03/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 26/03/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000866 | 26/03/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 26/03/2012 | 535.90 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais, destinados ao veiculos:Caminhão Baú de placa:MMZ-4336 e o Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 26/03/2012 | 70.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 26/03/2012 | 14.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0000839 | 26/03/2012 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo de Placa:KGV-4210/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2012, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº015/08, em 03 de mar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000840 | 26/03/2012 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão de Placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº094/09, e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000841 | 26/03/2012 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de uma Pá Mecanica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de março/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº031, em 05 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000842 | 26/03/2012 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de março/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000843 | 26/03/2012 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de março/2012, conforme Segundo Termo ao Contrato de Prestação de Serviços nº030/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000844 | 26/03/2012 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipo, durante o mês de março/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000845 | 26/03/2012 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Entulhos em Diversos Ruas deste Municipio no Veiculo de Placa:KFU-1048-PE Caçamba, a Serviços da Secretaria de Infra Estrutura no mês de março/2012, Conforme Sexto Termo Adit | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000846 | 26/03/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, no periodo de 13/março a 13/abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0000854 | 26/03/2012 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carreceria Basculantede Placa:KGJ-5325/PB, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000876 | 26/03/2012 | 26979.04 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição de Execução dos Serviços de Conclusão da Praça de Eventos - Parque Público de Lazer, neste Municipio. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000836 | 26/03/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria Pública e Social, relativo ao mês de março/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço em 02/02/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000837 | 26/03/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000850 | 26/03/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 26/03/2012 | 2631.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000831 | 26/03/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios prestados a este Poder Executivo no mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000829 | 26/03/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/03/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0000834 | 26/03/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de março/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0000835 | 26/03/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 26/03/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000872 | 26/03/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000838 | 26/03/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no periodo de 10 de fevereiro a 10 de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 26/03/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de março/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000855 | 26/03/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 26/03/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000857 | 26/03/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 26/03/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000859 | 26/03/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000860 | 26/03/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/03/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000869 | 26/03/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/03/2012 | 33.50 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente a Taxa Limitado Privado - Codigo:019-Quantidade de Estações referente ao ano 2011:A-Estações de Base-1; B-Estações Repetidoras-1; D-Estações Móveis-15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0000847 | 26/03/2012 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola de Placa:CPM-59730/PB, que se encontra a Serviço do Departamento de Trânsito deste Municipio-DMTRAN, durante o mês de março/2012, conforme Primeiro Termo A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000849 | 26/03/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000830 | 26/03/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 26/03/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 26/03/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 26/03/2012 | 600.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Valor que se empenha referente a Aquisição de três Mangueiras de Incendio, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 27/03/2012 | 1380.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Costura e Aviamento, destinados as Oficinas com Grupos de Idosos - CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/03/2012 | 99.70 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho 440g, destinados a menor KAWANE SANTOS DA SILVA, criança carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 27/03/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 27/03/2012 | 2631.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 27/03/2012 | 2760.00 | 12775612000135 | GLICIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | Valor que se empenha referente a Compra de Areia Grossa, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/03/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 11/20, 13/24 e 25/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 27/03/2012 | 83740.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 27/03/2012 | 7042.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 27/03/2012 | 3668.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 27/03/2012 | 1436.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 27/03/2012 | 1653.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cuecas , Calcinhas e Fraldas, destinados as Crianças da Creche "Mãe Manda" deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000886 | 27/03/2012 | 383.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000887 | 27/03/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000888 | 27/03/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000889 | 27/03/2012 | 164.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000890 | 27/03/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000891 | 27/03/2012 | 438.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/03/2012 | 750.00 | 12230725000155 | ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA | Valor que se empenha referente a Compra de Vidros Incolor medindo 0,15X0,70 para os basculhantes da Creche Lar "Luz e Vida". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000900 | 28/03/2012 | 1306.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/03/2012 | 12.19 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/03/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 28/03/2012 | 25086.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP. CODIGO:0836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 28/03/2012 | 6.47 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.550-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/03/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 29/03/2012 | 69153.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009. CODIGO:4103. PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 29/03/2012 | 17288.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009. CODIGO:4103. PARTE DOS SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000905 | 29/03/2012 | 3730.00 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha referente a Aquisição de:um Mini System de Marca Lenox, Integradas duas caixas acústicas - acabamento da grade do alto falante:metálico; um Televisor LCD de 32", com H-USTER cconversor digital; um DVD Player, com HDMI, entrada USB fro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000924 | 30/03/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos: sendo três GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; um Fiat/Strada NPW 7758 e dois veiculos VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a serviço da Secretaria de Educação - no período de 03/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000925 | 30/03/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872, a Serviço da Casa da Merenda no periodo de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000931 | 30/03/2012 | 13310.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000932 | 30/03/2012 | 5231.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, Filé de Peixe Congelado e Carne Bovina com Osso, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000933 | 30/03/2012 | 2339.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e File de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000934 | 30/03/2012 | 16984.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha e Filé de Peixe Congelado, destinados a Meranda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000935 | 30/03/2012 | 3635.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000936 | 30/03/2012 | 2675.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, Filé de Peixe Congelado e Carne Bovina com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 10203.40 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 1044819.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 179081.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 150563.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 1417.10 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Dom Helder Camara", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 4128.84 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Pascoal Massílio", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 8177.46 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Maria josé P. de Lima", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 9006.15 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Maria das Neves Lins ", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 492940.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 104622.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 343346.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00047013010430 | JOSÉ BALBINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação do prédio localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho n 55, bairro Sesi, para funcionamento provisório da "Escola M. E. F. Berenice Ribeiro Coutinho deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 48.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Quatro Triangulos de Sinalização, destinados ao veiculos Modelo Ônibus de placas:KNJ-7308, LPB-2728, KVM-1765 e LPB-2727 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132012 | 0000986 | 30/03/2012 | 3420.00 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cinco Armarios de Aço com duas Portas, Dois Arquivos de Aço com quatro Gavetas, Quatro Mesas com duas Gavetas e Oito Cadeiras Estofadas sem Braço, destinados a Creche "Mãe Manda" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000987 | 30/03/2012 | 1754.00 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha referente a Aquisição de Um Fogão Industrial 40X40, Grelhas em Ferro Fundido medindo 800mm de altura, 800mm de largura, 800mm de Profundidade na cor Prata com dois Queimadores de Ferro Fundido Simples; Dois Liquidificadores - modelo I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000988 | 30/03/2012 | 1606.20 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha referente a Aquisição de Utensilios Domesticos Diversos, destinados a Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000989 | 30/03/2012 | 3765.50 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha referente a Aquisição de Brinquedos Infantis e Pedagógicos Diversos, destinados a Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 20217.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 1760.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2012 | 205753.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2012 | 28271.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2012 | 25910.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Complementação do PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2011 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2012 | 89537.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Complementação do PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de outubro/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 2752.82 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha referente ao Debito efetuado pelo Banco Itaú S/A, referente ao Imposto de Renda na Conta nº 81.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 8014.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/03/2012 | 7625.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/03/2012 | 310.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/03/2012 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000922 | 30/03/2012 | 1296.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Strada de placa:PFC-9412, a Serviço da Sec.da Fazenda no período de 15/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 144139.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 304.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria da Fazenda - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000926 | 30/03/2012 | 5100.70 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos, sendo um de placa:MOV-0293 Fiat/Strada e MOE-2231 GM/Celta a serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0000937 | 30/03/2012 | 52479.05 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Ampliação, Reforma e Conclusão do Estadio Lourival Caetano neste Municipio, conforme Contrato nº0167952-39,ME/Esporte e Lazer, | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 80.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Fechadura para Substituição na Porta Principal do Prédio da Prefeitura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 282387.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 520.00 | 07305970000144 | Falcão Serviços Topográficos Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços de Levantamento Topograficos (Planialtimétrico e de Localização) de uma Area Pertencente a este Municipio, que será utilizada para Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 142963.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 1035.00 | 10957223000103 | Marca Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Escada de Fibra Extensivel 4,20X7,20m - Alulev, destinada a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 473.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Café da manhã dos Trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura na Conclusão dos Serviços das Praças dos Bairros: do São Bento e do Mario Andreazza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 23180.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Muncipio - Competencia:fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 30/03/2012 | 113.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria da Infra-Estrutura - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/03/2012 | 171699.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos e Materias Eletricos Diversos para Recuperação e Manutenção de Prédios Públicos, Serviços de Infraestrutura e Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000919 | 30/03/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria/Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000921 | 30/03/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos de placas:MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox e OFA-1568 Nissan/Sentra e um veiculo GM/Vectra de placa:NQH-7610 a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 42835.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 5763.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 513.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas pertencente ao Gabinete do Prefeito e a Chefia de Gabinete - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 6649.23 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/02 a 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/03/2012 | 2250.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de reparo em compressor e recarga de gás em split 18.000 btus; manutenção e reparo em placa em uma split 24.000 btus; manutenção e recarga de gás em três split 9.000 btus; manutenção e isolamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 27190.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 81.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Procuradoria Geral - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000912 | 30/03/2012 | 3338.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Charque, Peito de Frango e Linguiça Calabresa de Frango, destinados a Meranda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000928 | 30/03/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos GM/Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social no período de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000930 | 30/03/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 19548.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa de Atenção de Inclusão a Familia-PAIF, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 2138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/03/2012 | 3300.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Refeições, destinadas ao Grupo de Idosos acompanhados pela Equipe de Referência do CRAS do Baralho em Eventos no Clube Cabo Branco em João Pessoa, na Comemoração do dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 148.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Programa Sentinela - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 130.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Bolsa Familia - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 605.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001027 | 30/03/2012 | 100.48 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001028 | 30/03/2012 | 955.08 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001029 | 30/03/2012 | 670.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Acerola e Manga, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001030 | 30/03/2012 | 668.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Cajú e Goiaba, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001031 | 30/03/2012 | 504.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bananas Pacovan, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001032 | 30/03/2012 | 728.00 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001033 | 30/03/2012 | 1270.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Laranja Pêra e Bebida Láctea sabor Morango, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001034 | 30/03/2012 | 375.00 | 08792028000110 | Severino Manoel da Silva Hortifrutigrajeiro | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001035 | 30/03/2012 | 3069.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida e Carne Bovina Sem Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001036 | 30/03/2012 | 490.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001037 | 30/03/2012 | 960.35 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001038 | 30/03/2012 | 611.53 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. OF.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001039 | 30/03/2012 | 4535.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001040 | 30/03/2012 | 632.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/03/2012 | 2350.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de 5.000 Folder - Impressão 4x4 com duas dobras, divulgação do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000911 | 30/03/2012 | 5539.90 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Figado Bovino e Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000913 | 30/03/2012 | 10738.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Rrestaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/03/2012 | 350.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços de Desinsetização e Desratização do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 67102.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 86340.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 10433.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001013 | 30/03/2012 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta Acerola, destinadas ao Restaurante Popular. OF.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001014 | 30/03/2012 | 3601.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados ao Restaurante Popular. OF.149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001015 | 30/03/2012 | 760.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances e Farinha de Rosca, destinados ao Restaurante Popular. OF.150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001016 | 30/03/2012 | 496.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta de abacaxi, destinadas ao Restaurante Popular. OF.0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001017 | 30/03/2012 | 858.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinadas ao Restaurante Popular. OF.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001018 | 30/03/2012 | 1019.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisições de Polpas:Cajú e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. OF.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001019 | 30/03/2012 | 98.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisições de Creme de Leite, destinados ao Restaurante Popular. OF.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001020 | 30/03/2012 | 1072.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinadas ao Restaurante Popular. OF.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001021 | 30/03/2012 | 4801.30 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso e Coxa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001022 | 30/03/2012 | 1800.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001023 | 30/03/2012 | 3037.55 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001024 | 30/03/2012 | 3547.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001025 | 30/03/2012 | 2870.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001026 | 30/03/2012 | 2898.92 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000923 | 30/03/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPV-2608; NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um GM/Celta de placa:MOE-2791, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 36561.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 98822.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 10226.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 3020.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Administração - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000927 | 30/03/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 177638.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 74244.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 45.00 | 09065220000178 | Ferrari Motos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Óleo Lubrax Essencial 4T, destinadas a Revisão das Motocicletas de placas:OFE-1698, OFE-1748 e OFE-1738, pertencente ao DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 1063.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 99.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Segurança e Proteção - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 204.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Dmtran - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 16081.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 19439.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/03/2012 | 126.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Gestão e Controladoria - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 6396.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 21673.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planjemanto, Ciências e Tecnologia, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DESENV. INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 5500.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho nº000010 de 03 de janeiro/2008, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 56.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas da Secretaria de Planejamento - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 15443.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 1765.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tubos Galvanizado 1 1/4 CH 14, 5KGS 42MM e Tubo Patente de 327Kg, destinados a Proteção de Rede da Praça do Centro Comunitário do Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/03/2012 | 8708.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Conselho Municipal de Educação - BANDA, referente ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000929 | 30/03/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/03 a 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 8622.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado no Procon durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 441.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 335.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon - Competência fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001067 | 02/04/2012 | 2240.83 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados ao Restaurante Popular. Of.0261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/04/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/04/2012 | 560.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha referente a aquisição de Grama Esmeralda, destinadas a Jardinagem da Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001050 | 02/04/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletronica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste Municipio, no periodo de:04/03 a 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001051 | 02/04/2012 | 6408.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Peito de Frango e Linguiça de Frango, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001052 | 02/04/2012 | 6070.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Carne Bovina s/Osso, Peito de Frango e Linguiça de Frango, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001053 | 02/04/2012 | 3204.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Peito de Frango e Linguiça de Frango, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001054 | 02/04/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Peito de Frango e Linguiça de Frango, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001055 | 02/04/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Peito de Frango e Liguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001056 | 02/04/2012 | 9612.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito de Frango e Liguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/04/2012 | 798.00 | 01789822000166 | Maringá Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tecidos em Cetim Cores:Branca e Salmon para Decoração da Formatura do Cursos de LIBRAS Basico I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 03/04/2012 | 7500.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços de Desinsetização e Desratização em Vinte e Nove Escolas e Sete Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001072 | 03/04/2012 | 333.90 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados ao Curso de Capacitação com a Equipe do CRIS para com os Agentes de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 03/04/2012 | 230.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Refrigerantes, destinados ao Curso de Capacitação com a Equipe do CRIS para com os Agentes de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001074 | 03/04/2012 | 27.24 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Diversos(Fita Adesiva e Prato Descatavel), destinados ao Curso de Capacitação com a Equipe do CRIS para com os Agentes de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/04/2012 | 160.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 03/04/2012 | 309.80 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Sobre Analise de Empreendimento (Re-Análise-OGU) - Programa Turismo no Brasil - E.P.nº25/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001075 | 03/04/2012 | 357.22 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados ao Restaurante Popular. Of.0263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/04/2012 | 700.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha referente a aquisição de Grama Esmeralda, destinada a Praça do Centro Comunitário do Bairro do Mario Andreazza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 04/04/2012 | 800.00 | 00002675156426 | ORLEI PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha referente a Serviços de Transporte de Areia Vegetal, no veiculo de Placa:MNH-2769 - Caçamba, destinada a Manuteção do Gramada do Campo "Lourival Caetano" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 04/04/2012 | 130.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de manutenção em computador, destinado a Secretária de Planejamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 04/04/2012 | 1460.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Graficos, destinados ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 04/04/2012 | 76.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 04/04/2012 | 23.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 04/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/04/2012 | 54742.08 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no periodo de:01 a 31 de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 04/04/2012 | 193662.89 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Coleta Manual e Transportes ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso, no periodo de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001083 | 04/04/2012 | 627.84 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001084 | 04/04/2012 | 111.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001085 | 04/04/2012 | 111.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001086 | 04/04/2012 | 222.36 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001087 | 04/04/2012 | 104.64 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001088 | 04/04/2012 | 732.48 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001096 | 05/04/2012 | 28895.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de: Camisas em Malha PV com Mangas Verde, Bata em Brin com Bolso Verde e Faixa Refletiva, Bata Longa em Brin Verde, Eletricista com bolso e Faixa Refletiva, Bermudão em Brin Verde com Faixa Refletivas, Boné em Br | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 05/04/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/04/2012 | 211.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de peças, destinadas para veículo UNO de placa MOE-7606 da Secretaria da fazenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/04/2012 | 40.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de instalação de bomba d' água e correia dentada, destinadas ao veículo UNO de placa MOE-7606 da Secretaria da fazenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001094 | 05/04/2012 | 46.51 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados ao Restaurante Popular. Of.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/04/2012 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soyos Milk 300G) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(Nutren Jr 400G), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001102 | 09/04/2012 | 984.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Francês e Farinha de Rosca, destinados ao Restaurante Popular. Of.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001112 | 09/04/2012 | 1546.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:(Cajú e Goiaba), destinadas ao Restaurante Popular. Of.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 09/04/2012 | 1436.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 09/04/2012 | 54.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 09/04/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2012 | 602.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1770/2012 Ação Trabalhista nº0073300-88.2006.5.13.0004, Reclamante:MARIA DO SOCORRO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2012 | 2110.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1804/2012 Ação Trabalhista nº0117500-72.2009.5.13.0006, Reclamante:NADIA PONTES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2012 | 539.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1612/2012 Ação Trabalhista nº0157800-33.2005.5.13.0001, Reclamante:MARCELO NICOLAU BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2012 | 3346.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1611/2012 Ação Trabalhista nº0157800-33.2005.5.13.0001, Reclamante:MARCELO NICOLAU BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 09/04/2012 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001100 | 09/04/2012 | 10423.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001101 | 09/04/2012 | 762.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a merenda das crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001103 | 09/04/2012 | 257.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados aos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001104 | 09/04/2012 | 772.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados aos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001105 | 09/04/2012 | 515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados aos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001106 | 09/04/2012 | 9270.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados aos alunos do Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 10/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento/2012 do veiculo de placa:KNU-1513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 10/04/2012 | 478.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento/2012 do veiculo de placa:NPT-0355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 10/04/2012 | 1722.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolas, troféus e medalhas, destinados a Premiação do "III Jogos Escolares EJA" deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/04/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/04/2012 | 14167.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001113 | 10/04/2012 | 12153.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Charque, Empanado, Linguiça e Peito de Frango e Cereais, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001120 | 11/04/2012 | 1136.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular. Of.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/04/2012 | 4810.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/04/2012 | 5800.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a quadra do Centro Comunitário deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 11/04/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 11/04/2012 | 2042.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 11/04/2012 | 10279.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a construção da área de lazer do bairro do Baralho deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001126 | 11/04/2012 | 125.84 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Saco de Lixo, destinados a Limpeza do Mercado Público deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/04/2012 | 1332.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados para a pintura e manutenção da EMEF Dom Helder Camara deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 12/04/2012 | 1319.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a drenagem e construção de piso da lateral da Escola Municipal Luciano Ribeiro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 12/04/2012 | 72.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinado a recuperação da área do refeitório da Escola Municipal Luciano Ribeiro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 12/04/2012 | 4275.10 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinado para pintura e manutenção da EMEF Dom Hélder Câmara deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001133 | 12/04/2012 | 935.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001134 | 12/04/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001135 | 12/04/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001136 | 12/04/2012 | 239.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001137 | 12/04/2012 | 112.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001138 | 12/04/2012 | 1045.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/04/2012 | 1102.14 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 12/04/2012 | 1069.00 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 12/04/2012 | 2380.44 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras e frutas, destinadas a merenda das crianças das creches. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/04/2012 | 177.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 12/04/2012 | 219.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 12/04/2012 | 153.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001145 | 12/04/2012 | 789.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001146 | 12/04/2012 | 676.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001147 | 12/04/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001148 | 12/04/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001149 | 12/04/2012 | 239.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001150 | 12/04/2012 | 112.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a compra de batata inglesa, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001151 | 12/04/2012 | 12060.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001152 | 12/04/2012 | 1608.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001153 | 12/04/2012 | 2680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001154 | 12/04/2012 | 1608.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001155 | 12/04/2012 | 1608.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001156 | 12/04/2012 | 9916.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas: caju, goiaba, manga e acerola, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001157 | 12/04/2012 | 1633.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas: maçã e melão, destinadas a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 12/04/2012 | 90.70 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e elétrico, destinado para conserto na pia e no banheiro, bem como a substituição da lampada no Conselho Tutelar da Criança e do Adoslescente de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 12/04/2012 | 2490.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinado para a manutenção de ruas do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 12/04/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa de Publicação no DOU, referente à Alteração da contrapartida - Construção de Parque Público de Lazer Contrato de Repasse de nº0200675/84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 12/04/2012 | 370.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 12/04/2012 | 268.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº17.054-2 - Contrib.Intervenção Dominio Economico-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 12/04/2012 | 1663.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de:MARIÂNGELA DUARTE PINTO, para participar do III Encontro Nacional de Gestores da Rede de Equipamentos e Serviços de Alimentação e Nutrição em Brasilia-DF, no per | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 12/04/2012 | 1870.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha referente a Aquisição de Refeições com Atividades Culturais para Grupos de Idosos Referenciado pelo Equipe do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 12/04/2012 | 1200.00 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha referente a Aquisição de Refeições com Atividades Culturais para Grupo de Crianças e Adolescentes em Situação de Acolhimento com Participação de suas Familias e Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 13/04/2012 | 28.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 13/04/2012 | 798.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnico/Ajustes em Forno, com Reposição de Peças - Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 13/04/2012 | 31.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 13/04/2012 | 209.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Consumo da Fatura Telefonica do Dmtran - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 13/04/2012 | 306.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao Consumo da Fatura Telefonica do Procon - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001164 | 13/04/2012 | 347.59 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, Destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 13/04/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 16/04/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 16/04/2012 | 1290.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cem Capas para Chuva, destinadas aos Funcionarios dos Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/04/2012 | 520.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Kit Embuchamento, destinado ao veiculo modelo Micro-ônibus de placa:MOW-3186 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 16/04/2012 | 630.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas ao Veiculo - ônibus de placa:MOU-1387 - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001175 | 16/04/2012 | 209.85 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Eventos da Formatura do Cursos de Libras Básico I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 16/04/2012 | 464.50 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lampadas Diversas, destinadas oa veiculo Modelo ônibus - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 16/04/2012 | 4534.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao Consumo da Faturas Telefonica da Secretaria de Administração - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 17/04/2012 | 1602.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do CRAVIM e da Segurança - Competência:março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 17/04/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de abril/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/04/2012 | 100.00 | 05893176000133 | JOÃO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Substituição de Peças e a Troca de Oleo, no veiculo Minibus de placa:MOU-1387-PB - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 17/04/2012 | 6229.42 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de lajes e calhas na Escola do Ensino Fundamental "Flavio Ribeiro Coutinho", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 17/04/2012 | 3364.26 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Sandra Maria", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 17/04/2012 | 8376.11 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Luciano Ribeiro de Morais", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 17/04/2012 | 1612.01 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Airton Ciraulo", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 17/04/2012 | 2105.72 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Berenice Ribeiro", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 17/04/2012 | 2988.24 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Otilio Ciraulo", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 17/04/2012 | 884.58 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Pascoal Massilio", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 17/04/2012 | 5170.86 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Petronio Figueiredo", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001179 | 17/04/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 17/04/2012 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 17/04/2012 | 351.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 18/04/2012 | 26.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 18/04/2012 | 21.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 18/04/2012 | 82.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/04/2012 | 50.00 | 00008539313480 | RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente serviço de retirada e colocação de pneumáticos no veículo de placa: LPB-2728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 18/04/2012 | 150.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a recarga de extintores, dos veículos modelo ônibus de placas: KNJ-7308; LPB-2728; LPB-2727; KVM-1765; KNE-3578 e dos veículos de passeio MOT-5846 e MOW-3186 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 18/04/2012 | 124.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material descartavel, destinados para utilização na formatura do Curso de "LIBRAS Básico I" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 18/04/2012 | 807.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Salgados, destinados ao Curso de Capacitação com a Equipe do CRIS para com os Agentes de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 18/04/2012 | 3578.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Cópias dos documentos de Teste Cognitivo:de Leitura e Escrita - Aplicador; de Teste Cognitivo de Matemárica - Aplicador; de Gabarito Comentado; de Matriz de Referência e de Textos para Formação Continuada de A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 18/04/2012 | 1814.50 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de diverssas peças, destinadas para o veículo de placa MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 18/04/2012 | 12.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/04/2012 | 974.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN deste Municipio - Competência:março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001206 | 18/04/2012 | 1036.88 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de expediente e descartável, destinados para o Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 18/04/2012 | 12.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 18/04/2012 | 7.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 18/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 18/04/2012 | 7.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 18/04/2012 | 8.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/04/2012 | 17.71 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 19/04/2012 | 5609.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos, destinados a recuperação do Estádio Lourival Caetano do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001210 | 19/04/2012 | 6118.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso, Figado Bovino, Peito de Frango, Salsicha Bovina e Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001219 | 19/04/2012 | 680.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frânces, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 19/04/2012 | 1223.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de pneus e peças, destinadas para o veículo de placa MOU-9028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 19/04/2012 | 208.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a locação de: mesas e cadeiras, destinadas para o curso de Capacitação com os agentes de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 19/04/2012 | 278.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 carros de mão c/ câmara, destinados para atender as necessidades da casa da merenda do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 19/04/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2012 | 3529.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº1983/2012 Ação Trabalhista nº0078700-21.2008.5.13.0002, Reclamante:WILZA CARLA NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 19/04/2012 | 1272.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/04/2012 | 11746.48 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/04/2012 | 2533.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/04/2012 | 219.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/04/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/04/2012 | 9537.61 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001226 | 20/04/2012 | 547.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001227 | 20/04/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001228 | 20/04/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001229 | 20/04/2012 | 164.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001230 | 20/04/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001231 | 20/04/2012 | 711.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001232 | 20/04/2012 | 24195.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001233 | 20/04/2012 | 2206.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001234 | 20/04/2012 | 3407.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001235 | 20/04/2012 | 3200.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001236 | 20/04/2012 | 3887.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001237 | 20/04/2012 | 28460.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 20/04/2012 | 18.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/04/2012 | 31746.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 20/04/2012 | 53.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/04/2012 | 11.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 23/04/2012 | 1982.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001244 | 23/04/2012 | 31.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Sede da Prefeitura do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 23/04/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/04/2012 | 42.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 23/04/2012 | 2000.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha referente a Confecções de Placas Inox, destinadas a Inauguração do Tele Centro da Praça do Bairro do São Bento, Creche "Lar Luz e Vida" e a Inauguração da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001246 | 23/04/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001253 | 24/04/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de abril/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001259 | 24/04/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 24/04/2012 | 7418.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 24/04/2012 | 4053.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 24/04/2012 | 87823.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/04/2012 | 25424.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 12/20, 14/24 e 26/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001257 | 24/04/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e KHM-0677, no periodo de 13/04 a 13/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001258 | 24/04/2012 | 6500.00 | 00001047894416 | FLAVIANE FARIAS VITAL | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Transporte na Retirada de Entulhos em Diversos Ruas deste Municipio no Veiculo de Placa:KFU-1048-PE Caçamba, a Serviços da Secretaria de Infra Estrutura no mês de abril/2012, Conforme Sexto Termo Adit | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/04/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001254 | 24/04/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de março/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 24/04/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001256 | 24/04/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0001247 | 24/04/2012 | 5800.00 | 00001164438476 | Júlio Cézar de Melo Lima | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Pipa com Elevador Hidráulico Gaiola de Placa:CPM-5973/PB, que se encontra a Serviço do Departamento de Trânsito deste Municipio-DMTRAN, durante o mês de abril/2012, conforme Primeiro Termo Ad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001274 | 25/04/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 25/04/2012 | 974.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001262 | 25/04/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001272 | 25/04/2012 | 9297.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPV-2608; NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885,01 Veículo kOMBI de Placa: MNZ-7872 a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001279 | 25/04/2012 | 749.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001283 | 25/04/2012 | 1931.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001284 | 25/04/2012 | 858.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001285 | 25/04/2012 | 2784.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001286 | 25/04/2012 | 2254.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001287 | 25/04/2012 | 2173.25 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001288 | 25/04/2012 | 62.51 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados ao Restaurante Popular. Of.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001293 | 25/04/2012 | 604.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Acerola, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001296 | 25/04/2012 | 2422.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho, Batata Doce, Batata Inglesa e Macaxeira, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001307 | 25/04/2012 | 45.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001308 | 25/04/2012 | 36.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001309 | 25/04/2012 | 245.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de creme de leite, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001310 | 25/04/2012 | 5390.90 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de carne bouvina, coxa e sobre coxa de frango, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001276 | 25/04/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001277 | 25/04/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos GM/Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social no período de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001280 | 25/04/2012 | 501.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/04/2012 | 374.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente ao Consumo da Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001275 | 25/04/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 25/04/2012 | 517.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001261 | 25/04/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001263 | 25/04/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e Manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/04/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 25/04/2012 | 24.00 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 25/04/2012 | 792.10 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito da APL 81890-6 em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/04/2012 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001264 | 25/04/2012 | 3000.00 | 00004924115495 | José João de Menezes Nascimento | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão de Placa:KGM-4150/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº094/09, e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032008 | 0001266 | 25/04/2012 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo de Placa:KGV-4210/PE, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2012, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº015/08, em 03 de mar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001267 | 25/04/2012 | 13500.00 | 00001265054460 | Alexandre Silva Andrade | Valor que se empenha referente a Locação de uma Pá Mecanica Retroescavadeira, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, durante o mês de abril/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº031, em 05 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001268 | 25/04/2012 | 8000.00 | 00098101072420 | Luciano da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Trucado Capacidade 12m³, para Retirada de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de abril/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001269 | 25/04/2012 | 5000.00 | 00007736880484 | Manoel Domingos de Amorim Sampaio | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Basculante Toco Capacidade 6m³, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipio, durante o mês de abril/2012, conforme Segundo Termo ao Contrato de Prestação de Serviços nº030/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001270 | 25/04/2012 | 5000.00 | 00000876466412 | Macário de Oliveira Soares da Silva | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carroceria Aberta Toco Capacidade 6t, para Retira de Entulhos de Terrenos Baldios, neste Municipo, durante o mês de abril/2012, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/04/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos fiat/strada de placas: MOV-0293,PEC-9412, um Gm/celta de placa: MOE-2231 e um Fiat/siena de placa:NPU-8870, a serviço da secretaria de infra estrutura, no periodo de 03/04 a 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 25/04/2012 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001265 | 25/04/2012 | 12294.30 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de cinco veiculos de placas:NQH-7610 Vectra, MOE-2791 Celta, MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox e OFA-1568 Nissan/Sentra e um veiculo GM/Vectra de placa:NQH-7610 a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 25/04/2012 | 3661.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de: MARCOS BARRETO E JOSE AMERICO SOUZA, no periodo de 26 a 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001273 | 25/04/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos: sendo três GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; um Fiat/Strada NPW 7758 e dois veiculos VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a serviço da Secretaria de Educação - no período de 03/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001289 | 25/04/2012 | 1180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros destinado a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001290 | 25/04/2012 | 746.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrutigranjeiros destinado a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001291 | 25/04/2012 | 146.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrutigranjeiros destinado a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001292 | 25/04/2012 | 270.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrutigranjeiros destinado a merenda dos alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001294 | 25/04/2012 | 110.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrutigranjeiros destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001295 | 25/04/2012 | 1384.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrutigranjeiros destinados a merenda do programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001297 | 25/04/2012 | 4983.30 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de biscoitos e cereais destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001299 | 25/04/2012 | 2468.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de biscoitos e cereais destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001300 | 25/04/2012 | 901.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de biscoitos e cereais destinado a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001301 | 25/04/2012 | 901.85 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de biscoitos e cereais destinado a merenda dos alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001302 | 25/04/2012 | 861.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa co aquisição de biscoitos e cereais destinado a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001303 | 25/04/2012 | 6459.70 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de biscoitos e cereais destinado a merenda do programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001306 | 25/04/2012 | 4134.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de desobstrução de esgoto e esgotamento de fossa na rede de esgotos das escolas: Assis Chateaubrind, Senador Ruy Carneiro, Complexo do João Jacinto,Luciano Ribeiro, Pascoal Marcílio, Berenice Ri | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 25/04/2012 | 30407.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/04/2012 | 2459.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2012 | 22500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2012 | 39740.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2012 | 5763.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2012 | 27494.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/04/2012 | 24869.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2012 | 152092.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2012 | 158897.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 27/04/2012 | 1191.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2012 | 144825.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2012 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviços, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2012 | 1072048.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2012 | 184284.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2012 | 154123.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2012 | 318100.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2012 | 136340.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2012 | 378147.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2012 | 191435.37 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2012 | 25347.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2011 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2012 | 213982.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de março/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2012 | 38977.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de março/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2012 | 7989.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado no Procon durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2012 | 12030.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2012 | 13937.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2012 | 6396.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2012 | 19563.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2012 | 14281.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2012 | 68249.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2012 | 92600.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2012 | 101068.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2012 | 9749.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2012 | 373078.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2012 | 72999.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001371 | 30/04/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/04/2012 | 720.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de óleo mobil destinados a troca de óleo nas motos pertencentes ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/04/2012 | 10343.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001374 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante os meses de:março e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001377 | 30/04/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001379 | 30/04/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001381 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001382 | 30/04/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001396 | 30/04/2012 | 3447.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de abril/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001392 | 30/04/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no periodo de 10 de março a 10 de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001383 | 30/04/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295 Bairro do Sesi, para a Instalação do "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001360 | 30/04/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 1 veículo FIAT/UNO de placa OFF-9059 durante o período de 02.04.2012 a 02.05.2012 a serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 7850.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 10908.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP. CODIGO:0836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 2181.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP - Multa. CODIGO:0836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 12154.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., referente ao Processo nº10467 501627/2008-15 - DIVIDA ATIVA/PASEP - Juros. CODIGO:0836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001385 | 30/04/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Prestados na Elaboração do Balanço/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/04/2012 | 7673.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/04/2012 | 312.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/04/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0001366 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00008934312491 | CARLOS DOMINGOS VITAL | Valor que se empenha referente a Locação de um veiculo Caminhão Carroceria Basculantede Placa:KGJ-5325/PB, que se encontra a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2012, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001367 | 30/04/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001403 | 02/05/2012 | 499.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados aos Mercados Públicos, Cemiterio e a Sede da Prefeitura do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/05/2012 | 1546.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - Competência março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001402 | 02/05/2012 | 26250.90 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Conjunto Infantil, Camisa em PV com Pintura e Bermudão em Tactel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/05/2012 | 4240.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/05/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/05/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/05/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Pre-Escolar, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/05/2012 | 424.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/05/2012 | 2968.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação, conforme Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001410 | 02/05/2012 | 22500.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Colchões Diversos, destinados a Creche "Mãe Manda" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/05/2012 | 840.10 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Oficina de Reciclagem Desenvolvidas com os Idoso refenciados nos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001400 | 02/05/2012 | 137.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001401 | 02/05/2012 | 25.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão, destinados a Casa de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001416 | 03/05/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/05/2012 | 6145.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais: Elétrico e de Construção Diversos, destinados a Manutenção das Escolas:Moacir Dantas, Tancredo de Almeida Neves e a Creche Nossa Senhora Aparecida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/05/2012 | 256.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de de Construção Diversos, destinados a Creche "Mãe Manda" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:KVM-1765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/05/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 04/05/2012 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001422 | 04/05/2012 | 3600.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartucho HP nº21, nº22-Preto; HP nº122 Maxprin; Copo Descartável capacidade 180ml, Fita Adesiva 50x50; Garfo Descartavel pacote com 50unid., Crampeador 26/6 Tamanho Grande; Guardanapo de 20x20 pacote com 50uni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001419 | 04/05/2012 | 141.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Complementação do Empenho nº1039, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001421 | 04/05/2012 | 533.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes Diversos e Copo Descartavel Capacidade 180ml destinados a atender as necessidades do Programa Jovens e Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001426 | 07/05/2012 | 207.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais: Copo Descartavel capacidade 180ml; Fita Adesiva 50x50, Fita Crepe 18x50mm, Fita Dupla Face 24x40cm e TNT - Cores Variadas, destinados a atender as necessita dos Centro de Referencia de Assestência S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001427 | 07/05/2012 | 153.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão, destinados ao Programa Projovem Adolescente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001428 | 07/05/2012 | 51.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001429 | 07/05/2012 | 153.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão, destinados aos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001430 | 07/05/2012 | 51.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão, destinados ao Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 07/05/2012 | 80.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de Cem Cadeiras, destinadas a Palestra "A Escola Interrompendo o Ciclo da Violência Sexual de Criança e Adolescente" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 07/05/2012 | 360.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de Cadeiras, Mesas e Toalhas, destinadas a Formatura do Curso de LIBRAS Básico I, realizado pelo CRIS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/05/2012 | 13601.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Manutenção de Iluminação Pública, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 08/05/2012 | 1685.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eleticos Diversos, destinados a Manutenção da Praça no Bairro do Baralho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 08/05/2012 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001431 | 08/05/2012 | 105.80 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes Diversos, destinados a atender as necessidade do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001433 | 08/05/2012 | 55.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fita crepe para a Oficina de Reciclagem desenvolvida com os idosos referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001434 | 08/05/2012 | 144.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene diversos, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001435 | 08/05/2012 | 41.92 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente diversos, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001436 | 08/05/2012 | 43.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente e descartável, destinados aos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001437 | 08/05/2012 | 120.52 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Casa de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001438 | 08/05/2012 | 25.52 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados ao Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 08/05/2012 | 90.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de recarga de cartuchos, destinados a atender as necessidades do CREAS no período de 30/03/2012 à 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001440 | 08/05/2012 | 251.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente ao Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001444 | 08/05/2012 | 251.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Manutenção e Limpeza dos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 08/05/2012 | 3837.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico Diversos, destinados a Manutenção da Iluminação Externa da Praça 06 de junho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 08/05/2012 | 1541.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico Diversos, destinados a Manutenção da Praça do Conjunto Tambay, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001447 | 09/05/2012 | 1773.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Copo Descartável capacidade 180ml e 50ml; Prato Descartavel pacote com 10unid.; Guardanapo de 20x20 pacote com 50unid., destinados a serem utilizados nas Oficinas do Programa Jovem Adolescentes, deste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001448 | 09/05/2012 | 359.66 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Diversos, destinados ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001449 | 09/05/2012 | 1018.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Diversos, destinados ao Programa Projovem Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001450 | 09/05/2012 | 1018.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados aos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0001466 | 09/05/2012 | 180107.38 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares e a Coleta Manual de Dificil Acesso deste Municipio no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 09/05/2012 | 60035.34 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - Toneladas de Lixo Aterrados, no periodo de:01 a 30 de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 09/05/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0001451 | 09/05/2012 | 12100.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente à PRIMEIRA ETAPA do Curso Inicial BRASIL ALFABETIZADO na Formação de Quarenta e Oito Alfabetizadores - Contrato nº00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001452 | 09/05/2012 | 20291.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Bovina Moida, Frango Abatido, Linguiça Hot Dog eFilé de Merluza, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001453 | 09/05/2012 | 2215.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Linguiça Hot Dog, Filé de Peixe Congelado e Carne Bovina com Osso, destinados a Merenda das Crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001454 | 09/05/2012 | 1931.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Linguiça Hot Dog e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001455 | 09/05/2012 | 2005.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001456 | 09/05/2012 | 748.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001457 | 09/05/2012 | 16984.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha e Filé de Peixe Congelado, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 09/05/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 09/05/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 09/05/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 09/05/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001463 | 09/05/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 09/05/2012 | 2443.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/05/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001469 | 10/05/2012 | 12655.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001470 | 10/05/2012 | 3186.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne Bovina s/Osso, Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001471 | 10/05/2012 | 1281.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001472 | 10/05/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001473 | 10/05/2012 | 160.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001474 | 10/05/2012 | 9612.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001475 | 10/05/2012 | 867.64 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001476 | 10/05/2012 | 111.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001477 | 10/05/2012 | 111.18 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001478 | 10/05/2012 | 222.36 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001479 | 10/05/2012 | 104.64 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001480 | 10/05/2012 | 970.10 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito e Linguiça de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001482 | 10/05/2012 | 353.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Diversos, destinados as Creches e as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/05/2012 | 755.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartucho:HP60 Black, HP60Color, HP21A, 22A, HP 12 Black, HP122Color, Cartucho Canon 30B e 30C,Recarga de Toner Sansung ML-2850, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001481 | 10/05/2012 | 125.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cem Caixas para Aquivo de Papelão, destinados a Secretaria da Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/05/2012 | 97.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Toner Xero 3250 e a Recarga de Toner HP 36A, destinados a Secretaria da Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/05/2012 | 19554.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/05/2012 | 130.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos:HP21A, HP22A, HP122Black, HP122Color, HP901Black, HP60Black e HP60Color, destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/05/2012 | 814.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001489 | 10/05/2012 | 359.66 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001492 | 10/05/2012 | 134.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Copo Descartavel Capacidade 180ml com 100und.; Etiquetas Adesivas, Fita Crepe 18x50cm e 48x50m; Fita Dupla Face 20x50cm; Garfo descartavel Pacote 50und.; Grampeador 26/6 Tamanho Grande; Guardanapo de 20x20 pqt | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/05/2012 | 50.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos:901Black, 901Color, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/05/2012 | 245.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartucho:HP27A, Recarca de Toner Xerox 3250, Cartucho HP60 Blacck, HP60Color, HP28A, HP92S e a Recarga do Tomer Lexmark E230, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/05/2012 | 150.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a Serviço de recarga de Cartuchos: HP60 Black, HP60Color, HP901Black, 901Color e HP21A, destinados ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/05/2012 | 250.00 | 09634278000195 | CREMOSINHO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Creminho Sabor Diversos, destinados a Distribuição ao Público Presente no Evento Relacionado as Atividades Alusiva ao 18 de Maio - Enfrentamento ao "Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente", neste M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001494 | 11/05/2012 | 51.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão - Padrão, destinados aos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001495 | 11/05/2012 | 932.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente ao Aquisição de Material de Expediente, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 11/05/2012 | 22.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001505 | 14/05/2012 | 6825.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 14/05/2012 | 600.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Escola Municipal "João Belmiro", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 14/05/2012 | 750.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche "Joana D'Angelis", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 14/05/2012 | 58.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 14/05/2012 | 345.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 14/05/2012 | 203.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2011.001466-1 - DLP P/1 - Imaculada, Guia nº 075.2012.018772-1 - LUZINETE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/05/2012 | 234.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2010.000373-7 - DLP P/2 - Centro, Guia nº 075.2012.018774-7 - CENTRAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/05/2012 | 1416.50 | 13234028000135 | AMILTON ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bloco de Gêsso, Saco de Gesso, Saco de Cola e Bucha/Agave/Refugo, destinados ao Dmtran, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 14/05/2012 | 869.82 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 14/05/2012 | 8400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 15/05/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de maio/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001512 | 15/05/2012 | 2991.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Charque, Frango - Peito com Osso e Linguiça Calabressa de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001514 | 15/05/2012 | 144.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza e higiene destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001516 | 15/05/2012 | 12.78 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 1L de ácido muriático, 2 aromatizadores de ambientes e 6 esponjas dupla face, destinados a manutenção da limpeza e higiene dos CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001517 | 15/05/2012 | 66.81 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a manutenção da limpeza e higiene dos CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001519 | 15/05/2012 | 581.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados ao atendimento e o uso diário dos CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001520 | 15/05/2012 | 183.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente aquisição de 30 unidades de cola branca, destinado a Oficina de Reciclagem desenvolvida com os idosos referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 15/05/2012 | 175.32 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma Diaria como destino a Brasili-DF, para Resolver Assusntos do Interesse deste Municipio, no dia 16 de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 15/05/2012 | 213.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.005405-5 - DLP P/2 - At B VTA, Guia nº 075.2012.018732-5 - ABASTEÇA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 15/05/2012 | 36249.28 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLENAGEM E CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.132-1 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor Acima Citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 15/05/2012 | 49523.27 | 40962045000161 | WS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.136-2 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor Acima Citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 15/05/2012 | 21489.41 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.174-3 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 15/05/2012 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 15/05/2012 | 94.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 15/05/2012 | 26.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 15/05/2012 | 12826.26 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento, Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "Maria DO CARMO SILVEIRA LIMA", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 15/05/2012 | 6577.73 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO DANTAS", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 16/05/2012 | 2891.02 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 16/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001533 | 16/05/2012 | 541.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001532 | 16/05/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001530 | 16/05/2012 | 2720.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 16/05/2012 | 240.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cloro Organico, destinado ao Tratamento da Água do Poço que abastece o Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/05/2012 | 3.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/05/2012 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soys Milk 300G) e LATAS ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN(Nutren Jr 400G), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/05/2012 | 88.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/05/2012 | 55.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Fonte 900ATX 500W, destinado a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/05/2012 | 125.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/05/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 17/05/2012 | 210.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas ao Veiculo Moto Honda CG125 de Placa:MOR-8797 - a Serviço da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/05/2012 | 140.00 | 09318691000140 | FALCAO MOTO PEÇAS,BICICLETAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados, no Veiculo Moto Honda CG125 de Placa:MOR-8797 - a Serviço da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/05/2012 | 52.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/05/2012 | 110.42 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/05/2012 | 2424.54 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "MARIA DAS NEVES LINS", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001547 | 18/05/2012 | 1643.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados a Manutenção das Escolas, Creches e a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001548 | 18/05/2012 | 245.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Fita Crepe Larga 48mmx50m, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 18/05/2012 | 1705.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de: FRANCISCO PEREIRA DE BRITO e GILBERTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 18/05/2012 | 66.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/05/2012 | 77.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 18/05/2012 | 841.32 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "LUCIANO RIBEIRO DE MORAES", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 18/05/2012 | 11767.51 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 18/05/2012 | 2574.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/05/2012 | 59.19 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001555 | 18/05/2012 | 7680.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de 192 horas de Divulgação Volante, com utilização de Carro de Som, no Período de 01 a 31 de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001556 | 18/05/2012 | 7760.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de 194 horas de Divulgação Volante, com utilização de Carro de Som, durante o mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 21/05/2012 | 5992.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/GRU/JPA em favor de:NATHALIA SOUSA e JOSIVAL SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 21/05/2012 | 2201.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de: EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 21/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001562 | 21/05/2012 | 150.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza (Lustra Móvel - embalagem 100ml), destinados as Creches, Escolas e a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001568 | 21/05/2012 | 810.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Preparação de Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001569 | 21/05/2012 | 28.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinado a Merenda das Criança das Creches, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001570 | 21/05/2012 | 232.65 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001571 | 21/05/2012 | 105.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos da Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001572 | 21/05/2012 | 56.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001573 | 21/05/2012 | 705.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001574 | 21/05/2012 | 7906.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001575 | 21/05/2012 | 134.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001576 | 21/05/2012 | 268.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001577 | 21/05/2012 | 268.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001578 | 21/05/2012 | 134.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001579 | 21/05/2012 | 4690.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001581 | 21/05/2012 | 701.45 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "PASCOAL MASSILIO", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 21/05/2012 | 290.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Uma Cadeira de Roda 1009RN Jaguaribe, destinada Senhora MARIA DA PENHA SILVA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 21/05/2012 | 290.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Uma Cadeira de Roda 1009RN Jaguaribe, destinada Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001563 | 21/05/2012 | 26.80 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lustra Móvel - embalagem 100ml e de Touca Descartavel em TNT saco com 100un., destinados a Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001564 | 21/05/2012 | 189.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001566 | 21/05/2012 | 559.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Atender as Necessidades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001567 | 21/05/2012 | 249.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001565 | 21/05/2012 | 85.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão - padrão, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001584 | 22/05/2012 | 120.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Formulario Continuo de 80 Col de uma Via, duas Caixa, destinados a Junta Militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001586 | 22/05/2012 | 546.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a atender as necessidades dos setores da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 22/05/2012 | 830.00 | 00088632377434 | ANTONIO DEMONTIER TEXEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços de Manutenção, Troca de Compressor e Reposição de Gás do Ar Condidionado de marca ELGIN de 30.000BTUS, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001582 | 22/05/2012 | 670.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 22/05/2012 | 176.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA.LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Formulario Continuo com duas Vias Branco 1000J 80 Col Datapel, destinados a Casa da Merenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 22/05/2012 | 6700.00 | 13233354000128 | Rodrigo Feitosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisiçao de Fogão Industrial com 04 bocas, 12 Conjuntos Infantis com 04 cadeiras e 3 Mesas de Refeitório com 02 bancos, destinados a atender as necessidades da Creche Mãe Manda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/05/2012 | 384.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 22/05/2012 | 34408.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 22/05/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 22/05/2012 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Matéria no Diário Oficial da União-DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 22/05/2012 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/05/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 13/20, 15/24 e 27/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/05/2012 | 85335.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 22/05/2012 | 7805.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 22/05/2012 | 4053.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001611 | 23/05/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 23/05/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/05/2012 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha referente a Serviços de Mão de Obra no Sistema Eletrico do Veiculo Ônibus de placa LPB-2727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001598 | 23/05/2012 | 170.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza (Pano de Chão - Padrão), destinados as Creches, Escolas e a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001599 | 23/05/2012 | 27385.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 23/05/2012 | 4769.56 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados a atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001601 | 23/05/2012 | 2243.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001602 | 23/05/2012 | 953.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 23/05/2012 | 3335.86 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados a atender as necessidades das crianças das Creches, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001604 | 23/05/2012 | 3480.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001605 | 23/05/2012 | 907.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 23/05/2012 | 567.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados aos alunos do Ensino de Jovens e Adultos/EJA, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001607 | 23/05/2012 | 26494.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 23/05/2012 | 738.44 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados a atender as necessidades dos alunos da Pre Escola, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 23/05/2012 | 487.39 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados a atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 23/05/2012 | 5251.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Hortifrut destinados a atender as necessidades dos alunos do Mais Educação, conforme Chamada Pública Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 24/05/2012 | 100.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos(Ceramica 30x30; cola e Rejunte), destinados a Reforma da Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 24/05/2012 | 3.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 24/05/2012 | 8.06 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 24/05/2012 | 8.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 24/05/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 24/05/2012 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 24/05/2012 | 30.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 24/05/2012 | 3.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 24/05/2012 | 3.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 24/05/2012 | 3.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 24/05/2012 | 3.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001614 | 24/05/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 24/05/2012 | 10.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 24/05/2012 | 10.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001628 | 25/05/2012 | 167.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza Diversos, destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001627 | 25/05/2012 | 4947.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso e Casa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 25/05/2012 | 160.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de dez latas de Leite Especial Nestogeno 1 de 400g, destinada a "MARIA EMANUELA FERREIRA DA SILVA", prematura de sete meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001630 | 25/05/2012 | 118.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pasta Oficio Transparente de Cor, destinadas a I Conferência Municipal dos Diretores de Pessoas com Deficiência, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2012 | 5938.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº2848/2012 Ação Trabalhista nº0050500-92.2009.5.13.0026, Reclamante:JOSELIA DE ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2012 | 2419.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº2864/2012 Ação Trabalhista nº0005600-59.2010.5.13.0003, Reclamante:LÉIA DA COSTA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/05/2012 | 1514.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area com destino JPA/BSB/JPA em favor de:JOSIVAL SOUZA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 25/05/2012 | 701.28 | 00014502950378 | FRANCISCO AIRTON PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha referente a Quatro Diarias com destino a Brasilia-DF, para participar do "Seminário Nacional da Educação Integral" nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio/2012, promovido pelo Ministério da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/05/2012 | 344.60 | 00044155360420 | GILBERTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a Quatro Diarias com destino a Brasilia-DF, para participar do "Seminário Nacional da Educação Integral" nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio/2012, promovido pelo Ministério da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 28/05/2012 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Filtro de Combustível F4000 98; VW MWM; Filtro de Ar Cargo 1114/1615 MWM e Elemento Lubrificante MWM Ford, destinados a Manutenção do Veiculo Modelo:Ônibus de placa KNE-3578 - Secretaria de Educação deste Muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/05/2012 | 1815.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de dez Berço Stylo Nobre de cor Branco e Cinco Berço Stylo Nobre de cor Rosa, destinados a Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 28/05/2012 | 179.20 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de Vinte e Quatro Mesas Plasticas e Duzentas Cadeiras Plasticas, destinadas a Evento da Secretaria de Trabalho e Ação Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001651 | 29/05/2012 | 391.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Macaxeira e Mamão, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2012 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/05/2012 | 226.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de Vinte e Quatro Latas de Leite em Pó Ninho com 400gr, destinada a Menor "KAWANE KARLA SANTOS DA SILVA", Criança Carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001687 | 29/05/2012 | 981.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Sabor Morango (Cariri) e Laranja Pera, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001688 | 29/05/2012 | 3418.85 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída e Carne Bovina Sem Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2012 | 70312.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2012 | 91534.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/05/2012 | 3865.98 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção e Eletrico, Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2012 | 97958.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2012 | 10827.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/05/2012 | 503.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, destinados a Manutenção do Arquivo do Centro Administrativo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2012 | 358971.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2012 | 72504.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001698 | 29/05/2012 | 19.36 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sacos Plásticos para Recolhimento de Lixo Diversos do Prédio da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2012 | 7989.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado no Procon durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2012 | 13937.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2012 | 11741.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2012 | 15981.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2012 | 22194.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2012 | 6396.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srvidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001639 | 29/05/2012 | 642.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001640 | 29/05/2012 | 558.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001641 | 29/05/2012 | 120.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001642 | 29/05/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001643 | 29/05/2012 | 12.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001644 | 29/05/2012 | 504.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001645 | 29/05/2012 | 8069.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001646 | 29/05/2012 | 2060.54 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001647 | 29/05/2012 | 866.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001648 | 29/05/2012 | 525.35 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001649 | 29/05/2012 | 507.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001650 | 29/05/2012 | 6357.70 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2012 | 1089835.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2012 | 178637.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2012 | 149739.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2012 | 374468.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2012 | 135332.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2012 | 316985.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 29/05/2012 | 13740.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção e Hidraulico Diversos, destinados a Manutenção nas Escolas deste Municipio - Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001697 | 29/05/2012 | 1330.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados as Crianças das Creches e das Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001699 | 29/05/2012 | 21.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Prepação da Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001700 | 29/05/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Preparação de Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001701 | 29/05/2012 | 21.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Preparação de Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001702 | 29/05/2012 | 21.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Preparação de Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001703 | 29/05/2012 | 766.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo in Natura, como Tempero para Preparação de Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2012 | 40352.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2012 | 5763.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 29/05/2012 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2012 | 26781.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2012 | 155368.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2012 | 156180.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 29/05/2012 | 12553.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico Diversos, destinados a Manutenção e Substituição de Pétalas e Iluminação da Av.Marechal Rodon, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 29/05/2012 | 2490.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Trezentas Cal com Embalagem com 10kg, destinados a Manutenção de Ruas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 29/05/2012 | 1431.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Vinte e Cinco Enxada com Cabo de 2" Tramantina e Meia; Joelho 20 Cola com Soldável; Pá Quadrada com Cabo Tramontina e Trinca de 2 1/2" marca Atlasplans, destinados a Manutenção e Limpeza do Mercado Público e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2012 | 142338.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2012 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 29/05/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/05/2012 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/05/2012 | 6662.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001710 | 30/05/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de maio/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Servi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/05/2012 | 4240.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/05/2012 | 4982.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/05/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/05/2012 | 1060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/05/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. CHAMADA PÚBLICA nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/05/2012 | 106.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut Sabor Morango 1000g Sanche, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. CHAMADA PÚBLICA nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2012 | 219892.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2012 | 39818.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/05/2012 | 40.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha raferente a Aquisição de um Switch 8 Portas 10/100 Pacidic Network PN-S008-Preto, destinado a Secretaria de Gestão e Controle. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/05/2012 | 895.00 | 00083983708404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha refernte a Aquisição de Quinze Porta Tonfa; Quinte Cintos de Guarnição e Quatro Tonfa Retratil, destinados a Guarda Municipal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/05/2012 | 470.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda | Valor que se empenha raferente a Aquisição de um No Break Yup-E 1200va Viv/115 e dois Switch 8 Portas 10/100 Pacidic Network PN-S008-Preto, destinados ao Programa do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/05/2012 | 836.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Uma Cadeira de Roda 1016 Jaguaribe, destinada a Atender as Necessidades do Senhor LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 31/05/2012 | 2360.00 | 07543314000341 | IRAKMARAIA DA COSTA VIEIRA - PAPERBLUE PAPELARIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cartuchos, destinados ao Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001723 | 31/05/2012 | 420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços de Esgotamento de Fossa do CRAS da Imaculada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001728 | 31/05/2012 | 351.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pimentão, Coentro e Inhame, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001748 | 31/05/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 31/05/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 31/05/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001753 | 31/05/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 31/05/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001755 | 31/05/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 31/05/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001757 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001758 | 31/05/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 31/05/2012 | 270.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas para a Divulgação da Eleição do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 31/05/2012 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas para a Divulgação das Atividades Alusivas ao dia 18 de Maio - Enfrentamento ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 31/05/2012 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas para a Divulgação do I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001767 | 31/05/2012 | 1028.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Carne Bovina com Osso, Figado Bovina, Peiro de Frango com Osso e Salsicha Hot Dog, destinados ao Atendimento da Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 31/05/2012 | 19.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 31/05/2012 | 18.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 31/05/2012 | 1.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na Conta nº 29.676-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/05/2012 | 17.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na Conta nº 26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 31/05/2012 | 18.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 31/05/2012 | 16.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria, na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 31/05/2012 | 3.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001788 | 31/05/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001789 | 31/05/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos GM/Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social no período de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001797 | 31/05/2012 | 1496.70 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Atender as necessidades dos CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001798 | 31/05/2012 | 3273.75 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Expedientes Diversos, destinados a Atender as necessidades dos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001799 | 31/05/2012 | 681.60 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001800 | 31/05/2012 | 2188.84 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Expedientes Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 31/05/2012 | 681.60 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001802 | 31/05/2012 | 2188.84 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Expedientes Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001803 | 31/05/2012 | 3225.75 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Expedientes Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa Jovens Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092012 | 0001804 | 31/05/2012 | 1496.70 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Atender as necessidades do Programa Jovens Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0001805 | 31/05/2012 | 395.97 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Expedientes Diversos, destinados a Atender as necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001806 | 31/05/2012 | 482.83 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais de Limpeza Diversos, destinados a Atender as necessidades da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001729 | 31/05/2012 | 45.72 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Copo Descartavel para Café Capacidade 50ml, Fita Crepe 18mmx50m e Fita Dupla Face med20x50m, destinados a atender as necessidades da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001743 | 31/05/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001786 | 31/05/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001730 | 31/05/2012 | 3311.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expedientes, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/05/2012 | 5000.00 | 00004259098403 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Confecção de um Portão em Tubo de 2" 1/2, Galvanizado e Chapa Galvanizada Medindo 8,70/2,20, com Instalação de Motor, destinado a Entrada e Saida dos Veiculos do Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 31/05/2012 | 33342.44 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001778 | 31/05/2012 | 10876.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPV-2608; NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885, um Veículo Celta de Placa: MOE-2791 e um veículo Kombi de placa MNZ-7872 a Serviço da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001791 | 31/05/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 31/05/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 31/05/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001766 | 31/05/2012 | 6239.20 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 31/05/2012 | 2000.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | Valor que se empenha referente a Serviços realizados em duas Caldeiras, uma Fritadeira, um Fogão e uma Chapa em Aço Inox, marca Industrial, pertencente ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/05/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de maio/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 31/05/2012 | 8708.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Pessoal da BANDA MARCIAL do Municipio, referente ao mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 31/05/2012 | 8397.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Pessoal da BANDA MARCIAL do Municipio, referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001790 | 31/05/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no periodo de 10 de aril a 10 de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 31/05/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001787 | 31/05/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001727 | 31/05/2012 | 4628.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços de Retirada, Transporte e Destinação Final dos Detritos de Fossa na Escola M.E.F.LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS; a Retira de Detritos na Creche "CRISTIANO MARTINS"; Serviços de Desobstrução de Esgoto e a Retirada de De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 31/05/2012 | 345.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos Diversos, destinados a Instalação de Ar Condicionado dos Laboratórios de Informática das Escolas:MEF "OTILIO CIRAULO, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, SANDRA MARIA e JOÃO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 31/05/2012 | 2443.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 31/05/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 31/05/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 31/05/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 31/05/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 31/05/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 31/05/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295 Bairro do Sesi, para a Instalação do "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001741 | 31/05/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/05/2012 | 45.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas para a Divulgação do Curso de Capacitação com a Equipe do CRIS para com os Agentes de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 31/05/2012 | 11643.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001782 | 31/05/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos: sendo três GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; um Fiat/Strada NPW 7758 e dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a serviço da Secretaria de Educação - no período de 03/05 a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 31/05/2012 | 534.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a manutenção da Escola Municipal do Ensino Fundamental"Berenice Ribeiro", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 31/05/2012 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifas Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/05/2012 | 1601.10 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha referente a Confecção e Instalação de vidros nos Basculantes da Creche "Mãe Manda" localizada no Bairro Mario Andreazza; Creche "Nossa Senhora Aparecida", localizada no Bairro Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001726 | 31/05/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001745 | 31/05/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001773 | 31/05/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas: NQH-7610 Vectra, MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox , OFA-1568 Nissan/Sentra a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 31/05/2012 | 6779.66 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/03 a 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/05/2012 | 6550.37 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/04 a 13/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 31/05/2012 | 36249.28 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLENAGEM E CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA e ULTIMA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.132-1 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor Acima Citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 31/05/2012 | 49523.27 | 40962045000161 | WS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA e ULTIMA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.136-2 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor Acima Citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 31/05/2012 | 21489.41 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA e ULTIMA Parcela do Acordo Extrajudicial refrente ao Processo nº075.2004.004.174-3 que Tramita na 4ª Vara Civil da Comarga de Bayeux-PB, em favor do Credor FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001763 | 31/05/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, no periodo de 13/maio a 13/junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 31/05/2012 | 10000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 veículos carroceria abeta de 02 eixos, placas MNY-3330 e BFE-7549 a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura ,durante o período de 03.05.12 a 03.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 31/05/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 03 veículos caçambas truncadas, placas BWI2398; MMN-6112 e ILC-1553 a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura ,durante o período de 03.05.12 a 03.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001785 | 31/05/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos, sendo um de placa:MOV-0293 Fiat/Strada e MOE-2231 GM/Celta a serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/05 a 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 31/05/2012 | 6513.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Recuperação da Casa da Proprietária:FABIANA SOUSA MELO, localizada a Rua Idalina Leite nº362, Bairro São Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 31/05/2012 | 2984.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Recuperação da Casa da Proprietária:CLAUDIANA ANDRÉA DA CUNHA, localizada no Conjunto Mariz Q03, Lote:03, Mario Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 31/05/2012 | 2783.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Recuperação da Casa da Proprietária:MÔNICA BERMADINO PAULINO, localizada a Rua Projetada, QD, Lote 17, Loteamento Sonho Verde no Mario Andreazza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 31/05/2012 | 30032.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Reforma da Praça do SESI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 31/05/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de um veículo Tipo Caminhão Carroceria Aberta com Capacidade de Carga para três Toneladas de placa CMP-5973 a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03.05.12 a 03.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 31/05/2012 | 13500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03.05.12 a 03.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 31/05/2012 | 14300.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Vinte e Duas Diárias de Máquina Tipo Carregadeira, com Operador, na Execução de Limpeza de Diversas Ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/05/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0001725 | 31/05/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001774 | 31/05/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 1 veículo FIAT/UNO de placa OFF-9059 durante o período de 03.05.2012 a 03.06.2012 a serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 31/05/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 31/05/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/05/2012 | 7715.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 31/05/2012 | 314.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001792 | 31/05/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0001793 | 31/05/2012 | 4800.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura de Bayeux e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de maio e junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 31/05/2012 | 761.03 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito da APL 81890-6 em favor de IR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 31/05/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/06/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001850 | 01/06/2012 | 865.28 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 10.816 Cópias de documentos da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/06/2012 | 5077.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e eletricos diversos, destinados para a manutenção na iluminação pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/06/2012 | 2638.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados para a manutenção no cemitério deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/06/2012 | 2730.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de dois mil Litros de Emulsão Asfaltico, destinado a Recuperação em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001851 | 01/06/2012 | 366.40 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 4.580 Cópias de documentos da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/06/2012 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Serviços de Publicação-Aviso de Licitação Pregão 31/12, e Publicação-Aviso de Edital Concurso Público-Extrato, no D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/06/2012 | 10834.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/06/2012 | 18543.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/06/2012 | 1244.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para serem utilizados na manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/06/2012 | 247.10 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para serem utilizados na manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/06/2012 | 18373.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção e eletricos diversos, destinados a manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/06/2012 | 1505.36 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/06/2012 | 2206.39 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001835 | 01/06/2012 | 10039.95 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001836 | 01/06/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001837 | 01/06/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001838 | 01/06/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001839 | 01/06/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001840 | 01/06/2012 | 10026.55 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001842 | 01/06/2012 | 415.95 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001843 | 01/06/2012 | 28.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda das crinaças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001844 | 01/06/2012 | 56.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001845 | 01/06/2012 | 56.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001846 | 01/06/2012 | 56.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001847 | 01/06/2012 | 415.95 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de batata inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001848 | 01/06/2012 | 13816.32 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 172.704 Cópias de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/06/2012 | 214.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/06/2012 | 153.20 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001852 | 01/06/2012 | 1321.68 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 16.521 Cópias de documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001849 | 01/06/2012 | 935.28 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 11.691 Cópias de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001854 | 01/06/2012 | 812.96 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 10.162 Cópias de documentos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001853 | 01/06/2012 | 142.80 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 1.785 Cópias de documentos do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 04/06/2012 | 140.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa Emissão de Certificado Digital da Prefeitura Municipal de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001857 | 04/06/2012 | 502.32 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para lanches dos Grupos de Idosos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001860 | 04/06/2012 | 358.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001862 | 04/06/2012 | 125.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios diversos, destinados a Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001864 | 04/06/2012 | 54.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001858 | 04/06/2012 | 1518.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/06/2012 | 136.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 04/06/2012 | 639.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0001867 | 05/06/2012 | 224129.07 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 05/06/2012 | 2760.00 | 12775612000135 | GLICIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | Valor que se empenha referente a Compra de Areia Grossa, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 05/06/2012 | 3475.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - Competências abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001868 | 05/06/2012 | 17791.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001869 | 05/06/2012 | 2090.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Carne Bovina com Osso, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001871 | 05/06/2012 | 1556.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 05/06/2012 | 50.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha referente a Convecção de Três Carimbos, destinados a Atender as Necessidades da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001873 | 05/06/2012 | 1630.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001874 | 05/06/2012 | 373.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001877 | 05/06/2012 | 14484.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Frango Abatido e Salsicha, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº5.541-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 05/06/2012 | 460.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha referente a Convecção de Dezenove Carimbos Diversos, destinados a Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 05/06/2012 | 406.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Dmtran - Competência abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 05/06/2012 | 500.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bobinas Termica 57x22mts um via Silper caixa com 60und., destinada a atender a necessidade do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 05/06/2012 | 540.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon - Competências:abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 05/06/2012 | 2000.00 | 07305970000144 | Falcão Serviços Topográficos Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços de Levantamento Topográficos (Planialtimétrico) do Trecho Equivalente a Cabeceira da Ponte até a 2ª Lombada Elevada, para fins de Locação dos Acessos, Drenagem de Águas Pluviais, entre outros condicionantes Urban | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 05/06/2012 | 145.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha referente a Convecção de Seis Carimbos, destinados a Atender as Necessidades da Secretaria de Gestão e Controle deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001883 | 06/06/2012 | 8081.67 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para lanches dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001886 | 06/06/2012 | 223.28 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para lanches das gestantes e crianças que participam do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 06/06/2012 | 2009.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competências:abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001884 | 06/06/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha reaferente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletronica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste Municipio, no periodo de:04/05 a 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 06/06/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/06/2012 | 160.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP21A, HP22A, HP28A, HP27A, HP60B e HP60C, Recarga de Toner HP35A e HP36A destinados a Atender as necessidades da Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 08/06/2012 | 67020.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - Toneladas de Lixo Aterrados, no periodo de:01 a 31 de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 08/06/2012 | 100.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP122B, HP122C, HP21A e HP22A, destinados a Atender as necessidades da Secretaria de Infraesturura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 08/06/2012 | 11593.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/06/2012 | 125.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de Toner Xeros 3250 e a Recarga de Toner HP 36A e 35A, destinados a Atender as necessidades do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2012 | 47710.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do I.N.S.S., da conta do FPM - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 08/06/2012 | 28547.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a JUROS /MULTAS, sobre a Retenção do INSS, no dia 08 de junho/2012, na conta do FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 08/06/2012 | 10511.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Residuo das Parcelas Pagas das Competências 07,08,09 e 10/2010 - Parcelamento Especial Lei nº11.960/2009 - INSS. PARTE PATRONAL. CODIGO: 4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 08/06/2012 | 24385.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Residuo das Parcelas Pagas das Competências 04,05,06 e 07/2011 - Parcelamento Especial Lei nº11.960/2009 - INSS. PARTE PATRONAL. CODIGO: 4103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0001889 | 08/06/2012 | 2905.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 08/06/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Escola Municipal "João Belmiro", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 08/06/2012 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche "Joana D'Angelis", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 08/06/2012 | 14.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 08/06/2012 | 1242.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP21A, HP22A, HP60B, HP60C, HP122B e HP122C, Recarga de Toner Samsung ML2580 e Tecarga de Toner HP35A e HP36A destinados a Atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 08/06/2012 | 38065.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/06/2012 | 32915.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 08/06/2012 | 200.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP21A, HP75A, HP74A, HP60B, HP901C e HP901B, destinados a Atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 08/06/2012 | 2400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 08/06/2012 | 1879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/06/2012 | 80.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP75A, HP901B e HP901C, destinados a Atender as necessidades do Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 08/06/2012 | 40.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga decartuchos:HP60B, HP60C, HP27A e HP22A, destinados a Atender as necessidades da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 08/06/2012 | 100.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP28A e HP27A, destinados ao Setor de Gestão e Controle. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 08/06/2012 | 1019.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competências:arbil e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 08/06/2012 | 90.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos HP75A, HP74A, HP35A e HP36A, destinados a Atender as necessidades do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 11/06/2012 | 28624.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competencia:abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 11/06/2012 | 28416.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competencia:maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 11/06/2012 | 10246.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas da Secretaria de Administração - Competências:abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001912 | 11/06/2012 | 954.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães Frances e Farinha de Rosca, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 11/06/2012 | 697.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados para reparo na sala onde funcionará o laboratório de informática do Ciclo II do PROJOVEM Adoslecente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001919 | 11/06/2012 | 2610.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais de higiene, destinados para as Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 11/06/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 11/06/2012 | 2847.10 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados para a manutenção do Campo de Tambay e construção de rede multiplexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 12/06/2012 | 829.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados para manutenção no Estádio Lourival Caetano deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 12/06/2012 | 6513.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/06/2012 | 13186.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção da Iluminação Pública interna e externa deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 12/06/2012 | 406.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2011 e 2012 do Veiculo de Placa:MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 12/06/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Serviços de Publicação-Extratos 1º.Termo Aditivo aos Contratos 15/11 e 2º.Termo Aditivo ao Contrato 45/10, Contrato, Homologação e Adjudicação da T.de Preço no D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/06/2012 | 50.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 12/06/2012 | 480.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de Seiscentas Cadeiras, destinadas a Eventos Projeto Café Filosofico - Habermas e as Redes Sociais na EMEF "Helena Hardan Pires" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/06/2012 | 1084.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da calha da Escola Ruy Carneiro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 12/06/2012 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/06/2012 | 468.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001931 | 12/06/2012 | 9451.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001932 | 12/06/2012 | 2470.05 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de carne bovina s/ osso, peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda das crianças das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001933 | 12/06/2012 | 1281.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001934 | 12/06/2012 | 801.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda dos alunos do pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001937 | 12/06/2012 | 160.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001939 | 12/06/2012 | 7209.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de peito de frango e linguiça de frango, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 12/06/2012 | 1308.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados para manutenção do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001925 | 12/06/2012 | 2820.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 12/06/2012 | 3780.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente Serviços de Recapagem de Pneus em diversos veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 12/06/2012 | 70.00 | 05891340000173 | AM3 - RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Camara de Ar 9.00 R20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 12/06/2012 | 20.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente Serviços de Recapagem de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 13/06/2012 | 358.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Conserto de Pneus de Diversos Veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001955 | 13/06/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/06/2012 | 2619.00 | 00083983708404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha refernte a Aquisição de Quinze Porta Tonfa; Quinte Cintos de Guarnição e Quatro Tonfa Retratil, destinados a Guarda Municipal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/06/2012 | 394.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MMY-9356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/06/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MOB-1057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001942 | 13/06/2012 | 6602.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Rrestaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0001970 | 13/06/2012 | 2422.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para referente a Aquisição de Horti Diversos e Alho, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001953 | 13/06/2012 | 198.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Atender as necessidades da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001964 | 13/06/2012 | 340.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Biscoito Doce, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovem Adolescente-Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001965 | 13/06/2012 | 93.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Biscoito Doce, Biscoito Cream Crecker e Biscoito Cream Cracker Integral, destinados a Lanches das Gestantes e Crianças do Programa de Atenção de Inclusão a Familia-PAIF neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001966 | 13/06/2012 | 186.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Biscoito Doce, Biscoito Cream Crecker e Biscoito Cream Cracker Integral, destinados a Lanches dos Grupos de Idosos neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 13/06/2012 | 445.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha referente a Confecção de Cinquenta Camisa de Malha na cor Branca com Serigrafia na Frente e Costa, destinadas ao Grupo de Crianças com Faixa Etária de 04 a 06 anos referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001968 | 13/06/2012 | 430.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001969 | 13/06/2012 | 141.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 13/06/2012 | 460.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de:Cadeiras e Mesas, destinadas a Evento de Atividades Culturais dos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 13/06/2012 | 525.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Blusas Feminina Infantil e Camisas Masculino Infantil, destinados as Atividades Culturais com as Crianças Referenciadas pelo CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 13/06/2012 | 680.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Conjuntos de Tercido 100% Poliester Feminino e Masculino, destinados as Atividades Culturais com as Crianças e os Jovens do Programa Jovens Adolescente-PROJOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001974 | 13/06/2012 | 214.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 13/06/2012 | 362.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:LPB-2727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001945 | 13/06/2012 | 294.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001946 | 13/06/2012 | 423.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001947 | 13/06/2012 | 24.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001948 | 13/06/2012 | 24.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001949 | 13/06/2012 | 24.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001951 | 13/06/2012 | 294.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001954 | 13/06/2012 | 859.35 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Higiene Diversos, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001956 | 13/06/2012 | 12777.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001957 | 13/06/2012 | 273548.90 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Camisas PV personalizadas c/ faixas tam 04-10 anos; Camisas pv personalizadas c/ faixas verticais tam 12-GG; Short em tactel cor verde personalizado tam 02-14 anos e Calça em tactel e/ou helanca cor preta persona | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001958 | 13/06/2012 | 1055.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001959 | 13/06/2012 | 309.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001960 | 13/06/2012 | 824.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001961 | 13/06/2012 | 566.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001962 | 13/06/2012 | 12071.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001963 | 13/06/2012 | 759.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/06/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MOR-0897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/06/2012 | 425.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 13/06/2012 | 34513.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao Residual do Parcelamento Especial - Lei 11.960/2009, DIVIDA DO INSS - Competencia 12/2011. CODIGO:4103. PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/06/2012 | 500.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Placa Inox, medindo 60x40, destinada a Inauguração da Creche "Mãe Manda". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 14/06/2012 | 10560.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina Tipo Motoniveladora, com operador para serviço de terraplenagem em diversas ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 14/06/2012 | 900.00 | 00007963080470 | NILSON DE MELO SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados na Confeção de três Carros de Mão, com Chapa de Ferro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 14/06/2012 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 14/06/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 15/06/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 15/06/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 15/06/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 15/06/2012 | 81.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 672003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001984 | 15/06/2012 | 590.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutgranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 15/06/2012 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 15/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.138-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 15/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 15/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 15/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 15/06/2012 | 54.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MOW-3186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MNB-3686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MNB-3686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 18/06/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 18/06/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/06/2012 | 211.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2014.002158-8 - DLP P/2 - Imaculada, Guia nº 075.2012.018986-7 - MARIA DAS NEVES LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/06/2012 | 34.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2010.00346-8 - DLP P/1 - Centro, Guia nº 075.2012.018988-3 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/06/2012 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003637-5 - Guia nº 075.2012.018990-9 - CREDICARD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2012 | 9519.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/06/2012 | 1326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 19/06/2012 | 2371.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2012 | 14501.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2012 | 55363.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 19/06/2012 | 23.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2012 | 54526.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2012 | 398238.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2012 | 62034.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2012 | 51721.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2012 | 24199.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 19/06/2012 | 270.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MNZ-4336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2012 | 122875.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 19/06/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de junho/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2012 | 3154.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2012 | 5400.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Ciências Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2012 | 39018.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2012 | 4213.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaira de Cultura Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2012 | 4213.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2012 | 7694.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2012 | 4999.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2012 | 2270.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Articulação Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 20/06/2012 | 11.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 27.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 20/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 20/06/2012 | 6.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 20/06/2012 | 79.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de quarenta Chapeu Tex Curto, destinados a Atividades Culturais - CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 20/06/2012 | 13.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 20/06/2012 | 88.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 20/06/2012 | 66.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/06/2012 | 40.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 672003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2012 | 187912.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de dezembro/2011 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2012 | 25323.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de dezembro/2011 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/06/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 20/06/2012 | 6083.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 20/06/2012 | 5923.56 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 20/06/2012 | 365.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 20/06/2012 | 102.47 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 20/06/2012 | 49.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003546-8 - DLP P/1 - JPA Centro, Guia nº 075.2012.019094-9 - ATACADÃO ELETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/06/2012 | 35.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003581-5 - DLG CITAC. P/1 - Maria An, Guia nº 075.2012.019092-3 - PETROBRAS DIST.S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 20/06/2012 | 34.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003642-5 - DLG CITAC. P/1 - Centro, Guia nº 075.2012.019090-7 - EASY BUY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/06/2012 | 37.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003604-5 - DLG P/1 - Manguinhos, Guia nº 075.2012.019088-1 - PETROBRAS DISTR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/06/2012 | 57.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2006.003621-9 - DLG P/1 - JP Torre, Guia nº 075.2012.019086-5 - TELEMAR S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 20/06/2012 | 35.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia, Processo 075.2008.005662-7 - DLG P/1 - S.Bento, Guia nº 075.2012.019084-0 - JONATH CEZAR TEIXEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002050 | 21/06/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 21/06/2012 | 28490.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 21/06/2012 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao meses de abril, maio e junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 21/06/2012 | 15000.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | Valor que se empenha referente a ajuda de custo para os Festejos Juninos dos 15 Grupos de Quadrilhas Juninas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002061 | 22/06/2012 | 1388.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frango - Peito com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 22/06/2012 | 533.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2011/2012 do Veiculo de Placa:MMY-9526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 22/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MMY-9696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 22/06/2012 | 274.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MOE-7656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 22/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MMY-9716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 22/06/2012 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002062 | 22/06/2012 | 1100.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartável, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002063 | 22/06/2012 | 43.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 22/06/2012 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Microfilme. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0002056 | 22/06/2012 | 98929.56 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Ampliação, Reforma e Conclusão do Estadio Lourival Caetano neste Municipio, conforme Contrato nº0167952-39,ME/Esporte e Lazer, | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0002057 | 22/06/2012 | 73103.00 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços de Ampliação, Reforma e Conclusão do Estadio Lourival Caetano neste Municipio, conforme Contrato nº0167952-39,ME/Esporte e Lazer, | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0002058 | 22/06/2012 | 106805.90 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de Ampliação, Reforma e Conclusão do Estádio Lourival Caetano neste Município, conforme Contrato nº0167952-39,ME/Esporte e Lazer, | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 25/06/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 25/06/2012 | 34.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 25/06/2012 | 1.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 25/06/2012 | 13.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 672003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/06/2012 | 50.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de troca de óleo de motor no veículo ônibus de placa KNE-3578 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 25/06/2012 | 800.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 04 ônibus para o translado de ida e volta dos alunos dos CRAS ao Restaurante Popular, para as comemorações das Atividades Culturais Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 25/06/2012 | 22.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Substação/Revogação na Conta nº20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 26/06/2012 | 546.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de LATAS BASE DE SOJA(Soys Milk 300G) e LATAS NUTREN UTEN(Nutren Jr 400G), destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 26/06/2012 | 100.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de: 100 cadeiras e 25 mesas, destinadas a Evento de Atividades Culturais do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 26/06/2012 | 220.00 | 00046758844404 | CLEONALDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Serviços de dedetização no Prédio onde Funciona o Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002121 | 26/06/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002122 | 26/06/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002123 | 26/06/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/06/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002125 | 26/06/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/06/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002127 | 26/06/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 26/06/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 26/06/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002141 | 26/06/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos GM/Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030, a Serviço de Assistência Social no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002143 | 26/06/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002150 | 26/06/2012 | 2057.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002151 | 26/06/2012 | 710.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Sabor Morango (Cariri) e Laranja Pera, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002158 | 26/06/2012 | 1632.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de sucos, destinados para o complemento do lanche do PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002159 | 26/06/2012 | 61.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de sucos, destinados para o complemento do lanche do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002077 | 26/06/2012 | 272.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 26/06/2012 | 10539.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 26/06/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 26/06/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002140 | 26/06/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872 a Serviços do Restaurante Popular, periodo de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002085 | 26/06/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002142 | 26/06/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 26/06/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Tipo Caminhão Carroceria Aberta com Capacidade de Carga para (03)Três Toneladas de placa:CMP-5973, a Serviço do Departamento de Transito no periodo de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 26/06/2012 | 59.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Fonte ATX 500W Nominal FUN L08, para substituição na CPU do Setor de Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002092 | 26/06/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002137 | 26/06/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM/Celta de placas:NQH-7630; NPV-2608; NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um Fiat Uno de placa:OFF-9059, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002090 | 26/06/2012 | 2361.25 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 26/06/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002144 | 26/06/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 26/06/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de junho/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002078 | 26/06/2012 | 27028.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002079 | 26/06/2012 | 2263.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002080 | 26/06/2012 | 973.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002081 | 26/06/2012 | 3480.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002082 | 26/06/2012 | 927.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002083 | 26/06/2012 | 24959.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002091 | 26/06/2012 | 2489.05 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002094 | 26/06/2012 | 492.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002095 | 26/06/2012 | 10.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002096 | 26/06/2012 | 21.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002097 | 26/06/2012 | 10.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002098 | 26/06/2012 | 10.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002099 | 26/06/2012 | 328.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002103 | 26/06/2012 | 5861.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002104 | 26/06/2012 | 1032.94 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002105 | 26/06/2012 | 614.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002106 | 26/06/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002107 | 26/06/2012 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/06/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002109 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 26/06/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002111 | 26/06/2012 | 278.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002112 | 26/06/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 26/06/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002114 | 26/06/2012 | 278.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 26/06/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 26/06/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295 Bairro do Sesi, para a Instalação do "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002117 | 26/06/2012 | 5672.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002139 | 26/06/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Veiculos:sendo Três GM/Celta de placas:NQH-7620, NPU-1238 e MOE-2731; um Fiat/Strada de placa:NPW-7758 e duas VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a Serviços da Secretaria de Educação, periodo:03/06 a 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00047013010430 | JOSÉ BALBINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação do prédio localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho n 55, bairro Sesi, para funcionamento provisório da "Escola M. E. F. Berenice Ribeiro Coutinho deste Município no Período de 20/04/12 a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002089 | 26/06/2012 | 639.10 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/06/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002102 | 26/06/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 26/06/2012 | 38.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço mecânico (pastilha de freio), destinada para o veículo UNO de placa MOE-7606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002136 | 26/06/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 1 veículo GM/Celta de placa MOE-2791 durante o período de 03/06 a 03/07/2012 a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/06/2012 | 24.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 26/06/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 26/06/2012 | 88523.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 26/06/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 14/20, 16/24 e 28/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 26/06/2012 | 6860.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Vias Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 26/06/2012 | 3838.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002100 | 26/06/2012 | 864.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002138 | 26/06/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Quatro veiculos:sendo um de placa:PVC-9412 Fiat/Strada, NOV-0293 Fiat Strada, MOE-2231 GM/Celta e Fiat/Siena NPU-8870 a Serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 26/06/2012 | 13500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03/05 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 26/06/2012 | 15000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Carroceria Aberta de Dois Eixos de Placas:MMY-3330, BFE-7549 e KID-1005, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 26/06/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Caçamba Truncas de Placas:BWI-2398, MMN-6112 e ICD-1553, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002149 | 26/06/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncadas de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e MNN-1612, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de 13/06 a 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 26/06/2012 | 204.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia-4ª Vara, Processo 075.2006.005406-3 - DLP P/1 - Rio do Meio, Guia nº 075.2012.019156-6 - COIMBRA e MAIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 26/06/2012 | 746.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas Preparo Previo/Vara Mista - Desapropriação, Processo 075.2012.000151-8 - DLP P/1 - Santa Rita,1 - Sesi, Guia nº 075.2012.008601-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 26/06/2012 | 202.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia-4ª Vara, Processo 075.1997.000644-3 - DLP P/1 - Centro, Guia nº 075.2012.019162-4 - SERLICOM SERVIÇOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002087 | 26/06/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de junho/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002093 | 26/06/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002130 | 26/06/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002135 | 26/06/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas:NQH-7610 Vectra, MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox , OFA-1568 Nissan/Sentra a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/06 a 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2012 | 40582.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2012 | 5141.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2012 | 25573.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2012 | 158624.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2012 | 160894.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/06/2012 | 65207.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Amortização do Parcelamento 13/60, relativo ao Acordo Junto a este Instituto de Previdência do Municipio-IPAM - Outras Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2012 | 176629.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2012 | 1173.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2012 | 218854.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2012 | 39874.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2011 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2012 | 1115325.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2012 | 183799.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2012 | 153388.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2012 | 321033.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2012 | 132663.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2012 | 384200.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2012 | 15981.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2012 | 16927.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2012 | 6396.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srvidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2012 | 8804.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado no Procon durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2012 | 16305.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2012 | 11741.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2012 | 101177.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2012 | 10848.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2012 | 377456.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2012 | 73002.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002161 | 27/06/2012 | 2527.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002169 | 27/06/2012 | 1472.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut , destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002170 | 27/06/2012 | 988.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas (acerola e abacaxi), destinadas ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002171 | 27/06/2012 | 208.03 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Manutenção do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002172 | 27/06/2012 | 8987.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002181 | 27/06/2012 | 1384.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2012 | 68424.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2012 | 94386.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002162 | 27/06/2012 | 312.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de sucos, destinados para o complemento dos lanches dos Grupos dos Idosos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002167 | 27/06/2012 | 86.24 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinado para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002168 | 27/06/2012 | 221.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de macaxeira, destinada para complemento na alimentação do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2012 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 28/06/2012 | 27746.04 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/06/2012 | 7143.41 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 29/06/2012 | 6891.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 29/06/2012 | 6000.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 29/06/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002220 | 29/06/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 29/06/2012 | 7759.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 29/06/2012 | 316.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 29/06/2012 | 135.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 29/06/2012 | 4161.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2012 | 152.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Bloqueio Judicial nº075.2006.0009208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/06/2012 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 29/06/2012 | 11.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 29/06/2012 | 24.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 29/06/2012 | 10.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 29/06/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 20.058-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 29/06/2012 | 3.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0002227 | 29/06/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/07/2012 | 2779.00 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Lençol Percal Caroline e Toalhas Tingida Banho, destinados a Atender as Necessidades dos Desabrigados das Chuvas - Ginásio do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/07/2012 | 1680.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de placas, destinadas para identificação externa dos CRAS dos bairros do Baralho, Multirão, Rio do Meio e Imaculada deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/07/2012 | 350.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de panfletos e banners, destinados para a Divulgação de Atividade Alusiva ao Dia 18 de maio - Enfrentamento ao Abuso e exploração Sexual de Criança e Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/07/2012 | 630.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de placas de sinalização, destinadas para identificação interna do prédio do Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/07/2012 | 1680.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a confecção de placas e adesivos, destinados para identificação interna do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/07/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 03/07/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002265 | 03/07/2012 | 7800.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de 195 horas de Divulgação Volante, com utilização de Carro de Som, durante os meses de maio e junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2012 | 1559.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3395/2012 Ação Trabalhista nº0108900-39.2008.5.13.0025, Reclamante: MARIA DO CARMO DIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/07/2012 | 6156.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3447/2012 Ação Trabalhista nº0018800-64.2010.5.13.0026, Reclamante: GEVYSON DE MEDEIROS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 03/07/2012 | 414.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos, destinados a Manutenção do Ginasío do São Bento neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 03/07/2012 | 64742.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - Toneladas de Lixo Aterrados, no periodo de:01 a 30 de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/07/2012 | 7591.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0002241 | 03/07/2012 | 3200.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a 20 horas do Curso BRASIL ALFABETIZADO da Formação continuada de Quarenta e Oito Alfabetizadores - Contrato nº00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002242 | 03/07/2012 | 2680.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002243 | 03/07/2012 | 536.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002244 | 03/07/2012 | 536.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002245 | 03/07/2012 | 536.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002246 | 03/07/2012 | 536.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002247 | 03/07/2012 | 5226.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de: Acerola, Caju, Goiaba e Manga, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002248 | 03/07/2012 | 935.30 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002249 | 03/07/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002250 | 03/07/2012 | 119.85 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002251 | 03/07/2012 | 239.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002252 | 03/07/2012 | 112.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda dos alunos dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002253 | 03/07/2012 | 1045.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de batata inglesa, destinada a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 03/07/2012 | 95.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/07/2012 | 2088.30 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha refernte a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção na Biblioteca Virtual; da Escola Municipal Ruy Carneiro e do Tele Centro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002269 | 03/07/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha referente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletrônica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste município, período de 04/06/12 a 04/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/07/2012 | 1256.90 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo, destinado para os "Jogos Escolares EJA" e "I Jogo da Amizade" da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/07/2012 | 7200.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de Quatrocentos Minidionario Larousse da Lingua Portuguesa, destinados ao Alunos e Professores do Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/07/2012 | 1663.83 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002286 | 03/07/2012 | 1166.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços de Retirada, Transporte e Destinação Final dos Detritos de Fossa e a Desobstrução de Rede de Esgoto das Escolas:"Dom Helder" e "João Fernandes", a Desobstrução de Rede de Esgoto - Transporte e Destinação Final E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002239 | 03/07/2012 | 1931.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 03/07/2012 | 683.80 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha refrente a Serviços Tecnicos /Ajustes e Lubrificação em Maquina marca Hobart, com reposição de Peças, pertencente ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002275 | 03/07/2012 | 8801.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002276 | 03/07/2012 | 7769.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de Carne Bovina sem Osso e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002279 | 03/07/2012 | 559.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de bolo fofo e pão frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002283 | 03/07/2012 | 1064.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de pão frances e farinha de rosca, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002285 | 03/07/2012 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada, Transporte e Destinação Final dos Detritos de Fossa e a Desobstrução Geral na Rede de Esgoto do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2012 | 50000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº232/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/07/2012 | 285.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico, destinado a Manutenção do Predio do Centro Administrativo do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002271 | 03/07/2012 | 800.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de 20 unds de colete em brim com bolso, ziper e com pintura em serigrafia, destinados para atender as necessidades da Equipe da Defesa civil deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002273 | 03/07/2012 | 280.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de coletes em malha cacharrel 100% poliester, destinados para atender as necessidades da Equipe de Vigilantes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002240 | 03/07/2012 | 351.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para complemento na alimentação do Peti deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002254 | 03/07/2012 | 206.36 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinadas a Atender as necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/07/2012 | 7500.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Cem Colchões de Solteiro D33, destinados a atendet as Necessidades dos Desabrigados das Chuvas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 03/07/2012 | 1200.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de camisas branca com serigrafia, destinadas para as atividades alusivas ao 18 de Maio - Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente da Secretaria de Trabalho e Ação Socia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002282 | 03/07/2012 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada, Transporte e Destinação Final dos Detritos de Fossa e a Desobstrução Geral na Rede de Esgoto do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002284 | 03/07/2012 | 276.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada, Transporte e Destinação Final dos Detritos de Fossa do CRAS do Bairro da Imaculada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/07/2012 | 4992.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de 128 unds de Rede de Proteção em malha 10x10, medindo 4,5m de altura e 100m de comprimento, destinados para atender as necessidades do Ginásio do Conjunto Mario Andreazza deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002268 | 03/07/2012 | 3840.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de 60 unds de camisa pólo em malha piquet branca; 41 unds de calça em tactel e 19 unds de calça em helanca 100% poliéster, destinados para atender as necessidades da Banda Musical deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002270 | 03/07/2012 | 1755.00 | 13546271000199 | Sport Line Artigos Esportivos e Confecção Ltda | Valor que se empenha referente a compra de 150 unds de camisa em malha PV, com manga, cor branca com pintura na frente e costa, destinados para os participantes da Corrida do fogo Simbólico da Pátria da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/07/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 04/07/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202012 | 0002292 | 04/07/2012 | 66000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DESIT.DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Veiculo OKm, Tipo Mini Van, destinado ao Dmtran. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002291 | 04/07/2012 | 98.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Creme de Leite, para atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/07/2012 | 17.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 04/07/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 05/07/2012 | 5.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Compe na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002293 | 05/07/2012 | 879.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Sabor Morango (Cariri) e Laranja Pera, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002294 | 05/07/2012 | 681.85 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso(bife), Frango Congelado e Linguiça de Frango, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002296 | 05/07/2012 | 534.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Sardinha em Conserva e Achocolatada em Pó(Nutriday), destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 06/07/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 06/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação e hospedagem do Coordenador do ProInfo Muncipal Everaldo da Silva Santana e a Professora Formadora Maria Danielle de Andrade Vieira, na formação para Tutores do LINUX no período de 09 a 11 de julho/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 06/07/2012 | 246.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais (dobradiças, fechadura cilíndrica, forra de porta e porta lisa de 2.10), destinados para substituição da porta de vidro da Biblioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 06/07/2012 | 1505.36 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 06/07/2012 | 2206.39 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifrutis, destinadas a Merenda das criança das Creches. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 06/07/2012 | 214.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa EJA. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 06/07/2012 | 153.20 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Pré-escolar. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 06/07/2012 | 136.70 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/07/2012 | 639.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002306 | 09/07/2012 | 11035.39 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "ASSIS CHATEUBRIAND", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002307 | 09/07/2012 | 10216.64 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "FERNANDO CUNHA LIMA", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002308 | 09/07/2012 | 7882.84 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002309 | 09/07/2012 | 2255.45 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "MARIA DO CARMO SILVEIRA", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002310 | 09/07/2012 | 1345.98 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO DANTAS", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002311 | 09/07/2012 | 984.14 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002312 | 09/07/2012 | 368.58 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "PETRONIO FIGUEIREDO", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002313 | 09/07/2012 | 287.45 | 08603790000101 | F.GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços de: Retelhamento e Impermeabilização de Lajes e Calhas na Escola do Ensino Fundamental "MARIA DAS NEVES LINS", conforme Contrato nº019/2012 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 09/07/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2012 | 5613.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3449/2012 Ação Trabalhista nº0018900-19.2010.5.13.0026, Reclamante: ANA LUCIA COSME DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/07/2012 | 538.74 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a com a aquisição de 06 latas de Nutrison Soya, destinados para atender as necessidades do Sr. José Francisco do Nascimento que foi diagnósticado com CEC boca - CID C 04.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002322 | 10/07/2012 | 4220.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme certidões em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2012 | 1882.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3602/2012 Ação Trabalhista nº0101300-02.2009.5.13.0002, Reclamante: JOSE EDVALDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/07/2012 | 8910.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/07/2012 | 89902.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do I.N.S.S., da conta do FPM - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/07/2012 | 12881.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente a JUROS /MULTAS, sobre a Retenção do INSS, no dia 10 de julho/2012, na conta do FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/07/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/07/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 11/07/2012 | 294.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº17.054-2 - Contrib.Intervenção Dominio Economico-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0002326 | 11/07/2012 | 211789.25 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 11/07/2012 | 8.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2012 | 1866.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3747/2012 Ação Trabalhista nº0099400-18.2008.5.13.0002, Reclamante:MARIA OZIMAR BENTO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 12/07/2012 | 290.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 13/07/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 13/07/2012 | 135.94 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Mamadeiras em Plástico, capacidade 220ml e 240ml, destinadas as Crianças da Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/07/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 13/07/2012 | 11.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002348 | 16/07/2012 | 171.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinadas a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002349 | 16/07/2012 | 185.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente, destinados ao Programa Projovem Adolescente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002358 | 16/07/2012 | 286.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 16/07/2012 | 28873.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 16/07/2012 | 760.00 | 05473170000107 | PEÇAS E ACESSÓRIOS O CORRETÃO LT | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel; Suporte para Tanque s/Cinta Red.Plast, 210L; Borracha Cinta Tanque Inf. e Sup e Pino Suporte Tanque, destinados ao Veiculo Modelo Caminhão Caçamba de placa:MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002352 | 16/07/2012 | 76.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pano de Chão Padrão, destinados a Diversos Setores da Secretaria da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002335 | 16/07/2012 | 1430.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002336 | 16/07/2012 | 1803.04 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002337 | 16/07/2012 | 57.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002338 | 16/07/2012 | 52.35 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002339 | 16/07/2012 | 34.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002340 | 16/07/2012 | 491.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002341 | 16/07/2012 | 1384.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002342 | 16/07/2012 | 110.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002343 | 16/07/2012 | 270.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002345 | 16/07/2012 | 146.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002346 | 16/07/2012 | 746.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002347 | 16/07/2012 | 1180.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 16/07/2012 | 56.50 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA F | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de materiais, destinados para instalação do fogão da Creche "Mãe Manda" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002351 | 16/07/2012 | 16103.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002353 | 16/07/2012 | 1883.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída e c/ osso, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002355 | 16/07/2012 | 1556.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002356 | 16/07/2012 | 13984.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Eudcação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002357 | 16/07/2012 | 373.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002359 | 16/07/2012 | 1630.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída, frango abatido e salsicha hot dog, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002368 | 17/07/2012 | 8330.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002369 | 17/07/2012 | 2849.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002370 | 17/07/2012 | 1281.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002372 | 17/07/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002373 | 17/07/2012 | 160.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002375 | 17/07/2012 | 8330.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 17/07/2012 | 154.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Caixas de Descargas Completa Plastica de Parede de marca Astra, destinadas ao Banheiros da Escola "Assis Chateaubriand" neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002380 | 17/07/2012 | 7200.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a manutenção nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 17/07/2012 | 50.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/07/2012 | 6378.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Recuperação do Prédio onde Funciona o Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 17/07/2012 | 5975.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Manutenção em Galerias e Meio Fio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 17/07/2012 | 2471.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Recuperação em Setor Administrativo da SEINFRA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 17/07/2012 | 3251.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Iluminação da Praça 06 de Junho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 17/07/2012 | 5188.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Manautenção dos Serviços da Secretaria da Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002376 | 17/07/2012 | 379.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Atender as Necessidades da Secretaria da Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 17/07/2012 | 1269.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de:Construção e Eletrico Diversos, destinados a Recuperação da Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 17/07/2012 | 2588.55 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Recuperação da Casa de Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 17/07/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/07/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa de Publicação no DOU, referente á Prorrogação de Vigência para 31/12/2012 - Elaboração de Estudos e Projetos/Intervenções em Favelas/PPI, Contrato de Repasse de nº 0352845-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 17/07/2012 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002389 | 17/07/2012 | 1028.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída e c/ osso, fígado, peito de frango e salsicha, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002383 | 17/07/2012 | 2901.55 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 17/07/2012 | 8.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002390 | 17/07/2012 | 2056.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Atender as Necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 17/07/2012 | 14.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002360 | 17/07/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002361 | 17/07/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 17/07/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de julho/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 17/07/2012 | 9.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 17/07/2012 | 5555.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Manutenção do Ginásio Poliesportivo e da Praça do Bairro do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 17/07/2012 | 3140.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Conclusão da Reforma da Praça do Bairro do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 18/07/2012 | 936.39 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ªSRPRE/PB | Valor que se empenha referente as INFRAÇÕES por Conduzir o Veiculo de placa:MOT-5846-PB, sem condição de Trafego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002391 | 18/07/2012 | 856.92 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002393 | 18/07/2012 | 120.83 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (cereais e sardinha), destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002395 | 18/07/2012 | 70.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 18/07/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002392 | 18/07/2012 | 801.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 18/07/2012 | 767.30 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição Materiais Eletrico Diversos, destinados a Recuperação da Casa do Acolhimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 18/07/2012 | 1668.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico Diversos, destinados a Recuperação da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 18/07/2012 | 1753.90 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos e de Construção Diversos, destinados a manutenção nos Prédios dos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 18/07/2012 | 10034.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos Diversos, destinados a Manutenção da Iluminação Publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/07/2012 | 314.20 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos Diversos, destinados a Manutenção da Iluminação na Av.Engº.de Carvalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 19/07/2012 | 16856.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Manutenção na Iluminação Pública, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/07/2012 | 1921.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Manutenção da Praça da Penalti, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/07/2012 | 11671.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Manutenção do Mercado Publico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 19/07/2012 | 127.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 19/07/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002403 | 19/07/2012 | 15533.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002404 | 19/07/2012 | 1759.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002405 | 19/07/2012 | 1219.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002406 | 19/07/2012 | 3975.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002407 | 19/07/2012 | 1173.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002408 | 19/07/2012 | 25121.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/07/2012 | 400.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de embuchamento e mandrilhamento do eixo dianteiro do véiculo de placa KME-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/07/2012 | 1255.40 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a Manutenção e troca de peças do veiculo de placa: KME-3578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002413 | 19/07/2012 | 972.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Manutenção da Creche "Mãe Manda", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 19/07/2012 | 21.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 19/07/2012 | 80.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002415 | 19/07/2012 | 4401.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002416 | 19/07/2012 | 635.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados para atender as necessidades da Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 19/07/2012 | 712.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Eletrico diversos, destinados a Manutenção do Estádio "Lourival Caetano", neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 20/07/2012 | 824.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Filtro de Combustível OM904/906; Filtro Lubrificante OM904; Filtro combustivel L2638 e Filtro Ar MWM-CUMMINS C/B, destinados aos veículos Modelo: Ônibus de placas LPB-2727-2728, KNJ-7308 e KVM-1765 da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 20/07/2012 | 43.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 20/07/2012 | 35.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 20/07/2012 | 2430.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 20/07/2012 | 11662.19 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 20/07/2012 | 386.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/07/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 20/07/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 20/07/2012 | 15600.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina tipo pá carregadeira, com operador para execução de desobstrução de vias deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2012 | 7254.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3849/2012 Ação Trabalhista nº0021100-33.2009.5.13.0026, Reclamante:WILSON TEXEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2012 | 2537.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3870/2012 Ação Trabalhista nº0072500-89.2008.5.13.0004, Reclamante:VALDENICE MOURA VELOSO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 23/07/2012 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002434 | 23/07/2012 | 3729.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne de Charque, Frango - Peito com osso, Linguiça Calabresa de Frango e Carne Bovina como Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002433 | 23/07/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002435 | 24/07/2012 | 670.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 24/07/2012 | 3474.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Manutenção da Praça do Bairro de Tambai, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 24/07/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 24/07/2012 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 24/07/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 15/20, 17/24 e 29/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 24/07/2012 | 80701.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/07/2012 | 7274.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Vias Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 24/07/2012 | 3734.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 24/07/2012 | 500.10 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Conclusão dos Serviços de Manutenção da Tabulação das Calhas da EMEF Ruy Carneiro, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/07/2012 | 1567.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção diversos, destinados a Manutenção e Reconstrução do Muro da Creche "Cristiano Martins", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002446 | 25/07/2012 | 320.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição Cem Livros de Correspondencia, destinado a Atender as Necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 25/07/2012 | 540.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição e instalação de parabrisa, destinado ao veículo de placa: LPB-2728 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 25/07/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 25/07/2012 | 58.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 25/07/2012 | 580.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 03 tendas e 200 cadeiras, destinadas para a inauguração da Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 26/07/2012 | 820.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 820 cadeiras e 205 mesas, destinadas para as Atividades Culturais do Projovem Adolescente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 26/07/2012 | 688.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 04 tendas e 160 cadeiras, destinadas para as Atividades Alusivas do dia 18 de maio dos Creas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/07/2012 | 37500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a veiculação de publicidade durante 15 dias na TV Arapuan no Programa Cidade em Ação durante o mês de maio/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/07/2012 | 37500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a veiculação de publicidade durante 15 dias na TV Arapuan no Programa Cidade em Ação durante o mês de junho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/07/2012 | 2038.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3904/2012 Ação Trabalhista nº0105500-26.5.13.0022, Reclamante:GILVANIA DE SOUSA FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002455 | 27/07/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de julho/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 27/07/2012 | 55.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002458 | 27/07/2012 | 1897.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002459 | 27/07/2012 | 96.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 27/07/2012 | 12.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002460 | 27/07/2012 | 764.61 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpesa e Higiene Diversos, destinados a Atender as Necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002473 | 30/07/2012 | 1720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002474 | 30/07/2012 | 1502.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola e Abacaxi, destinadas a Atender as Necessidades do Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/07/2012 | 559.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças, destinadas ao Veiculo de marca Gol de placa:MOU-9028, pertencente a Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/07/2012 | 550.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Veiculo de marca Gol de placa:MOU-9028, pertencente a Guarda Municipal, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/07/2012 | 169.54 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Fruta e Verduras, destinadas a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002466 | 30/07/2012 | 766.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002467 | 30/07/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002468 | 30/07/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002469 | 30/07/2012 | 164.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002470 | 30/07/2012 | 109.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002471 | 30/07/2012 | 930.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002464 | 30/07/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/07/2012 | 15176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Vias Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/07/2012 | 7006.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/07/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002478 | 30/07/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de julho/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 31/07/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 31/07/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 31/07/2012 | 7797.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 31/07/2012 | 317.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 31/07/2012 | 243.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2012 | 60801.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Resto da PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº 281/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2012 | 181214.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002546 | 31/07/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 1 veículo GM/Celta de placa MOE-2791 durante o período de 03/07 a 03/08/2012 a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2012 | 155208.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2012 | 157092.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002549 | 31/07/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Veiculos de placas:NPU-8870 Fiat/Siena, MOV-0293 Fiat Strada, MOE-2231 GM/Celta e Fiat Strada PFC-9412 a Serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 31/07/2012 | 6750.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03/07 a 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/07/2012 | 15000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Carroceria Aberta de Dois Eixos de Placas:MMY-3330, BFE-7549 e KID-1005, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 31/07/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Caçamba Truncas de Placas:BWI-2398, MMN-6112 e ILC-1553, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002587 | 31/07/2012 | 23563.45 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos ma Rua "Olavo Bilac", localizada no Bairro Mario Andreazza, neste Municipio - Contrato nº00106/2012 CPL. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/07/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2012 | 45426.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2012 | 5141.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002545 | 31/07/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas:MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox , OFA-1568 Nissan/Sentra e um Vectra de placa:NQH-7610 a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002584 | 31/07/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2012 | 27990.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2012 | 1076.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco Santander, referente a TED Deposito Judicial - Processo nº 075.2006.0009208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 31/07/2012 | 3552.51 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras e Frutas, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 31/07/2012 | 3201.86 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas a Merenda das Crianças da Creche. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 31/07/2012 | 337.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/07/2012 | 442.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas a Merenda dos alunos do Pre-Escolar. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/07/2012 | 314.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 31/07/2012 | 3758.39 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutis, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PÚBLICA: 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 31/07/2012 | 7358.48 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 31/07/2012 | 1440.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | Valor que se empenha referente a Aquisição de Baterias, destinadas aos Veiculos de placas:MOT-5846 e MOW-3186 - Secretaria de Educação, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2012 | 18092.15 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de fevereiro/2012 - MDE, conforme Oficio nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2012 | 23991.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de março/2012 - MDE, conforme Oficio nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2012 | 24246.87 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de abril/2012 - MDE, conforme Oficio nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2012 | 23593.79 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de maio/2012 - MDE, conforme Oficio nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2012 | 23436.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de junho/2012 - MDE, conforme Oficio nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2012 | 225950.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de junho/2012 - FUNDEB 60%, conforme Oficio nº287/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2012 | 39040.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de junho/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº287/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 31/07/2012 | 3445.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha referente a Seguros de dois Veiculos Minibus Volante V8 4x2 de placas:MOT-5846 e MOW-3186, modelo:2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2012 | 1108665.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2012 | 174828.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2012 | 142438.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2012 | 313718.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2012 | 130691.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2012 | 384327.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002548 | 31/07/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Veiculos:sendo Três GM/Celta de placas:NQH-7620, NPU-1238 e MOE-2731; um Fiat/Strada de placa:NPW-7758 e duas VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a Serviços da Secretaria de Educação, periodo:03/07 a 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002558 | 31/07/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002559 | 31/07/2012 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 31/07/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002562 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 31/07/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002564 | 31/07/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 31/07/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 31/07/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 31/07/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295 Bairro do Sesi, para a Instalação do "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 31/07/2012 | 229.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 67.2003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 31/07/2012 | 1.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/07/2012 | 280.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tecido "Vagonite", a serem Utilizados na Oficina de Reciclagem e Artesamato dos Idosos, referenciados pelos CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/07/2012 | 1194.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Atender as Necessidades dos Desabrigados das Chuvas - Ginásio do São Bento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002494 | 31/07/2012 | 345.05 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2012 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002553 | 31/07/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos GM/Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030, a Serviço de Assistência Social no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002555 | 31/07/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 31/07/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 31/07/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002572 | 31/07/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 31/07/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002574 | 31/07/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 31/07/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002576 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002577 | 31/07/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002578 | 31/07/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2012 | 370121.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2012 | 74765.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002556 | 31/07/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002568 | 31/07/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/07/2012 | 35409.62 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002510 | 31/07/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2012 | 100062.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2012 | 10187.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002547 | 31/07/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM-CELTA de placas:NQH-7630; NPV-2608 e NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um Fiat Uno de placa:OFF-9059, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002498 | 31/07/2012 | 7298.60 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado e Salsicha Bovina, Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2012 | 64362.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2012 | 99697.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002554 | 31/07/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872 a Serviços do Restaurante Popular, periodo de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/07/2012 | 10343.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 31/07/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 31/07/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002585 | 31/07/2012 | 508.75 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpesa e Higiene Diversos, destinados a Atender as Necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2012 | 9958.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2012 | 14408.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2012 | 7461.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2012 | 1223.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados no Procon durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002557 | 31/07/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/07 a 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 31/07/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2012 | 6396.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2012 | 17017.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2012 | 23612.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 31/07/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de julho/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/08/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 veículo tipo caminhão, carroceria aberta com capacidade de carga para 3 toneladas, de placa CMP-5973 a serviço do DMTRAN, durante o período de 03/07/12 a 03/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/08/2012 | 293.66 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a Aquisição de Caramelo Embaré, Ducrean Choc Ala, Pirulito, Bala e Pipocas, destinadas as Atividades Culturais com as Crianças/Adolescentes do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/08/2012 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, para Instalação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/08/2012 | 170.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Cadeira de Rodas para Banho, para doação a Srª.Maria José da Silva - Acometida de Acidente Vascular Celebral-AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/08/2012 | 120.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Andador de Aluminio Pop, para doação a Srº.José Coutinho de Albuquerque - Acometido de Acidente Vascular Encefálica-AVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/08/2012 | 584.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de latas Soyos Milk 300G e latas Nutren Junior 400G, destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que apresenta a Patologia Clinica Sindrome de Pierre Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/08/2012 | 420.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de latas de Leite Nan Soy 400G, destinadas a MAURILO ABNER MARCELINO DA SILVA SANTOS, menor que apresenta a Intolerância a Lactose. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002601 | 01/08/2012 | 3069.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida e Carne Bovina Sem Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/08/2012 | 6979.00 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de: Ovos de Galinha, Carne Bovina Sem Osso, Frango(coxa e sobrecoxa), Figado Bovino e Carne de Charque, destinados a Atender as Necessidades dos Desabrigados pelas Chuvas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2012 | 12996.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3994/2012 Ação Trabalhista nº0181900-37.2005.5.13.0006, Reclamante: VALDIR DE CASTRO MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/08/2012 | 2760.00 | 12679155000185 | RIOEX INTER RIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Areia Grossa, destinada a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002595 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/08/2012 | 30220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2012 | 1974.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4085/2012 Ação Trabalhista nº0078000-33.2008.5.13.0006, Reclamante:EDSON SANTANA GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/08/2012 | 762.50 | 97530986000143 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO 25064843453 | Valor que se empenha referente a Aquisição de Salgados, destinados a Formatura do Alunos do Curso de Libras Basico I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0002604 | 02/08/2012 | 2880.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cadernos Tilibra Brochura, destinados ao Apoio Pedagógico as Creches do Sistema de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002605 | 02/08/2012 | 4806.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002607 | 02/08/2012 | 13776.30 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tintas:Branca e Amarela, destinadas a Demarcação Viaria neste Municipio, aquisição de Solventes e Microesfera de vidro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 03/08/2012 | 634.41 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao Consumo dos Servidores e Visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002610 | 03/08/2012 | 1595.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Salgados, destinados ao Lanches da Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002616 | 03/08/2012 | 3625.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina s/ osso (bife), peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002609 | 03/08/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncados de Placas:MNT-3900; KMN-3184 e KHM-0677, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de 13/07 a 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/08/2012 | 62144.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - Toneladas de Lixo Aterrados, no periodo de:01 a 31 de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002619 | 06/08/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002618 | 06/08/2012 | 275.95 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002617 | 06/08/2012 | 2542.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restarante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/08/2012 | 3600.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:MOU-9018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 07/08/2012 | 140.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Atender as Necessidades do Programa Erradicação de Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0002620 | 07/08/2012 | 4620.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/08/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Escola Municipal "João Belmiro", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 07/08/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche "Joana D'Angelis", neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002624 | 07/08/2012 | 4725.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Valor que se empenha reaferente a Locação de uma Central de Monitoramento e Equipamentos de Segurança Eletronica em Vinte e Sete Prédios Públicos deste Municipio, no periodo de:04/07/2012 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002629 | 07/08/2012 | 3204.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/08/2012 | 2294.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4170/2012 Ação Trabalhista nº0109000-54.2008.5.13.0005, Reclamante:EMILENE DE MELO LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/08/2012 | 2730.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4208/2012 Ação Trabalhista nº0019600-04.2009.5.13.0002, Reclamante:FRANSUELDA VIERA DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/08/2012 | 4937.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4177/2012 Ação Trabalhista nº0040900-53.2008.5.13.0003, Reclamante:JOAO ROMERO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/08/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/08/2012 | 25695.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº3916/2012 Ação Trabalhista nº0026800-56.2009.5.13.0004, Reclamante: WELLINGTON CONSTANTINO ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/08/2012 | 1974.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4286/2012 Ação Trabalhista nº0041000-11.2008.5.13.0002, Reclamante:ALDA MARIA BESERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0002633 | 08/08/2012 | 212248.05 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 08/08/2012 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002639 | 08/08/2012 | 1602.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/08/2012 | 10.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002635 | 08/08/2012 | 1632.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sucos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovens Adolescentes-PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/08/2012 | 19.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº19.552-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 08/08/2012 | 9.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 26.453-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002632 | 08/08/2012 | 2200.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Município, conforme Certidões em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 08/08/2012 | 4931.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletrico Diversos, destinados a Manutenção da Praça do Bairro do SESI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 09/08/2012 | 403.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao Primeiro Emplacamento do Veiculo de placa:OFG-3407, pertencente ao DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 09/08/2012 | 2496.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 31.200 Cópias de documentos do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 09/08/2012 | 9254.96 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 115.687 Cópias de documentos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 09/08/2012 | 80741.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Amortização da DIVIDA DO INSS - Parcelamento no Temos da MP 457/2009 LEI Nº 11.960/2009, competência 06/2012. CODIGO:4103. PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/08/2012 | 11861.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 10/08/2012 | 1696.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 10/08/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das Crianças das Creches. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/08/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/08/2012 | 318.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Pre-Escolar. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/08/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/08/2012 | 2756.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002656 | 10/08/2012 | 6408.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002653 | 10/08/2012 | 7612.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Compra de Lanches, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovem Adolsescente, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/08/2012 | 6725.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Placas de Regulamentação de Transito, destinadas a Sinalização das Ruas:Engº.de Carvalho, Petrônio Figueiredo e do acesso ao Mercado Público do Bairro da Imaculada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002659 | 13/08/2012 | 6500.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002661 | 13/08/2012 | 5036.10 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição Carne Bovina sem Osso e Coxa e Sobrecoxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002660 | 13/08/2012 | 340.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Biscoito Doce, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Jovem Adolescente-Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 13/08/2012 | 538.74 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a com a aquisição de 06 latas de Nutrison Soya, destinados para atender as necessidades do Sr. José Francisco do Nascimento que foi diagnósticado com CEC boca - CID C 04.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 13/08/2012 | 562.80 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de tinta spray e tinner, destinados para oficina de reciclagem e artesanato dos idosos referênciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 13/08/2012 | 1386.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frangos Abatidos e Linguiça Hot Dog, destinados a Meranda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 13/08/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002667 | 14/08/2012 | 385.86 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/08/2012 | 738.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha refrente a Aquisição de Peças, destinadas aos veiculos Õnibus de placas:LPB-2727, LPB-2728, KNJ-7308 e KVN-1765, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002669 | 14/08/2012 | 26.16 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002670 | 14/08/2012 | 52.32 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002671 | 14/08/2012 | 52.32 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002673 | 14/08/2012 | 52.32 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002674 | 14/08/2012 | 385.86 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, destinadas a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 14/08/2012 | 10.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002666 | 14/08/2012 | 870.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanche(Torta), destinados ao Grupo de Idosos referenciados pelo CRAS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002672 | 14/08/2012 | 1044.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches, destinados as Senhoras Gestantes que participaram dos Grupos do Programa Integrada a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002675 | 14/08/2012 | 2161.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Almoços, destinados aos Alunos em Atividades Sócio Educativo do Projovem Adolescente em Intercambio com os Jovens do Projovem Adolescentes do Municipio de Lucena-PB, ambos referenciados pelas Equipes dos CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002677 | 14/08/2012 | 590.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutgranjeiro, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002676 | 14/08/2012 | 2328.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 15/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:OFE-1698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 15/08/2012 | 180.89 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ªSRPRE/PB | Valor que se empenha referente as INFRAÇÕES: por Conduzir o Veiculo Sem Portar a Autorização para Condução de Escolares e sem Porte Obrigatório refereidos no CTB do Veiculo de placa:MOT-5846-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0002681 | 15/08/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no período de 10/06 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002682 | 15/08/2012 | 9020.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002683 | 15/08/2012 | 2050.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002684 | 15/08/2012 | 1640.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002685 | 15/08/2012 | 2050.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002686 | 15/08/2012 | 1640.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002687 | 15/08/2012 | 8200.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido e Salsicha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/08/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/08/2012 | 23.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 15/08/2012 | 13.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/08/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2012 | 1779.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4269/2012 Ação Trabalhista nº0104000-70.2008.513.0006, Reclamante:LUCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 16/08/2012 | 1790.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção Corretiva em Diversos Nobreack's, pertencente a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 16/08/2012 | 806.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Medalhas e Trofeus, destinados a Homenagear os Amigos da Escola e a Premiação do Torneio Interescolar - Programa Segundo Tempo/PME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002697 | 16/08/2012 | 780.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartável, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002698 | 16/08/2012 | 43.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002694 | 16/08/2012 | 2773.92 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 34.674 Cópias de documentos d Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002695 | 16/08/2012 | 141.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Alimentação da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/08/2012 | 320.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Manutenção Corretiva em Impressora com Reposição de Peças, pertencente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002701 | 16/08/2012 | 3115.80 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Charque, Frango-Peito com Osso, Linguiça Calabresa de Frango e Carne Bovina com Osso, destinados a Meranda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 17/08/2012 | 71.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 17/08/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 17/08/2012 | 9.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 17/08/2012 | 87.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 17/08/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 17/08/2012 | 47.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 17/08/2012 | 78.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 17/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:LPB-2728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 17/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento e Renovação/2012 do Veiculo de Placa:KNJ-7308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 17/08/2012 | 57.42 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/08/2012 | 79.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002714 | 20/08/2012 | 4120.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002715 | 20/08/2012 | 211.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002716 | 20/08/2012 | 257.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002717 | 20/08/2012 | 515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002718 | 20/08/2012 | 515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002719 | 20/08/2012 | 5845.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 20/08/2012 | 4.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/08/2012 | 11773.61 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 20/08/2012 | 1959.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 20/08/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 20/08/2012 | 975.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Publicação de Convocação em Edital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002713 | 20/08/2012 | 340.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sucos, destinados para o Complemento dos Lanches dos Grupos dos Idosos, Referenciados pelos CRAS, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002729 | 21/08/2012 | 561.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/08/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de agosto/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/08/2012 | 240.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expediente Diversos, destinados ao Restaurante Popular. Of.866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 21/08/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 21/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 21/08/2012 | 16250.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Locação de uma Máquina Tipo Pá Carregadeira, com Operador para Execução de Desobstrução de Vias neste Município - Competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 21/08/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 22/08/2012 | 335.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/08/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 22/08/2012 | 24.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 22/08/2012 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Aviso de Licitação - Concorrência n. 001/2012 no Diário Oficial da União-DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 22/08/2012 | 53.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 22/08/2012 | 67.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002743 | 23/08/2012 | 55.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Açúcar, destinado a Atender as Necessidade da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/08/2012 | 12.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:075.2006.0008838 - Reclamante:EVERALDO CARSOSO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/08/2012 | 947.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:075.2006.0009018 - Reclamante:ASTERLUCIA MONTEIRO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/08/2012 | 101.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:075.2006.0009596 - Reclamante:EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/08/2012 | 724.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:075.2006.0024587 - Reclamante:JOSELIA CUSTODIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 23/08/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 24/08/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2012 | 2354.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº4526/2012 Ação Trabalhista nº0056600-35.2009.5.13.0003, Reclamante:GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/08/2012 | 152.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha referente a Aquisição de uma Fonte ATX 500W Nominal FUN L08 e uma Memoria de 2GB DDR2 PC667 L08, destinados a substituição na CPU da Procuradoria Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002748 | 24/08/2012 | 702.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada de Detritos de Fossa e a Desobstrução Geral na Rede de Esgoto da Escola Municipal "Tancredo Neves". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002744 | 24/08/2012 | 102.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza Diversos, destinados a Manutenção dos CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002749 | 27/08/2012 | 1083.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Sabor Morango (Cariri) e Laranja Pera, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002750 | 27/08/2012 | 229.91 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002751 | 27/08/2012 | 66.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de bebida lactea sabor morango (Cariri) e ovos de galinha, destinados a atender as necessidades da Casa de Acolhimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 27/08/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 28/08/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 28/08/2012 | 93.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao dédito efetuado por esse banco na conta 31.180-4 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 28/08/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 28/08/2012 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002753 | 28/08/2012 | 5638.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002754 | 28/08/2012 | 2034.64 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002755 | 28/08/2012 | 297.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002756 | 28/08/2012 | 292.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002757 | 28/08/2012 | 286.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002758 | 28/08/2012 | 6273.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002762 | 28/08/2012 | 1412.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002763 | 28/08/2012 | 1285.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laraja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002764 | 28/08/2012 | 626.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002765 | 28/08/2012 | 126.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002766 | 28/08/2012 | 150.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laraja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002767 | 28/08/2012 | 90.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002768 | 28/08/2012 | 1429.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002769 | 28/08/2012 | 1608.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002770 | 28/08/2012 | 402.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002771 | 28/08/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002772 | 28/08/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002773 | 28/08/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002774 | 28/08/2012 | 4288.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas de:Acerola, Cajú, Goiaba e Manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002775 | 28/08/2012 | 470.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002776 | 28/08/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002777 | 28/08/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002778 | 28/08/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda dos Alunos da Pré Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002779 | 28/08/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002780 | 28/08/2012 | 1222.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Batata Inglesa, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 28/08/2012 | 170.00 | 09183225000103 | CDR COM. ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gás Refrigerante, destinado a Reposição de Gás no Ar-condicionado da Biblioteca Central e no CRIS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 28/08/2012 | 37821.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002804 | 28/08/2012 | 328.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002805 | 28/08/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002806 | 28/08/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002807 | 28/08/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002808 | 28/08/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002809 | 28/08/2012 | 394.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002760 | 28/08/2012 | 258.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002783 | 28/08/2012 | 816.90 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras e Ovos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002785 | 28/08/2012 | 952.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sucos, destinados ao Complemento na Alimentação do Programa de Atenção de Inclusão a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/08/2012 | 8.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002789 | 28/08/2012 | 230.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinadas a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002790 | 28/08/2012 | 153.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinadas a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002791 | 28/08/2012 | 195.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas: Acerola e Caju, destinadas a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002792 | 28/08/2012 | 97.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Fruta: Acerola, destinada a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002794 | 28/08/2012 | 487.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães e Bolo, destinados a Atender as Necessidades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 28/08/2012 | 285.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | Valor que se empenha referente a Aquisição de um Inalador, destinado a Atender as Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002796 | 28/08/2012 | 1075.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Sanduiche, Bolo e Salgados), destinados aos Grupos de Mulheres e Gestantes Referenciados pelos CRAS neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002798 | 28/08/2012 | 1075.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanche(Sanduiche, Bolo e Salgados) destinados dos Grupos de Idosos Referenciados pelos CRAS neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002799 | 28/08/2012 | 5971.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiches e Bolo Fofo, destinados ao Lanches da Programa Jovem Adolescente-PROJOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002810 | 28/08/2012 | 64.68 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Fruta e Verduras, destinadas a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002811 | 28/08/2012 | 1084.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moida, Carne Bovina com Osso, Figado Bovino, Peito de Frango com Osso e Salsicha Hot Dog, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002814 | 28/08/2012 | 391.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Macaxeira e Mamão Havai, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 28/08/2012 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002816 | 28/08/2012 | 388.64 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002817 | 28/08/2012 | 291.48 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002761 | 28/08/2012 | 2640.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002782 | 28/08/2012 | 2867.05 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002784 | 28/08/2012 | 2393.61 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002793 | 28/08/2012 | 2694.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002797 | 28/08/2012 | 920.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 28/08/2012 | 1472.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras e Frutas, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 28/08/2012 | 800.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas de:Acerola e Abacaxi, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/08/2012 | 2856.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Tubo Galvanizado, para Instalação de Placa de Sinalização de Trânsito nas Ruas:Engº.de Carvalho, Petrônio de Figueiredo e o Mercado Público, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/08/2012 | 1712.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/08/2012 | 5.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 29/08/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 29/08/2012 | 948.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/08/2012 | 4.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 19.885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/08/2012 | 59.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 29/08/2012 | 24917.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 16/20, 18/24 e 30/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 29/08/2012 | 85331.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 29/08/2012 | 12338.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Vias Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 29/08/2012 | 4374.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/08/2012 | 9332.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/08/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/08/2012 | 6424.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/08/2012 | 51.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002852 | 30/08/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002841 | 30/08/2012 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/08/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002843 | 30/08/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002844 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/08/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002846 | 30/08/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº54 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/08/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/08/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/08/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295-A, Bairro do Sesi, onde Funciona o "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002850 | 30/08/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/08/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de agosto/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/08/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002832 | 30/08/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002833 | 30/08/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/08/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002835 | 30/08/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/08/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002837 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002838 | 30/08/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002851 | 30/08/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/08/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/08/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 31/08/2012 | 10343.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2012 | 75085.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2012 | 98656.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2012 | 365428.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2012 | 71696.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 31/08/2012 | 433.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do DMTRAN - Competência:junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/08/2012 | 890.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência:agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002864 | 31/08/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2012 | 39115.78 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/08/2012 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Faturas de Serviços Prestados - Referência: março e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2012 | 98729.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2012 | 9520.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/08/2012 | 24139.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competencia:junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/08/2012 | 26229.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Muncipio - Competencia:julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/08/2012 | 4964.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas - Competência junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/08/2012 | 4329.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas - Competência julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/08/2012 | 5168.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas - Competência agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/08/2012 | 26559.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competencia:agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2012 | 10900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/08/2012 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, para Instalação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/08/2012 | 2704.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/08/2012 | 2306.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/08/2012 | 614.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/08/2012 | 832.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/08/2012 | 1115.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Fundo Municipal de Assistência Social - Competência agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/08/2012 | 2664.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Assistênciais deste Municipio - Competência:agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2012 | 26877.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2012 | 16623.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2012 | 5146.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2012 | 7461.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados no Procon durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 31/08/2012 | 1071.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon - Competência:junho, julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/08/2012 | 539.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do PROCON Municipal - Competência:agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2012 | 10234.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2012 | 14067.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 31/08/2012 | 2042.61 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 31/08/2012 | 2934.24 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos das Creches. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 31/08/2012 | 237.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/08/2012 | 282.14 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escola. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 31/08/2012 | 238.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 31/08/2012 | 2724.64 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 31/08/2012 | 9065.89 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2012 | 1083018.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2012 | 171715.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2012 | 142044.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2012 | 315734.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2012 | 133907.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2012 | 385155.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/08/2012 | 28221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 31/08/2012 | 5309.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Educação - Competência:junho, julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/08/2012 | 31235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/08/2012 | 64.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002879 | 31/08/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de agosto/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Ser | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002880 | 31/08/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2012 | 44899.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2012 | 5141.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/08/2012 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/08/2012 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/08/2012 | 692.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refrente a Compra de Passagen Area com destino JPA/BSB em favor de:JOSIVAL SOUSA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2012 | 23613.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2012 | 455.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2012 | 158524.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2012 | 151139.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 31/08/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/08/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/08/2012 | 7837.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 31/08/2012 | 319.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 31/08/2012 | 23.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente aos Juros Saldo Devedor - Parc.PASEP, na Conta do FPM nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 31/08/2012 | 600.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças e Acessorios de Informatica, destinados a substituição nos Computadores do Setor de Tributos e da Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002878 | 31/08/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 31/08/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0002882 | 31/08/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 31/08/2012 | 395.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2012 | 180075.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/08/2012 | 840.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Toner's Xerox Remanufaturado 3250, destinados a Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 03/09/2012 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 03/09/2012 | 1640.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha refrente a Compra de Passagem Area com hospegagem, com destino JPA/BSB BSB/REC em favor de:JOSIVAL SOUSA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002952 | 03/09/2012 | 14825.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002953 | 03/09/2012 | 2335.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002954 | 03/09/2012 | 1045.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002955 | 03/09/2012 | 1864.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002956 | 03/09/2012 | 470.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002957 | 03/09/2012 | 1045.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002958 | 03/09/2012 | 19002.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002959 | 03/09/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002960 | 03/09/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinado a Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002961 | 03/09/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda das Crianças do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002962 | 03/09/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002963 | 03/09/2012 | 1222.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002947 | 03/09/2012 | 979.65 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina sem osso(bife), frango congelado e linguiça de frango, destinados a atender as necessidades da Casa do Acolhimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002948 | 03/09/2012 | 2669.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída e carne bovina sem osso, destinados a merenda dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002951 | 03/09/2012 | 242.36 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Complementação da Alimentação na Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 03/09/2012 | 802.49 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0002950 | 03/09/2012 | 2725.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002975 | 04/09/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872 a Serviços do Restaurante Popular, periodo de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002984 | 04/09/2012 | 10131.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha refernte a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado Bovino e Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002972 | 04/09/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002982 | 04/09/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM-CELTA de placas:NQH-7630; NPV-2608 e NPV-1398; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um Fiat Uno de placa:OFF-9059, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 04/09/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 veículo tipo caminhão, carroceria aberta com capacidade de carga para 3 toneladas, de placa CMP-5973 a serviço do DMTRAN, durante o período de 03/08/12 a 03/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002983 | 04/09/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002965 | 04/09/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço de Assistência Social no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002966 | 04/09/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002985 | 04/09/2012 | 109.72 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Lactea Cariri, destinados a Alimentação dos Idosos, Referenciados pelos CRAS, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002967 | 04/09/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002976 | 04/09/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Veiculos:sendo Três GM/Celta de placas:NQH-7620, NPU-1238 e MOE-2731; um Fiat/Strada de placa:NPW-7758 e duas VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a Serviços da Secretaria de Educação, periodo:03/08 a 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002981 | 04/09/2012 | 1774.44 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002973 | 04/09/2012 | 10716.06 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas:MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox , OEZ-6198 e OFB- 5148 Nissan/Sentra a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 04/09/2012 | 13440.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Catorze Diárias de Máquina Tipo Motoniveladora, com Operador, na Execução de Serviços de Terraplenagem em Diversas Ruas, nos Bairros:Jardim Aeroporto, Conjunto Mariz e Conjunto Mario Ansreazza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002971 | 04/09/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Veiculos de placas:NPU-8870 Fiat/Siena, MOV-0293 Fiat Strada, MOE-2231 GM/Celta e Fiat Strada PFC-9412 a Serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 04/09/2012 | 15000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Carroceria Aberta de Dois Eixos de Placas:MMY-3330, BFE-7549 e KID-1005, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 04/09/2012 | 59370.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio - Toneladas de Lixo Aterrados, no periodo de:01 a 31 de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 04/09/2012 | 13500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 04/09/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002974 | 04/09/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 1 veículo GM/Celta de placa MOE-2791 durante o período de 03/08 a 03/09/2012 a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 05/09/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002998 | 05/09/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002991 | 05/09/2012 | 10325.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e File de Peixe, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002992 | 05/09/2012 | 6150.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e File de Peixe, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002993 | 05/09/2012 | 1150.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e Filé de Peixe, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002994 | 05/09/2012 | 1150.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e File de Peixe, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002995 | 05/09/2012 | 1150.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha Hot Dog e File de Peixe, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002996 | 05/09/2012 | 18900.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Moída, Frango Abatido, Salsicha e File de Peixe, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002986 | 05/09/2012 | 312.00 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002988 | 05/09/2012 | 416.00 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002989 | 05/09/2012 | 109.72 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bebida Láctea, destinados ao lanches das Senhoras Gestantes e Crianças que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integrada a Familia-PAIF, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002990 | 05/09/2012 | 416.00 | 01555777000185 | Polpa Nordeste Indústria e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 05/09/2012 | 500.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imovel, localizado ao Rua Caetania Jose Morais, nº20 Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio, onde Funciona o CONSELHO TUTELAR II, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 05/09/2012 | 2882.40 | 00003576527460 | RICARDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Ornamentação do Restaurante Popular, para os Festejos Junino, junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003001 | 06/09/2012 | 2341.15 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003003 | 06/09/2012 | 3596.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003004 | 06/09/2012 | 1846.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas:Caju e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003000 | 06/09/2012 | 485.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003002 | 06/09/2012 | 668.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Cajú e Goiaba, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003005 | 06/09/2012 | 211.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003006 | 06/09/2012 | 195.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Acerola e Caju, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/09/2012 | 1762.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial nº da Solicitação:20120002552149, nº do Processo:075.2006.0009653, Reclamante: ROSINALDA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/09/2012 | 769.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial nº da Solicitação:20120002552323, nº do Processo:075.2006.0009042, Reclamante:ADELSON MOURA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003009 | 06/09/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncados de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e KHN-0677 a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de:13/08 a 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003023 | 10/09/2012 | 213471.56 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/09/2012 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/09/2012 | 8919.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/09/2012 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº21.007-2 Imposto Territorial Rural-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/09/2012 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Ecomonica Federal, referente a Tarifa Sobre a Manutenção do Cadastro de Conta nº10-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/09/2012 | 1500.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS- PIK GRÁFICA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material Gráfico, destinado ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/09/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa de Publicação no DOU Publicação da Alteração da Contrapartida - Duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto, Contrato de Repasse de nº 0187028-59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/09/2012 | 492.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente à Parecer de Análise Técnica de 04/06/2012(Reprogramação) e Publicação da Alteração da Contrapartida - Duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto Castro Pinto, Contrato de Repasse de nº 0187028-59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/09/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a Tarifa de Publicação no DOU, referente à Prorrogação de Vigência para 31/12/2012 - Reforma do Estádio Lourival Caetano, Contrato de Repasse de nº 0167952-39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/09/2012 | 3310.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche "Joana D'Angelis", Escola Municipal João Belmiro e a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/09/2012 | 1759.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/09/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/09/2012 | 318.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/09/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/09/2012 | 2756.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/09/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das crianças das Creches. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003032 | 10/09/2012 | 3200.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a 20 horas do Curso BRASIL ALFABETIZADO da Formação continuada de Quarenta e Oito Alfabetizadores - Contrato nº00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003033 | 10/09/2012 | 1305.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de: Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003034 | 10/09/2012 | 616.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003035 | 10/09/2012 | 116.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de:Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003036 | 10/09/2012 | 140.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de: Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003037 | 10/09/2012 | 80.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de:Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003038 | 10/09/2012 | 1449.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de:Laranja Pera e Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/09/2012 | 480.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de Seiscentas Cadeiras, destinadas a Evento "TEM CINEMA NO INTERIOR", em Parceria com o Cine Sesi Cultural, realizado de 14 à 16 de setembro/2012 na Praça do Caranguejo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003010 | 10/09/2012 | 4703.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 10/09/2012 | 299.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de latas de Leite Nutren Junior, destinadas a GABRIEL DA SILVA MARTINS, menor que tem patologia clínica Síndrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003024 | 10/09/2012 | 155.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, jerimum e laranja, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003027 | 10/09/2012 | 720.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bananas Pacovan, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. Período de junho à agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/09/2012 | 420.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de latas de Leite Nan Soy 400G, destinadas ao Menor:MURILO ABNER MARCELINO DA SILVA SANTOS, menor que apresenta a Intolerância a Lactose. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262012 | 0003047 | 10/09/2012 | 3889.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Atender as Necessidades das Familias Referenciadas pelos CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/09/2012 | 2400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003013 | 10/09/2012 | 1272.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003015 | 10/09/2012 | 309.13 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Manutenção do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003021 | 10/09/2012 | 2850.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003025 | 10/09/2012 | 2788.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinada ao Restaurante Popular no período de maio a agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003028 | 10/09/2012 | 6058.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/09/2012 | 300.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bobinas Termica para PDV Amarela uma Via, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/09/2012 | 1084.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Fardamento e Avental, destinados aos Funcionarios do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/09/2012 | 99.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho 440g, destinados a menor KAWANE KARLA SANTOS DA SILVA, Filha de Edilene Bernardo dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/09/2012 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003052 | 11/09/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/09/2012 | 415.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003053 | 12/09/2012 | 6445.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso, Coxa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003054 | 12/09/2012 | 6792.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiche e Bolo, destinados a Merenda dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003055 | 12/09/2012 | 1184.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Moida, Carme Bovina com Osso, Fígado, Peito de Frango e Salsicha, destinados a Alimentação das Crianças da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003056 | 12/09/2012 | 625.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Alimentação das Crianças da Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003060 | 13/09/2012 | 76.56 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003061 | 13/09/2012 | 212.50 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/09/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/09/2012 | 6.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/09/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003068 | 14/09/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 14/09/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 14/09/2012 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 14/09/2012 | 11.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 14/09/2012 | 9.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003080 | 17/09/2012 | 2784.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003071 | 17/09/2012 | 141.68 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos Diversos, destinados a Alimentação das Crianças da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 17/09/2012 | 7.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa de Adic. de Cheque Comp.na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003075 | 17/09/2012 | 7441.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003076 | 17/09/2012 | 2725.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina s/ osso (bife) e peito de frango, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003077 | 17/09/2012 | 561.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003078 | 17/09/2012 | 702.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003079 | 17/09/2012 | 561.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 17/09/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Caçamba Truncas de Placas:BWI-2398, MMN-6112 e ILC-1553, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/08 a 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 17/09/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/09/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 18/09/2012 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 18/09/2012 | 2355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 18/09/2012 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/09/2012 | 235.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial em favor de Alberto Carlos de Figueroa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/09/2012 | 1172.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqeio judicial em favor de Edvaldo gregorio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/09/2012 | 568.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial em favor de Alberto Carlos de Figueroa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003086 | 18/09/2012 | 7441.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Peito de Frango, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 18/09/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de setembro/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003090 | 19/09/2012 | 5330.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003091 | 19/09/2012 | 211.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003092 | 19/09/2012 | 257.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003093 | 19/09/2012 | 515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003094 | 19/09/2012 | 515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003095 | 19/09/2012 | 6942.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 19/09/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 20/09/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/09/2012 | 11785.90 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização Sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/09/2012 | 1795.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 20/09/2012 | 1142.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Diligencia-4ª Vara, Processos 075.2012.019676- JONATHA CEZAR TEIXEIRA; 075.2012.019680-5 - TELEMAR S/A;075.2012.019682-1 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A; 075.2012.019684-7 - EASY BUY; 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 20/09/2012 | 8660.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Construção Diversos, destinados a Manutenção de Vinte e Uma Escolas do Sistema Municipal de Ensino para Utilização da Justiça Eleitoral, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003106 | 20/09/2012 | 252.88 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003107 | 20/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinada a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003108 | 20/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003109 | 20/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos da Pre Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003110 | 20/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003111 | 20/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos da Pre Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003112 | 20/09/2012 | 584.24 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003099 | 20/09/2012 | 2213.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003100 | 20/09/2012 | 2213.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003101 | 20/09/2012 | 490.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003102 | 20/09/2012 | 490.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003114 | 21/09/2012 | 607.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Sanduiche, Bolo Fofo e Bolo Ingles), destinados das Mulheres Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003115 | 21/09/2012 | 145.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Salagados), destinados aos Grupos de Idosos Referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003117 | 21/09/2012 | 607.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(sanduiche, bolo fofo e bolo inglês), destinados aos Grupos de Idosos Referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003119 | 21/09/2012 | 950.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 21/09/2012 | 131.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003113 | 21/09/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003121 | 21/09/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocaticios Prestados a este Poder Executivo no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 21/09/2012 | 346.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernte a Retenção em favor do P.A.S.E.P., na Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 21/09/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 24/09/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003127 | 24/09/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003140546424 | ELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em Desinsetização e Desratização no Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 24/09/2012 | 9.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Comp. na Conta nº31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003122 | 24/09/2012 | 2355.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas de Malha PV, na Cor Banca - Modelo:O, com Serigrafia na Frente e Verso, Tamanhos:P, M, G e GG, destinadas ao Grupo de Idosos do Projeto Idoso Ativo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003123 | 24/09/2012 | 6280.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas de Malha PV, na Cor Banca - Modelo:O, com Serigrafia na Frente e Verso, Tamanhos:P, M, G e GG, destinadas ao Fardamento das Crianças e Adolescentes do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, ne | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003124 | 24/09/2012 | 4906.25 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas de Malha PV, na Cor Banca - Modelo:O, com Serigrafia na Frente e Verso, Tamanhos:P, M, G e GG, destinadas ao Programa Jovem e Adolescente-PROJOVEM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 24/09/2012 | 9096.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Kit's de Bebe, destinadas as Gestantes Acompanhadas pelos CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003135 | 25/09/2012 | 136.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Alimentação da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003138 | 25/09/2012 | 214.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003139 | 25/09/2012 | 340.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de sucos(morango, pêssego, uva, caju e maracujá), destinados a Alimentação dos Idosos, Referenciados pelos CRAS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003140 | 25/09/2012 | 109.72 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de bebida láctea sabor morango, destinados a Alimentação dos Idosos, Referenciados pelos CRAS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003141 | 25/09/2012 | 952.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de suco de frutas sabores variados, destinados ao lanches das Mulheres e Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integrada a Familia-PAIF, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003142 | 25/09/2012 | 109.72 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição Bebida Láctea sabor morango, destinados aos lanches das Mulheres e Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integrada a Familia-PAIF, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003144 | 25/09/2012 | 1632.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de sucos (morango, pêssego, uva, caju e maracujá), destinados para alimentação dos alunos do PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003145 | 25/09/2012 | 49.65 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de bebida lactea sabor morango (Cariri) e ovos de galinha, destinados a atender as necessidades da Casa de Acolhimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003149 | 25/09/2012 | 409.47 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Casa de Acolhimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003152 | 25/09/2012 | 812.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Sabor Morango (Cariri) e Laranja Pera, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003153 | 25/09/2012 | 572.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de gêneros alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003154 | 25/09/2012 | 870.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanche(Torta), destinados ao Grupo de Idosos referenciados pelo CRAS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003155 | 25/09/2012 | 1024.85 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso(bife), Frango Congelado e Linguiça de Frango, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003156 | 25/09/2012 | 2651.60 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Almoço e torta, destinados aos Alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003157 | 25/09/2012 | 783.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de tortas , destinada para alimentação de mulheres e gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integrada a Familia-PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003158 | 25/09/2012 | 2494.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso(bife), destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003159 | 25/09/2012 | 391.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Hortifrut, destinados para os alunos do Programa PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003160 | 25/09/2012 | 64.68 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Fruta e Verduras, destinadas a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003163 | 25/09/2012 | 938.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas (acerola e manga), destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003137 | 25/09/2012 | 2598.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003146 | 25/09/2012 | 1612.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 25/09/2012 | 288.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas (acerola), destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 25/09/2012 | 1392.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/09/2012 | 1350.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 25/09/2012 | 25440.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente oa Parcelamento de Débito - TCD 23091 de Debito Junto a ENERGISA 17/20, 19/24 e 31/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 25/09/2012 | 84648.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 25/09/2012 | 6589.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 25/09/2012 | 4141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 25/09/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003130 | 25/09/2012 | 436.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003131 | 25/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003132 | 25/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003133 | 25/09/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003134 | 25/09/2012 | 584.24 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003136 | 25/09/2012 | 1412.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003164 | 25/09/2012 | 328.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003165 | 25/09/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003166 | 25/09/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003167 | 25/09/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003168 | 25/09/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003169 | 25/09/2012 | 394.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 25/09/2012 | 2038.57 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 25/09/2012 | 3169.86 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 25/09/2012 | 207.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 25/09/2012 | 252.14 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escola. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/09/2012 | 220.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 25/09/2012 | 2986.64 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 26/09/2012 | 900.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas Baterias, destinadas ao veiculo Ônibus de placa:LPW-2728 da Secretaria de Educação, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 26/09/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 26/09/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 26/09/2012 | 1998.49 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, nos períodos de 13/05 a 13/06/2012, de 13/06 a 13/07/2012, de 13/07 a 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003187 | 26/09/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de setembro/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003183 | 26/09/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003184 | 26/09/2012 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação, Licença de Uso e Manutenção Software - Digitação (Setor de Licitação) nos meses de:junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003185 | 26/09/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003186 | 26/09/2012 | 2091.30 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Linguiça Calabresa de Frango e Carne Bovina com Osso, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 26/09/2012 | 600.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de 02 ônibus, destinados para Atividade Cultural do Pró-Jovem Adolescente Referênciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 27/09/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 27/09/2012 | 40.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003193 | 28/09/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003195 | 28/09/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 28/09/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 28/09/2012 | 6958.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 28/09/2012 | 321.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 28/09/2012 | 7878.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2012 | 177804.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003271 | 28/09/2012 | 7200.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura de Bayeux e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 28/09/2012 | 60.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003194 | 28/09/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003203 | 28/09/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2012 | 43899.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2012 | 5141.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 28/09/2012 | 5117.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Area e Hospedagens com destino JPA/BS/JPA em favor de: MARIA ANDRADE e JOSIVAL SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 28/09/2012 | 4143.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Passagens Areas com destino JPA/GRU/REC em favor de: MARIA ANDRADE e JOSIVAL SOUZA e NATHALIA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 28/09/2012 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2012 | 20464.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2012 | 235.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2012 | 1250.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na C/C 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 28/09/2012 | 16250.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a vinte e cinco diárias de máquina tipo pá carregadeira, com operador, na execução de desobstrução de vias na cidade de Bayeux, no período de 27/08/12 a 28/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2012 | 165111.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2012 | 148338.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/09/2012 | 990.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de limpeza, destinados para recolhimento de lixo em vias públicas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 28/09/2012 | 500.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha referente a confecção 02 estandartes medindo 1,20 x 1,20m, destinados a apresentação das Creches Mãe Manda e Creche Lar Luz e Vida no desfile cívico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003200 | 28/09/2012 | 2106.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Retirada de Detritos de Fossa e a Desobstrução Geral na Rede de Esgoto nas Escolas e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 28/09/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 28/09/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003220 | 28/09/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº64 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003221 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 28/09/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 28/09/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003224 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 28/09/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295-A, Bairro do Sesi, onde Funciona o "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003226 | 28/09/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2012 | 1016277.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2012 | 180286.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2012 | 143525.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2012 | 391960.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2012 | 130797.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2012 | 311069.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082012 | 0003279 | 28/09/2012 | 6454.25 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de expediente, destinados para suprir as necessidades das Escolas e Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 28/09/2012 | 3228.20 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diversos materiais destinados a manutenção de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 28/09/2012 | 480.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço mecânico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 28/09/2012 | 161.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Leite Lev Soy sem lactose - 300g, destinado ao menor Gabriel da Silva Martins que tam a patologia clínica Sindrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003206 | 28/09/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003207 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 28/09/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003209 | 28/09/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 28/09/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 28/09/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/09/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 28/09/2012 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, para Instalação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003216 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003227 | 28/09/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 28/09/2012 | 7.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2012 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Bolsa Familia, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 28/09/2012 | 208.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de 260 cadeiras, destinadas para as atividades alusivas ao Dia do IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2012 | 100149.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2012 | 9532.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 28/09/2012 | 415.61 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de rebobinamento, substituição dos rolamentos, selo mecânico, ventilador, retifica do eixo, recartilha da tampa dianteira EMD obra em bomba cent. THEBE 3vc e polos 380v da Secretaria da Fazenda de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003201 | 28/09/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2012 | 374749.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2012 | 73562.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/09/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de uma pessoa Idosa, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 28/09/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2012 | 80772.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2012 | 98375.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/09/2012 | 10248.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003202 | 28/09/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2012 | 8241.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados no Procon durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2012 | 11367.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2012 | 10705.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2012 | 5768.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2012 | 14166.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2012 | 23671.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 28/09/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de setembro/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003286 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no período de 10/07 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003287 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente aos Serviços Prestados de Assessoria e Elaboração de Projetos deste Municipio, no período de 10/08 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003301 | 01/10/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003296 | 01/10/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872 a Serviços do Restaurante Popular, periodo de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003299 | 01/10/2012 | 1578.29 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/10/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 veículo tipo caminhão, carroceria aberta com capacidade de carga para 3 toneladas, de placa CMP-5973 a serviço do DMTRAN, durante o período de 03/09/12 a 03/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003303 | 01/10/2012 | 32.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Segurança e Proteção Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003283 | 01/10/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003284 | 01/10/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003285 | 01/10/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003290 | 01/10/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM-CELTA de placas:NQH-7630; NPV-2608 e NPV-1358; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um Fiat Uno de placa:OFF-9059, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003302 | 01/10/2012 | 528.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho e toner, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003297 | 01/10/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NQJ-5618, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003298 | 01/10/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço da Assistência Social no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/10/2012 | 1396.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de pneu e valvula, destinados ao veículo Kombi de placa: MOL- 2168 do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/10/2012 | 65.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço de (01) alinhamento dianteiro Pick-up Laser e (04) Balanceamento RD. Ferro Pick-up Vans. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003291 | 01/10/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de seis veiculos: sendo três GM/Celta de placas: NQH-7620, NPU-1238, MOE-2731; um Fiat/Strada NPW 7758 e dois veiculos Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a serviço da Secretaria de Educação - no período de 03/09 a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003292 | 01/10/2012 | 7044.92 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Veiculos de placas:NPU-8870 Fiat/Siena, MOV-0293 Fiat Strada, MOE-2231 GM/Celta e Fiat Strada PFC-9412 a Serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/10/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Caçamba Truncas de Placas:BWI-1553, MMN-6112 e ILC-1553, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/10/2012 | 15000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Carroceria Aberta de Dois Eixos de Placas:MMY-3330, BFE-7549 e KID-1005, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/10/2012 | 13500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003288 | 01/10/2012 | 10716.11 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas:MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox ; OEZ-6198 e OFB- 5148 Nissan/Sentra a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/09 a 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003289 | 01/10/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 1 veículo GM/Celta de placa MOE-2791 durante o período de 03/09 a 03/10/2012 a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/10/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/10/2012 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/10/2012 | 117.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/10/2012 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003340 | 02/10/2012 | 8.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades da Procuradoria deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003333 | 02/10/2012 | 48.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003345 | 02/10/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncados de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e KHN-0677 a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de:13/09 a 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003309 | 02/10/2012 | 963.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003310 | 02/10/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinada a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003311 | 02/10/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003312 | 02/10/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003313 | 02/10/2012 | 70.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003314 | 02/10/2012 | 1222.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Batata Inglesa, destinada a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003315 | 02/10/2012 | 1608.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003317 | 02/10/2012 | 402.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 02/10/2012 | 8068.14 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003319 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003320 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003321 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003323 | 02/10/2012 | 4288.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003326 | 02/10/2012 | 3108.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003327 | 02/10/2012 | 402.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003328 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003329 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003330 | 02/10/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003331 | 02/10/2012 | 5802.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003338 | 02/10/2012 | 192.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 02/10/2012 | 15.28 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 02/10/2012 | 500.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imovel, localizado ao Rua Caetania Jose Morais, nº20 Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio, onde Funciona o CONSELHO TUTELAR II, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003337 | 02/10/2012 | 172.77 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Atender as Necessidades da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003339 | 02/10/2012 | 561.15 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para complemento na alimentação do Peti deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003341 | 02/10/2012 | 770.55 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para complemento na alimentação do Peti deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003347 | 02/10/2012 | 113.70 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/10/2012 | 46397.84 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003332 | 02/10/2012 | 24.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003334 | 02/10/2012 | 1931.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restarante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003335 | 02/10/2012 | 1843.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restarante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003336 | 02/10/2012 | 206.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades do PROCON deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003353 | 03/10/2012 | 6977.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso, Coxa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003358 | 03/10/2012 | 802.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartável, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003363 | 03/10/2012 | 43.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza e higiene, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003366 | 03/10/2012 | 592.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 03/10/2012 | 678.24 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, amendoim, caramelo e bola de sopro, destinadas as Atividades Alusivas ao Dia das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 03/10/2012 | 307.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, amendoim, caramelo e goma, destinadas as Atividades Alusivas ao Dia das Crianças, com as crianças referenciadas pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 03/10/2012 | 307.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, amendoim, caramelo e goma, destinadas as Crianças usuárias do Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003348 | 03/10/2012 | 104.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades da Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 03/10/2012 | 134.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico, destinado para a manutenção da Escola "Fernando Cunha Lima" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/10/2012 | 390.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de poste de concreto de 7 metros, destinado para a rede elétrica da Escola "Fernando Cunha Lima" deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003354 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003359 | 03/10/2012 | 18505.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003360 | 03/10/2012 | 860.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003361 | 03/10/2012 | 860.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003362 | 03/10/2012 | 1792.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003364 | 03/10/2012 | 814.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003365 | 03/10/2012 | 23754.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 03/10/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/10/2012 | 5440.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº5419/2012 Ação Trabalhista nº0075600-58.2008.5.13.0002, Reclamante:ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/10/2012 | 11500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Mandado de Sequestro nº5450/2012 Ação Trabalhista nº0120200-59.2011.5.13.0003, Reclamante: DZVAN SOBRAL DO NASCIMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003387 | 04/10/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 04/10/2012 | 197.65 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Diversos, destinados para instalação e manutenção de ar condicionado do CRIS e da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 04/10/2012 | 60.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com registro de 02 atas do Conselho de Alimentação Escolar-CAE, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/10/2012 | 250.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295-A, Bairro do Sesi, onde Funciona o "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 04/10/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 04/10/2012 | 294.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Maneol Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 04/10/2012 | 678.24 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, jujuba, amendoim, caramelo e bola de sopro, destinadas as Atividades Alusivas ao Dia das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 04/10/2012 | 307.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, amendoim, caramelo e goma, destinadas as Atividades Alusivas ao Dia das Crianças, com as crianças referenciadas pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 04/10/2012 | 307.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha referente a aquisição de pipocas, pirulito, bala, chocolate, amendoim, caramelo e goma, destinadas as Crianças usuárias do Programa Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003376 | 04/10/2012 | 2355.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha referente a Confecção de Camisas de Malha PV, na Cor Banca - Modelo: O, com Serigrafia na Frente e Verso, Tamanhos:P, M, G e GG, destinadas ao Grupo de Idosos do Projeto Idoso Ativo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003367 | 04/10/2012 | 7867.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha refernte a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado Bovino, Extrato de Tomate e Salsicha Bovina destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 04/10/2012 | 286.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha refrente a Serviços técnicos em Máquina da marca Hobart, pertencente ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 04/10/2012 | 830.00 | 09020966000165 | JN REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de conserto em um balcão de frio do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 04/10/2012 | 634.41 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 04/10/2012 | 602.90 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que se empenha referente a aquisição de no-break 1400va 220/110v e wireless roteador 150 mbts, destinados para atender as necessidades do Setor de informática da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 04/10/2012 | 167.10 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM SERV.INFORMATICA LTDA-INFO | Valor que empenha para fazer face a despesa com a aquisição de impressora Hp deskjet D1000 J110A preta L12, destinada para atender as necessidades do Setor de Informática da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 05/10/2012 | 854.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha referente a Confecção e Instalação de vidro temperado em porta de correr, destinado para a nova sede do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003386 | 05/10/2012 | 1840.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/10/2012 | 1759.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003394 | 05/10/2012 | 1650.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aqusisição de: biscoito doce achocolatado e coloral, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/10/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das crianças das Creches. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 05/10/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003397 | 05/10/2012 | 486.64 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a aqusisição de: biscoito doce achocolatado, coloral e flocos de arroz tipo neston, destinados a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 05/10/2012 | 318.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 05/10/2012 | 212.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003400 | 05/10/2012 | 197.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de:biscoito doce achocolatado e coloral, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 05/10/2012 | 2756.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003402 | 05/10/2012 | 205.30 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de: biscoito doce achocolatado e coloral, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003403 | 05/10/2012 | 197.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de: biscoito doce achocolatado e coloral, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003404 | 05/10/2012 | 2852.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aqusisição de: biscoito doce achocolatado e coloral, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003388 | 05/10/2012 | 11238.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo no mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 05/10/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 05/10/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 08/10/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003406 | 08/10/2012 | 702.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003407 | 08/10/2012 | 2177.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango e carne bovina sem osso (bife), destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003408 | 08/10/2012 | 70.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003409 | 08/10/2012 | 70.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003410 | 08/10/2012 | 70.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003411 | 09/10/2012 | 772.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peito de frango, destinados a merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 09/10/2012 | 21350.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 09/10/2012 | 27704.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 09/10/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003415 | 09/10/2012 | 1656.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisiçãode 2 bebedouro de coluna tipo gelagua para garrafão de 20L e 2 mini sisten c/ duas caixas acústicas, display de LCD, destinados para atender as necessidades dos CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003416 | 09/10/2012 | 828.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisiçãode 1 bebedouro de coluna tipo gelagua para garrafão de 20L e 1 mini systen c/ duas caixas acústicas, display de LCD, destinados para atender as necessidades do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003417 | 09/10/2012 | 828.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisiçãode 1 bebedouro de coluna tipo gelagua para garrafão de 20L e 1 mini systen c/ duas caixas acústicas, display de LCD, destinados para atender as necessidades dos PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003418 | 09/10/2012 | 828.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 1 bebedouro de coluna tipo gélagua para garrafão de 20L e 1 mini systen c/ duas caixas acústicas, display de LCD, destinados para atender as necessidades dos CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003419 | 09/10/2012 | 900.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 ventilador de coluna, cor preta/branca, 1,70m e 5 ventiladores de parede com 60cm, cor preta, destinados para atender as necessidades dos CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003420 | 09/10/2012 | 155.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 ventilador de coluna, cor preta/branca, 1,70m, destinado para atender as necessidades dos CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003421 | 09/10/2012 | 900.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 ventilador de coluna, cor preta/branca, 1,70m e 5 ventiladores de parede de 60cm, cor preta, 220 v., destinado ao prédio onde funciona o programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003422 | 09/10/2012 | 900.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 ventilador de coluna, cor preta/branca, 1,70m e 5 ventiladores de parede de 60cm, cor preta, 220 v., destinado ao prédio onde funciona o Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003423 | 09/10/2012 | 900.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 ventilador de coluna, cor preta/branca, 1,70m e 5 ventiladores de parede de 60cm, cor preta, 220 v, destinados para atender as necessidades dos Creas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003424 | 09/10/2012 | 2880.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 armários em aço com prateleiras 1,98m x 1,20m x 045m, cor cinza e 3 arquivos em aço com 04 gavetas medindo 1,33m x 046m x 0,70m, cor cinza, destinados para atender as necessidades dos CR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003425 | 09/10/2012 | 1920.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 02 armários em aço com prateleiras 1,98m x 1,20m x 045m, cor cinza e 2 arquivos em aço com 04 gavetas medindo 1,33m x 046m x 0,70m, cor cinza, destinados para atender as necessidades do PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003426 | 09/10/2012 | 2880.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 armários em aço com prateleiras 1,98m x 1,20m x 045m, cor cinza e 03 arquivos em aço com 04 gavetas medindo 1,33m x 046m x 0,70m, cor cinza, destinados para atender as necessidades do PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003427 | 09/10/2012 | 1920.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 02 armários em aço com prateleiras 1,98m x 1,20m x 045m, cor cinza e 02 arquivos em aço com 04 gavetas medindo 1,33m x 046m x 0,70m, cor cinza, destinados para atender as necessidades dOS C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/10/2012 | 500.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imovel, localizado ao Rua Caetania José Morais nº20, Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio, onde Funciona o CONSELHO TUTELAR II, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 10/10/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 10/10/2012 | 10019.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 10/10/2012 | 52.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº17.054-2 - Contrib.Intervenção Dominio Economico-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2012 | 947.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:07520060009570 - Reclamante:waldeisa Dias de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2012 | 594.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor debitado pelo Banco do Braisl S/A, referente a Demanda Judicial nº do Processo:07520060009570 - Reclamante:waldeisa Dias de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/10/2012 | 351.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003438 | 11/10/2012 | 2992.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003439 | 11/10/2012 | 211.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003440 | 11/10/2012 | 51.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003441 | 11/10/2012 | 51.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003442 | 11/10/2012 | 51.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003443 | 11/10/2012 | 3090.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003446 | 11/10/2012 | 24211.16 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos na Rua "SENADOR HUMBERTO LUCENA", localizada no Bairro Mario Andreazza, neste Municipio - Contrato nº00106/2012 CPL. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/10/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 11/10/2012 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Ecomonica Federal, referente a Tarifa Sobre a Manutenção do Cadastro de Conta nº15-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 11/10/2012 | 13.50 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco na conta 81890-6 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 11/10/2012 | 400.00 | 00003140546424 | ELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados em Desinsetização em todos os predios do CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 11/10/2012 | 226.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a Licenciamento 2012, Bombeiro 2012, Licença Lei 7.656, Seguro Obrigátorio 2012 e IPVA 2012 Imunidade do Veiculo de Placa:MOL-2168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 15/10/2012 | 140.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 15/10/2012 | 480.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 16/10/2012 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 16/10/2012 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003452 | 16/10/2012 | 1034.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de outubro/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003454 | 16/10/2012 | 638.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Alimentação das Crianças da Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003456 | 16/10/2012 | 4113.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003461 | 17/10/2012 | 1405.50 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Moida, Carme Bovina com Osso, Fígado, Peito de Frango e Salsicha, destinados a Alimentação das Crianças da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 17/10/2012 | 127.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 17/10/2012 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003462 | 17/10/2012 | 3637.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003463 | 17/10/2012 | 448.83 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza, destinados a Manutenção do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 17/10/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 17/10/2012 | 416.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 17/10/2012 | 2310.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 17/10/2012 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche Solar D'ANGELIS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 17/10/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a EM JOÂO BELMIRO deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 17/10/2012 | 272.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 17/10/2012 | 32.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003487 | 18/10/2012 | 480.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003490 | 18/10/2012 | 746.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha e laranja pera, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003491 | 18/10/2012 | 96.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha , destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003492 | 18/10/2012 | 120.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha , destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003493 | 18/10/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha , destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003494 | 18/10/2012 | 504.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de Ovos de Galinha , destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 18/10/2012 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 18/10/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003479 | 18/10/2012 | 1969.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 18/10/2012 | 500.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bobinas Termica para PDV Amarela uma Via, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 18/10/2012 | 325.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Conserto de Pneus dos veículos da Secretaria de Administração referente aos meses de fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 18/10/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 18/10/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/10/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha referente a Serviço Prestados de Comodato de duas Impressoras HP a Laser de grande porte com material de impressora (toner) para até 20.000 impressões por mês e total manutenção. Referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 18/10/2012 | 660.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 03 ônibus para atividades culturais com os idosos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 18/10/2012 | 360.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 02 ônibus para atividades culturais com os idosos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003472 | 18/10/2012 | 261.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de salgados, destinados aos Grupos de Idosos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003473 | 18/10/2012 | 877.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Sanduiche, Bolo Fofo e Bolo Ingles), destinados as Mulheres Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003474 | 18/10/2012 | 5421.34 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiche e Bolo, destinados a Merenda dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003475 | 18/10/2012 | 607.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(sanduiche, bolo fofo e bolo inglês), destinados aos Grupos de Idosos Referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003477 | 18/10/2012 | 487.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pães e Bolo, destinados a Atender as Necessidades do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003481 | 18/10/2012 | 1354.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de gêneros alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003483 | 18/10/2012 | 572.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a Compra de gêneros alimentícios, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003485 | 18/10/2012 | 82.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Casa de Acolhimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003486 | 18/10/2012 | 1700.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de sucos (morango, pêssego, uva, caju e maracujá), destinados para alimentação dos alunos do PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 18/10/2012 | 129.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a Compra de Rede Oficial de Futsal, destinados a atender as necessidades da Coordenação de Esporte deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 19/10/2012 | 90.00 | 09942752000146 | BACKUP COMÉRCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de fita mine Dv, destinada para atender as necessidades do Setor de Arquivamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 19/10/2012 | 1856.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a complementação do empenho de n°2941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003495 | 19/10/2012 | 98.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Creme de Leite, para atender as necessidades do Restaurante Popular referente ao mês de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003496 | 19/10/2012 | 98.00 | 07140704000109 | Nutriforte Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Creme de Leite, para atender as necessidades do Restaurante Popular referente ao mês de setembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 19/10/2012 | 240.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cloro Organico, destinado ao Tratamento da Água do Poço que abastece o Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 19/10/2012 | 7607.25 | 01227588000183 | GIDURJP1 OGU PRO-INFRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a devolução à UNIÂo do saldo existente na C/C de nº 1911.006.6-4, devido a liberação final do Contrato HBB/DI 440-42/2004/MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 19/10/2012 | 270.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 19/10/2012 | 371.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., na Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 19/10/2012 | 2243.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 19/10/2012 | 11784.87 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização Sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003499 | 19/10/2012 | 1765.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de maçã e melão, destinados a merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 19/10/2012 | 1261.44 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 22/10/2012 | 3072.60 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda das Crianças das Creches. CHAMADA PUBLICA:nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 22/10/2012 | 187.30 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 22/10/2012 | 237.14 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Pre Escola. CHAMADA PUBLICA:nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/10/2012 | 200.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 22/10/2012 | 2193.48 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003519 | 22/10/2012 | 252.88 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003521 | 22/10/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003522 | 22/10/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003524 | 22/10/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003525 | 22/10/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003526 | 22/10/2012 | 584.24 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003527 | 22/10/2012 | 580.35 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003528 | 22/10/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003529 | 22/10/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003530 | 22/10/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003531 | 22/10/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003532 | 22/10/2012 | 580.35 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 22/10/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 22/10/2012 | 4459.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de tintas, destinados para a reforma da praça do SESI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 22/10/2012 | 3260.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinados emergencialmente para tapa-buracos, cemitério e limpeza das ruas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 22/10/2012 | 520.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de solvente galão 3.6L, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 22/10/2012 | 9750.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Locação de uma Máquina Tipo Pá Carregadeira, com Operador para Execução de Desobstrução de Vias neste Município - Competência 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 22/10/2012 | 1121.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003520 | 22/10/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003506 | 22/10/2012 | 6231.10 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne de Charque, Frango-Peito com Osso, Linguiça Calabresa de Frango e Carne Bovina com Osso, destinados a Meranda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003517 | 22/10/2012 | 1173.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso(bife), Frango Congelado e Linguiça de Frango, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003518 | 22/10/2012 | 3916.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moida e sem osso(bife), destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 23/10/2012 | 557.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Aquisição de material, destinado para realização do "Curso de Vagonite" do Grupo de Idosos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 23/10/2012 | 5680.00 | 00324614000129 | Scanner Studio Gráfico Ltda. ME. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com edições do Diário Oficial de Bayeux, 82 edições extras e 2 trimestrais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 23/10/2012 | 450.00 | 00008607969498 | BRUNO LEONARDO MENDONÇA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concertos de pneus de diversos veículos da Secretaria de Administração, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 23/10/2012 | 84656.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 23/10/2012 | 3707.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 23/10/2012 | 30456.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 23/10/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 23/10/2012 | 1284.77 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA-SOTECA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material didático, destinado para o Instituto Maçônico através do Programa-PDDE - Manutenção Escolar Pré-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 23/10/2012 | 115.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 23/10/2012 | 142.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a Manutenção e troca de peças do veiculo de placa: MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 23/10/2012 | 500.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Lona Freio TZ Ford, destinada a Manutenção do veiculo de placa: OFH-9370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 23/10/2012 | 300.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço mecânico no veículo de placa OFH-9370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 23/10/2012 | 120.00 | 09160682000174 | OFICINA MECÂNICA SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço mecânico(2 feixes de mola) no veículo de placa MOT-5846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003542 | 23/10/2012 | 2010.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de poplas de frutas destinadas ao consumo dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 24/10/2012 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 25/10/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 25/10/2012 | 110.76 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003557 | 25/10/2012 | 2226.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003553 | 25/10/2012 | 132.38 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticos Diversos, destinados a Alimentação das Crianças da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003554 | 25/10/2012 | 116.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a Alimentação das crianças da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 25/10/2012 | 122.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003556 | 25/10/2012 | 214.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Horti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 26/10/2012 | 119.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 26/10/2012 | 137.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 26/10/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 26/10/2012 | 121.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 26/10/2012 | 18.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 26/10/2012 | 116.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 29/10/2012 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 29/10/2012 | 700.00 | 12610705000100 | EMPREITADA DE OBRAS MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de areia grossa, destinada a reposição de calçamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 29/10/2012 | 4600.00 | 12927604000167 | Comércial Parahyba Materiais Elétricos Ltda | Valor que se empenha referente a aluguel de caminhão MUNCK com operador, destinado para instalação de luminárias nas ruas Marechal Rondon e Engenheiro de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 29/10/2012 | 1925.00 | 10944202000145 | VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1° parcela do serviço de manutenção e limpeza no sistema de exaustão dos fogões e manutenção do motor exaustor do sistema dos panelões do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/10/2012 | 602.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas de Frutas (acerola e abacaxi), destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/10/2012 | 1720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003572 | 30/10/2012 | 2604.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003592 | 30/10/2012 | 178.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 30/10/2012 | 47544.70 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003587 | 30/10/2012 | 216.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0003578 | 30/10/2012 | 7692.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 2 ar condicionados tipo split capacidade de 30.000 btu's e 2 bebedouros, 220v, cor branca, destinados para a nova sede do Departamento Municipal de Trânsito-DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003594 | 30/10/2012 | 40.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Segurança e Proteção Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003595 | 30/10/2012 | 120.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003570 | 30/10/2012 | 107.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Fruta e Verduras, destinadas a atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003571 | 30/10/2012 | 522.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003573 | 30/10/2012 | 651.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003596 | 30/10/2012 | 174.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho e toner, destinados para atender as necessidades do Setor do Bolsa Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003598 | 30/10/2012 | 16.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho e toner, destinados para atender as necessidades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003599 | 30/10/2012 | 40.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades do PROCON deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003575 | 30/10/2012 | 140127.79 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/10/2012 | 2381.70 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção e elétrico, destinado para a recuperação da Casa do Conselho Municipal da Pessoa com deficiencia deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/10/2012 | 5266.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, destinado para a manutenção da iluminação interna e externa do Cemitério deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003591 | 30/10/2012 | 80.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003583 | 30/10/2012 | 152.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades da Procuradoria deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003574 | 30/10/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003576 | 30/10/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de outubro/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/10/2012 | 1329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003577 | 30/10/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/10/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003586 | 30/10/2012 | 40.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades dos Setores da Secretaria da Fazenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/10/2012 | 6541.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 30/10/2012 | 9254.34 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/10/2012 | 245.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho e toner, destinados para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003601 | 31/10/2012 | 4204.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº64 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 31/10/2012 | 611.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003603 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 31/10/2012 | 490.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003605 | 31/10/2012 | 3663.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003624 | 31/10/2012 | 7536.45 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003625 | 31/10/2012 | 23690.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina, Frango Abatido e Salsicha Hot Dog, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2012 | 392244.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2012 | 130524.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2012 | 303767.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2012 | 181212.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2012 | 1028068.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2012 | 148042.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 31/10/2012 | 39.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003674 | 31/10/2012 | 23191.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2012 | 200068.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 31/10/2012 | 140.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 31/10/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 31/10/2012 | 7910.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 31/10/2012 | 322.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Processo nº13449000101/2009-18 DARF/SRF - P.A.S.E.P., na conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 31/10/2012 | 2.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº21.007-2 Imposto Territorial Rural-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 31/10/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003677 | 31/10/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 31/10/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003679 | 31/10/2012 | 4800.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura de Bayeux e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003607 | 31/10/2012 | 1223.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2012 | 5141.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2012 | 41208.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003670 | 31/10/2012 | 14480.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | Valor que se empenha referente a Serviços de Divulgação Volante durante os meses de julho/agosto/setembro/outubro, com utilização de Carro de Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2012 | 19083.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2012 | 141019.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2012 | 159078.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS P/ADAPAT OU IMPLANTAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/10/2012 | 7995.95 | 09069147000102 | SOARES E SARINHO CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com indenização por desapropriação referente ao Processo nº 075.2012.000.151-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003623 | 31/10/2012 | 770.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados no Procon durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2012 | 7461.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2012 | 10705.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2012 | 14902.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/10/2012 | 1580.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante o mês de outubro/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2012 | 2556.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do servidor lotado na Secretaria da Mulher, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2012 | 26150.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2012 | 17106.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2012 | 5146.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003610 | 31/10/2012 | 733.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003611 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 31/10/2012 | 270.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003613 | 31/10/2012 | 856.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 31/10/2012 | 477.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003615 | 31/10/2012 | 1350.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003616 | 31/10/2012 | 917.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/10/2012 | 469.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 31/10/2012 | 750.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 31/10/2012 | 650.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, para Instalação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2012 | 15400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2012 | 5922.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2012 | 18710.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 31/10/2012 | 161.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 31/10/2012 | 335.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003606 | 31/10/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2012 | 70163.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2012 | 372385.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 31/10/2012 | 5363.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competencia:setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2012 | 8826.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2012 | 98856.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003676 | 31/10/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003680 | 31/10/2012 | 875.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação e Envelopamento de contracheque, no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 31/10/2012 | 430.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de idoso no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 31/10/2012 | 149.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2012 | 97774.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2012 | 85151.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 31/10/2012 | 264.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003681 | 01/11/2012 | 5220.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destindos ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003682 | 01/11/2012 | 639.55 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza, destinados para suprir as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/11/2012 | 10343.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/11/2012 | 5210.23 | 10194075000104 | Multi Vendas Eletromóveis Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender as necessidades da cozinha do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003705 | 01/11/2012 | 2618.98 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo VW/Kombi de placa:MNZ-7872 a Serviços do Restaurante Popular, periodo de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003691 | 01/11/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 01 veiculo Fiat Palio de placa:NOJ-8622, no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003703 | 01/11/2012 | 8257.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de três veiculos GM-CELTA de placas:NQJ-5728; NPV-2608 e NPU-1358; um Fiat/Strada de placa NQA-3885 e um GM/Celta de placa:NAI-5748, a Serviço da Secretaria de Administração - no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/11/2012 | 5000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 01 veículo tipo caminhão, carroceria aberta com capacidade de carga para 3 toneladas, de placa CMP-5973 a serviço do DMTRAN, durante o período de 03/10/12 a 03/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003706 | 01/11/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/Celta de placa NQJ-5788 a Serviços do DMTRAN no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/11/2012 | 125.95 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003707 | 01/11/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat/Palio de placa:OFB-2906, a Serviço do Conselho Tutelar no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003708 | 01/11/2012 | 3156.48 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos Celta de placas:NPU-1408 e NPY-4030,a serviço da Assistência Social no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003709 | 01/11/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo GM/ Celta de placa:NPY-3990, a Serviço do PROCON, no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/11/2012 | 24000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Caçamba Truncado de Placas:BWI-2398, MMN-6112 e ILC-1553, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 13/10 a 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0003697 | 01/11/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Caçambas Truncados de Placas:MNT-3900; KNG-3184 e KHN-0677 a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo de:13/10 a 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/11/2012 | 15000.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 03(três) Veículos Carroceria Aberta de Dois Eixos de Placas:MMY-3330, BFE-7549 e KID-1005, a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/11/2012 | 13500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de uma Maquina Tipo Pá Mecânica-Retroscavadeira a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o período de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003710 | 01/11/2012 | 5466.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de Veiculos de placas:MOV-0293 Fiat Strada, NAJ-5638 GM/Celta e Fiat Strada PFC-9412 a Serviços da Secretaria da Infraestrutura, no periodo de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003701 | 01/11/2012 | 10716.11 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 04 veiculos de placas:MOK-2922 Fiat/Palio, NQK-0158 VW/Fox ; OEZ-6198 e OFB- 5148 Nissan/Sentra a Serviço do Gabinete do Prefeito no periodo de 03/10 a 03/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/11/2012 | 94.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço de (01) alinhamento dianteiro laser, (02) Balanceamentos RD. ferro e (03) Cambagem dianteiro, para o veículo Uno de placa: MOE-7606 da Secretaria da Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/11/2012 | 636.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus e válvul, destinados para o veículo Uno de placa: MOE-7606 da Secretaria da Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003702 | 01/11/2012 | 1578.24 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 1 veículo Fiat Uno de placa OFF-9059 durante o período de 03/10 a 03/11/2012 a Serviço da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/11/2012 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço de (01) alinhamento dianteiro e (03) Balanceamentos para o veículo ônibus de placa: LPD-2728 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/11/2012 | 2220.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus, destinados para o veículo ônibus de placa: LPD-2728 da Secretaria da Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/11/2012 | 630.00 | 10515884000170 | SAUDE AMIENTAL LTDA. - ASTRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de desinsetização e desratização na Creche Nossa Senhora Aparecida e na Escola João Fernandes de lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/11/2012 | 68.69 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003704 | 01/11/2012 | 11917.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de Seis Veiculos:sendo dois GM/Celta de placas:NQJ-5618 e NQJ-5528; um Palio de placa:NOK-2902; Um Fiat Strada de placa NPW-7758 e duas VW/Kombi de placas:MNZ-7862 e MNZ-7922 a Serviços da Secretaria de Educação, p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 05/11/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aferição de Tacógrafo do veículo de placa MNZ-4336-RENAVAM 950653454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 05/11/2012 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, refernete a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 05/11/2012 | 55663.63 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos deste Municipio no periodo de:01 a 31 de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 05/11/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da RRT- Registro de Responsabilidade Técnica da profissional: Rosimery da Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003711 | 05/11/2012 | 800.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003718 | 06/11/2012 | 2191.35 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003719 | 06/11/2012 | 1764.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003729 | 06/11/2012 | 1177.85 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza e higiene, destinados para suprir as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003717 | 06/11/2012 | 311.95 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados para alimentação das crianças da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003720 | 06/11/2012 | 1284.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para alimentação das crianças do Peti deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0003725 | 06/11/2012 | 176515.45 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos Domiciliares, Coleta Manual de Dificil Acesso e a Coleta Manual e Tranporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos de Poda e Corte de Árvores deste Municipio no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 06/11/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A na conta 13139-3, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/11/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A na conta 13139-3, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 06/11/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 06/11/2012 | 694.76 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003721 | 06/11/2012 | 804.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003722 | 06/11/2012 | 6700.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003723 | 06/11/2012 | 6700.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003724 | 06/11/2012 | 24287.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Polpa de Frutas de: acerola, cajú, goiaba e manga, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 06/11/2012 | 419.40 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Brasil Alfabetizado. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003742 | 07/11/2012 | 6180.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003743 | 07/11/2012 | 154.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003744 | 07/11/2012 | 154.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003745 | 07/11/2012 | 154.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003746 | 07/11/2012 | 154.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003747 | 07/11/2012 | 11942.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 07/11/2012 | 27.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003736 | 07/11/2012 | 4165.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Almoço com: 02 tipos de feijão, 02 tipos de arroz, 02 tipos de macarrão, salada, frango ou carne, destinados a alimentação do Grupo de Idosos referenciados pelo CRAS, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003737 | 07/11/2012 | 870.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de tortas , destinada para alimentação de mulheres e gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integrada a Familia-PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003738 | 07/11/2012 | 1461.60 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de torta, destinados a alimentação dos Alunos do Projovem Adolescente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003735 | 07/11/2012 | 1670.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003739 | 07/11/2012 | 8494.40 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha refernte a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado Bovino, Extrato de Tomate e Salsicha Bovina destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003740 | 07/11/2012 | 1715.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados a atender as necessidades do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003741 | 07/11/2012 | 2213.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00087445964487 | CLEBER OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com implantação, parametrização, análise ambiental, instalação em rotinas de pré-cadastro para o ínicio do funcionamento do Sistema de Patrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 08/11/2012 | 746.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do DMTRAN - Competência: setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003750 | 08/11/2012 | 360.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bananas Pacovan, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003751 | 08/11/2012 | 216.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bananas Pacovan, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003753 | 08/11/2012 | 58.35 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, jerimum e laranja, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 08/11/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 08/11/2012 | 900.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material de saco p/ lixo, destinado para limpeza nas praças e vias Públicas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 08/11/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da RRT- Registro de Responsabilidade Técnica da profissional: Rosimery da Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003754 | 08/11/2012 | 1425.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de maçã, destinados a merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003756 | 08/11/2012 | 196.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003757 | 08/11/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003758 | 08/11/2012 | 65.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003759 | 08/11/2012 | 85.02 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Pré Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003761 | 09/11/2012 | 85.02 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003762 | 09/11/2012 | 1151.04 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Verdura, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/11/2012 | 15658.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 09/11/2012 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 09/11/2012 | 215.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefonicas do DMTRAN - Competência: SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 09/11/2012 | 523.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Procon - Competências:SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0003767 | 12/11/2012 | 1539.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 01 cadeira giratoria, tecido verde, 03 cadeiras modelo secretária em espuma laminada, 02 cadeiras longarinas com 3 lugares, 01 Mesa para escritorio em L e 03 mesas para escritório c/ 02 gav | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 12/11/2012 | 3000.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Cones, destinados para atender as necessidades do DMTRAN deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003768 | 12/11/2012 | 1148.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 02 cadeiras giratorias p/ escritorio, 5 cadeiras modelo secretária em espuma laminada, 2 mesas para computador estrutura em aço e 2 mesas para escritórios com 02 gavetas, destinados para at | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003769 | 12/11/2012 | 1148.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 02 cadeiras giratorias p/ escritorio, 5 cadeiras modelo secretária em espuma laminada, 2 mesas para computador estrutura em aço e 2 mesas para escritórios com 02 gavetas, destinados para at | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003770 | 12/11/2012 | 1567.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 cadeiras giratorias p/ escritorio, 5 cadeiras modelo secretária em espuma laminada, 3 mesas para computador estrutura em aço e 3 mesas para escritórios com 02 gavetas, destinados para at | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003771 | 12/11/2012 | 1567.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 cadeiras giratorias p/ escritorio, 5 cadeiras modelo secretária em espuma laminada, 3 mesas para computador estrutura em aço e 3 mesas para escritórios com 02 gavetas, destinados para at | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 12/11/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 12/11/2012 | 28404.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica das Unidades Educacionais deste Municipio - Competência:setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 13/11/2012 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a E.M. João Belmiro neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/11/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche Solar D'ANGELIS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 13/11/2012 | 2205.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003792 | 13/11/2012 | 8069.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003793 | 13/11/2012 | 2060.54 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda das crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003794 | 13/11/2012 | 866.75 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003795 | 13/11/2012 | 525.35 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003796 | 13/11/2012 | 507.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003797 | 13/11/2012 | 6357.70 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de generos alimentícios, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003798 | 13/11/2012 | 1000.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003799 | 13/11/2012 | 840.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha e laranja pera, destinados a Merenda dos alunos do Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003800 | 13/11/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003801 | 13/11/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003802 | 13/11/2012 | 60.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003803 | 13/11/2012 | 2828.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | Valor que se empenha referente a compra de ovos de galinha, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 13/11/2012 | 4240.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 13/11/2012 | 636.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda das crianças das Creches. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 13/11/2012 | 636.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Programa EJA. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 13/11/2012 | 636.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Pré-escolar. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 13/11/2012 | 636.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda dos alunos do Ensino Médio. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 13/11/2012 | 9624.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha referente a Compra de Bebida Lactea Carigut sabor Morango 1000g Sache, destinados a Merenda do Programa Mais Educação. Chamada Pública nº00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 13/11/2012 | 180.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 13/11/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/11/2012 | 2106.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº 34315-3, em favor de Maria de Fátima de Freitas e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/11/2012 | 74.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº23450-8, em favor de Maria de Fátima de Freitas e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/11/2012 | 6609.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº31180-4, em favor de Maria de Fátima de Freitas e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/11/2012 | 2284.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº17054-2, em favor de Maria de Fátima de Freitas e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/11/2012 | 353.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº19885-4, em favor de Maria de Fátima de Freitas e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/11/2012 | 371.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº13140-7, em favor de Fabiana Barreto da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/11/2012 | 74.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta de nº 23450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/11/2012 | 6609.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0003810 | 13/11/2012 | 48.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades da Procuradoria deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 13/11/2012 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2012 | 462.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na conta: 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/11/2012 | 56.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na conta: 13140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2012 | 1689.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na conta: 2576-3 em favor de: Ana Cristina da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2012 | 663.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta 22695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/11/2012 | 453.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na conta: 23450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0003816 | 14/11/2012 | 4300.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Pública e Social, relativo ao mês de novembro/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº014/2009 - Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 14/11/2012 | 14300.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Locação de uma Máquina Tipo Pá Carregadeira, com Operador para Execução de Desobstrução de Vias neste Município - no período de 22/10/12 a 21/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 14/11/2012 | 12480.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a 13 diárias de máquina tipo motoniveladora, com operador, para serviços de terraplanagem em diversas ruas, nos bairros Jardim Aeroporto, Conjunto Mariz e Comercial Norte, Recanto Feliz e Matinha neste Municpio, período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 14/11/2012 | 52433.52 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1° medição dos serviços remanescentes da duplicação do acesso ao aeroporto Catro Pinto neste Município, conforme Contrato n° 00112/2012. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 14/11/2012 | 260.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 14/11/2012 | 703.39 | 04078120000162 | ESPAÇO TERMICO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de material, destinado para instalação e substituição de peças nos ar-condicionados da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 14/11/2012 | 3.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 14/11/2012 | 109.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 16/11/2012 | 1500.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de Impressoras da Secretaria da Educação, período de Julho a Novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003858 | 16/11/2012 | 5392.84 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a Atender as Necessidades das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 16/11/2012 | 19659.04 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 245.738 Cópias de documentos da Secretaria da Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003862 | 16/11/2012 | 2227.40 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza e higiene, destinados para suprir as necessidades das Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/11/2012 | 536.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a complementação do empenho de n°3633. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 16/11/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 16/11/2012 | 219.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/11/2012 | 98.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas a Manutenção do veiculo de placa: MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 16/11/2012 | 60.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço de 01 feixe de mola, destinada ao veiculo de placa: MNP-1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 16/11/2012 | 300.00 | 15032591000156 | CLEBER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no alternador e revisão geral na instalação da caçamba Mercedes de placa MNP-1880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 16/11/2012 | 1000.00 | 04798838000123 | ANGLASS - IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha referente a Aquisição de duas Placas Inox, medindo 60x40, destinadas a Inauguração e identificação da Praça: Seu Nenem, localizada no Bairro do São Bento e a Praça: Valter Angelo, localizada no bairro Mario Andreazza neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/11/2012 | 498.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 20 unds de pá quadrada c/ cabo, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2012 | 1196.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqeio judicial em favor de Celso Feliciano da Costa. Processo de Nº 07520060009083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003827 | 16/11/2012 | 660.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Melancia, destinada ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 16/11/2012 | 1925.00 | 10944202000145 | VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2° e última parcela do serviço de manutenção e limpeza no sistema de exaustão dos fogões e manutenção do motor exaustor do sistema dos panelões do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003830 | 16/11/2012 | 1525.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpas:Caju e Goiaba, destinadas ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 16/11/2012 | 1694.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 16/11/2012 | 964.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de fruta, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 16/11/2012 | 1472.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 16/11/2012 | 1161.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de fruta, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003842 | 16/11/2012 | 1104.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Pão Frances e Farinha de Rosca, destinados ao Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/11/2012 | 1037.59 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha refrente a Serviços técnicos, manutenção, ajustes e lubrificação nos liquidificadore pertencente ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003878 | 16/11/2012 | 1298.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 16/11/2012 | 40.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a Locação de 50 cadeiras, destinadas para apresentação dos novos Agentes de Tânsito do DMTRAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 16/11/2012 | 704.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 8.800 Cópias de documentos do DMTRAN deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003829 | 16/11/2012 | 534.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Polpa de Frutas:Cajú e Goiaba, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003831 | 16/11/2012 | 574.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Verduras, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003832 | 16/11/2012 | 235.56 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha reerente a Aquisição de Fruta e Verduras, destinadas a atender as necessidades das crianças da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003837 | 16/11/2012 | 783.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifrut, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003838 | 16/11/2012 | 938.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de polpa de fruta, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003840 | 16/11/2012 | 5946.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiche e Bolo, destinados a Merenda dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003841 | 16/11/2012 | 870.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Salgados, destinados a Merenda dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 16/11/2012 | 1220.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a manutenção dos fogões do Restaurante Popular, CREAS, Conselho Tutelar-1 e 2 e SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 16/11/2012 | 3171.52 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 39.644 Cópias de documentos do Programa Apoio a Família-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 16/11/2012 | 3171.52 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de 39.644 Cópias de documentos dos Creas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003848 | 16/11/2012 | 3567.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina Sem Osso(bife), Frango Congelado e Linguiça de Frango, destinados a Atender as necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003849 | 16/11/2012 | 1877.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aqusisição de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Alimentação das Crianças da Casa de Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003850 | 16/11/2012 | 2614.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aqusisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Merenda dos Alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003851 | 16/11/2012 | 619.08 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados para alimentação das crianças da Casa de Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003852 | 16/11/2012 | 919.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de hortifrutis, destinados para merenda dos alunos do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003853 | 16/11/2012 | 4446.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de carne bovina moída e c/ osso, fígado, peito de frango e salsicha, destinados para atender as necessidades da Casa do Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003854 | 16/11/2012 | 2323.65 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, destinados ao Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 16/11/2012 | 1944.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas, destinadas para atender as necessidades das Famílias Referenciadas pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003856 | 16/11/2012 | 373.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticos, destinados a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003857 | 16/11/2012 | 1587.68 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a Atender as Necessidades da Casa do Acolhimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003863 | 16/11/2012 | 3070.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Sanduiche e Bolo, destinados a Merenda dos alunos do Projovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003864 | 16/11/2012 | 607.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para alimentação dos Idosos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003865 | 16/11/2012 | 607.52 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para lanches das mulheres e gestantes que participam do Programa de Assistência Integrado a Família-PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003866 | 16/11/2012 | 1038.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de sanduiche e bolo, destinados para alimentação de Idosos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003867 | 16/11/2012 | 87.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Salgados), destinados as Mulheres e Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003868 | 16/11/2012 | 808.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de Lanches(Sanduiche, Bolo Fofo e Bolo Ingles), destinados das Mulheres e Gestantes que participam dos Grupos do Programa de Assistência Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003869 | 16/11/2012 | 464.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios, destinados para lanches dos participantes do Grupo de Convivência do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003870 | 16/11/2012 | 233.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de cebola, jerimum e laranja, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003871 | 16/11/2012 | 432.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | Valor que se empenha referente a Aquisição de Bananas Pacovan, destinadas a Merenda dos Alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0003872 | 16/11/2012 | 464.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifrut, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003873 | 16/11/2012 | 407.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de hortifrut, destinados a merenda dos alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 16/11/2012 | 630.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003877 | 16/11/2012 | 1102.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente a Aquisição de salgados, destinados para a alimentação dos alunos do PROJOVEN ADOLESCENTE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 16/11/2012 | 140.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados a Casa do Acolhimento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 19/11/2012 | 32.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 19/11/2012 | 341.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 20/11/2012 | 2594.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 20/11/2012 | 428.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 20/11/2012 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 20/11/2012 | 26.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 20/11/2012 | 285.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de novembro/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 21/11/2012 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 21/11/2012 | 380.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de um certificado digital em favor de: JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 22/11/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 22/11/2012 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2012 | 11419.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na C/C 2576-3 em favor de Maria Guilhermina de Oliveira. Processo nº 07520020023067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 22/11/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 22/11/2012 | 170.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de Bateria Automotiva, destinadas ao veículo UNO de placa MOE-7606 da Secretaria da fazenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 22/11/2012 | 176.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 220 unds de cadeiras, destinadas para o Evento do Primeiro Seminário de Leitura neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003903 | 22/11/2012 | 219.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Ensino Fundamental . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003904 | 22/11/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda das Crianças das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003905 | 22/11/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003906 | 22/11/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Pré-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003907 | 22/11/2012 | 54.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Ensino Médio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003908 | 22/11/2012 | 941.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Alho Roxo In Natura, destinado a Merenda dos alunos do Mais Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 22/11/2012 | 739.90 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Fundamental. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 22/11/2012 | 3619.91 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 22/11/2012 | 200.89 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Ensino Médio. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 22/11/2012 | 4007.98 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados a Merenda dos Alunos do Programa Mais Educação. CHAMADA PUBLICA: nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003898 | 22/11/2012 | 2110.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifruti, destinados ao Restarante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003899 | 22/11/2012 | 8931.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Carne Bovina sem Osso, Coxa e Sobre Coxa de Frango, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003900 | 22/11/2012 | 8921.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios Diversos, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003901 | 22/11/2012 | 11999.70 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de:Carne Bovina sem Osso, Bife, Frango - Peito com Osso, Figado, Salsicha Bovina, Extrato de Tomate, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003902 | 22/11/2012 | 581.45 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpesa e Higiene Diversos, destinados a Atender as Necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003909 | 22/11/2012 | 1298.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 22/11/2012 | 345.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de material de ferragens, destinados para recuperação de parte da fachada do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 22/11/2012 | 600.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico diversos, destinados para instalação dos ventiladores no prédio do Restaurante Popular deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003917 | 22/11/2012 | 358.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados para a manutenção da limpeza do Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 22/11/2012 | 390.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 100 unds de cadeiras, 10 mesas e 2 toalhas de mesa, destinadas para as Atividades com os Adolescentes do PROJOVEM ADOLESCENTE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 22/11/2012 | 710.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 100 unds de cadeiras, 30 mesas e 4 tendas, destinadas para as Atividades com as Crianças e Adolescentes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 22/11/2012 | 900.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção, destinados para recuperação do novo prédio do Conselho Tutelar do Setor II - Bairro: Mário Andeazza em nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003918 | 22/11/2012 | 3250.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de almoço e torta, destinados para a alimentação dos Grupos de Idosos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003919 | 22/11/2012 | 2060.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de almoço e torta, destinados para a alimentação dos participantes do Grupo de Convivência do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003920 | 22/11/2012 | 7095.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de almoço e torta, destinados para a alimentação dos alunos do PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003921 | 22/11/2012 | 348.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de torta, destinados para a alimentação dos usuários dos CREAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 23/11/2012 | 112461.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 23/11/2012 | 10234.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcela de débitos de Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Vias Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 23/11/2012 | 5470.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 26/11/2012 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003929 | 26/11/2012 | 3435.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 04 unds de armário em aço com prateleiras 1,98m x 1,20m x 045m e 03 unds de arquivo em aço com 04 gavetas, destinados para atender as necessidades da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003930 | 26/11/2012 | 1404.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de desobstrução de esgoto e carradas de detritos de fossa na rede de esgotos das escolas: Luciano Ribeiro, Joaquim de Brito, Petrônio Figueiredo e a Creche Cristiano Martins deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0003928 | 26/11/2012 | 2610.00 | 70114780000186 | Carlos Alberto Fernandes de Queiroga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de 03 unds de Ropeiro em aço com 08 portas, destinados para atender as necessidades dos funcionários do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003931 | 26/11/2012 | 1924.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrut, destinados ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003933 | 27/11/2012 | 2010.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003934 | 27/11/2012 | 106.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de higiene, destinado ao Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 27/11/2012 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 27/11/2012 | 1200.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GPL - Cilindros com 45KG, destinados a Atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 27/11/2012 | 40571.30 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 27/11/2012 | 17098.12 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustiveis, destinados a Frota dos Veiculos da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 27/11/2012 | 1085.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Atender as Necessidades do Programa Erradicação de Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0003938 | 27/11/2012 | 1050.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de botijões de 13 KG de GLP, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 27/11/2012 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a E.M. João Belmiro neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 27/11/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 45KG, destinados a Creche Solar D'ANGELIS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 27/11/2012 | 1995.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados a Casa da Merenda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 27/11/2012 | 109.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 27/11/2012 | 10526.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Combustivel, destinados a Frota dos Veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 27/11/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 27/11/2012 | 25.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/11/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2012 | 455.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, Processo:075.2006.0007871, Reclamante: João Paulo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 28/11/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 28/11/2012 | 77.10 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 67.2003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 28/11/2012 | 679.66 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite de soja Supra Soy 300g, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA que tem a patologia Clínica Síndrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 28/11/2012 | 209.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Integral Ninho 440g, destinados a menor KAWANE KARLA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/11/2012 | 254.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite em Pó Nan Soy 300g, destinados o menor MURILO ABNER MARCELINO DA SILVA SANTOS, diagnósticado com intolerância a Lactose. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 28/11/2012 | 688.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite Nutren Júnior 400g, destinado ao menor GABRIEL DA SILVA que tem a patologia Clínica Síndrome de Pierre Robin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 28/11/2012 | 264.50 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Leite NAN I, destinado a menor RAYONARA VITÓRIA SOARES CASTRO que tem 1 mês e nasceu prematura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 28/11/2012 | 35849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica dos Predios Publicos deste Municipio - Competência:setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 28/11/2012 | 200.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 40 conjunto de mesas com toalhas, destinadas para o Evento da Formação dos Novos Agentes da Guarda Municipal deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402011 | 0003949 | 28/11/2012 | 3238.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiros, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A FAMÍLIA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003969 | 29/11/2012 | 2120.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 29/11/2012 | 294.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a recarga de extintores e aquisição de acessórios, destinados para atender as necessidades do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003982 | 29/11/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003963 | 29/11/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0003964 | 29/11/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Sistemas da Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública, referente ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003970 | 29/11/2012 | 7400.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante os meses de outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2012 | 145000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº458/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 29/11/2012 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a Confecção de Faixas, destinadas a divulgação das Atividades Culturais do Grupo dos Idosos referênciados pelo CRAS (Baralho),neste Munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 29/11/2012 | 140.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados para atender as necessidades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 29/11/2012 | 175.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | Valor que se empenha referente a Compra de GLP - Cilindro com 13KG, destinados ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003972 | 29/11/2012 | 981.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | Valor que se empenha referente a Aquisição de Hortifrutigranjeiro, destinados a Merenda das Crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003980 | 29/11/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Técnicos Contábeis, relativo a elaboração do orçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 29/11/2012 | 38.55 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 29/11/2012 | 11808.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis, destinados a frota dos veículos da Secretária de Educação. Estimativa p/ Dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/11/2012 | 962.31 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Água Mineral, destinadas ao consumo dos servidores e visitantes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2012 | 35000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2012 - FUNDEB 40%, conforme Oficio nº459/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2012 | 20000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2012 - MDE, conforme Oficio nº460/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003973 | 29/11/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 29/11/2012 | 43376.80 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, deste Municipio no periodo de 01 a 30 de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/11/2012 | 900.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de saco p/ lixo, destinado para limpeza nas praças e vias Públicas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 29/11/2012 | 23827.92 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis, destinados a frota dos veículos da Secretária de Infra-Estrutura. Estimativa p/ Dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 29/11/2012 | 82.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 29/11/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003968 | 29/11/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003979 | 29/11/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Tecnicos Contábeis, relativo ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/11/2012 | 2125.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do Software de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, referente ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0003987 | 30/11/2012 | 2875.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação do sistema de IPTU, ISS, ITBI, Dívida Ativa, Outras Receitas, Imoveis e Arrecadação, referente ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 30/11/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 30/11/2012 | 115.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 30/11/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 30/11/2012 | 153.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/11/2012 | 11850.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização Sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 30/11/2012 | 7165.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/11/2012 | 7946.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/11/2012 | 324.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 30/11/2012 | 745.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/11/2012 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2012 | 184967.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Secretaria da Fazenda, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2012 | 158209.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2012 | 123893.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 30/11/2012 | 51616.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, deste Municipio no periodo de 01 a 30 de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 30/11/2012 | 7680.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a 08 diárias de máquina tipo motoniveladora, com operador, para serviços de terraplanagem em diversas ruas, nos bairros Jardim Aeroporto, Conjunto Mariz e Comercial Norte, Recanto Feliz e Matinha neste Municpio, período de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 30/11/2012 | 16900.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a vinte e seis diárias de máquina tipo pá carregadeira, com operador, na execução de desobstrução de vias na cidade de Bayeux, no período de 22/11/12 a 21/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003988 | 30/11/2012 | 33714.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria no Ambito do Poder Executivo nos meses de outubro, novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2012 | 37068.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/11/2012 | 3897.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na CHEFIA DE GABINETE referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004050 | 30/11/2012 | 2446.00 | 00008683611434 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FURTADO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº 4151 Bairro Centro, onde funciona ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2012 | 2284.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº17054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2012 | 29893.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 30/11/2012 | 12687.26 | 08604522000104 | T.CASA TERRAPLENAGEM E CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 1794, em virtude de sido realizado retenão indevida de imposto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 30/11/2012 | 7521.32 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€åES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 1796, em virtude de sido realizado retenão indevida de imposto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 30/11/2012 | 17333.15 | 40962045000161 | WS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 1795, em virtude de sido realizado retenão indevida de imposto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na conta nº5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 30/11/2012 | 209.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2012 | 151160.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2012 | 188813.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2012 | 1039053.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2012 | 385021.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2012 | 125065.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/11/2012 | 288575.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004039 | 30/11/2012 | 7326.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua José Joaquim de Melo nº778, Bairro Alto da Boa Vista, onde funciona a Escola Municipal "JOÃO BELMIRO", durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004040 | 30/11/2012 | 7000.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Quadra nº04 Lote nº03, no Conjunto Antonio Mariz no Bairro Mario Andreazza, onde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental "Joana Fortunato", durante o meses de novembro e dezembr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/11/2012 | 500.00 | 00032573316491 | FERNANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Izaildo do Nascimento nº295-A, Bairro do Sesi, onde Funciona o "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" - EMEF Rita Alves, durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/11/2012 | 422.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o meses de novembro e dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/11/2012 | 588.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 Qd.23 Lt07, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, durante o meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004044 | 30/11/2012 | 8408.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Escritor Monteiro Lobato nº64 Bairro do Mario Andreazza, onde Funciona o Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "João Jacinto", durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/11/2012 | 1222.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Quinze de Novembro nº188, Bairro do Rio do Meio, onde funciona o ANEXO da Escola Municipal do Ensino Fundamental "FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO", durante o meses de novembro e dezembro/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004046 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1940, Bairro do São Bento, onde Funciona a Secretaria de Educação, durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/11/2012 | 980.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Elvira Marsicano nº311, Bairro do São Bento, onde funciona O NÚCLEO DA ESCOLA Municipal do Ensino Fundamental "BERENICE RIBEIRO", durante o meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 30/11/2012 | 2999.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Tiragem de Cópias de documentos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004073 | 30/11/2012 | 10338.96 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 05 veiculos de placas:NQJ-5618 Celta, NOK-2902 Palio, NPW-7758 Estrada e 02 Kombis de placa MNZ-7922 e MNZ-7862 a Serviço da Secretaria de Educação no periodo de 03/11 a 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2012 | 16020.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004074 | 30/11/2012 | 28637.20 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de veículos de placas: MOJ-8622, NKJ-5788, NPY-4030, NQJ-5748, NPY-3990, MOK-2922, NQK-0158, OEZ-6189, OFB-5148, OFB-2906, NQA-3885, PFC-9412, MOU-0293 e NNZ-7872 a serviço de diversas Secretarias deste Munícipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2012 | 10962.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2012 | 7461.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados no Procon, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento do Prestador de Serviço, Lotado no Procon durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004049 | 30/11/2012 | 1540.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº145 Bairro Centro, onde funciona o PROCON, durante o mês de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2012 | 5146.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2012 | 19147.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2012 | 21972.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2012 | 4953.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do servidor lotado na Secretaria da Mulher, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 30/11/2012 | 3160.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Engº.de Carvalho nº570 Bairro Centro, onde funciona a DELEGACIA DA MULHER, durante os meses de novembro e dezembro/2012, como também o pagamento de Dividas de Alugueis Pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2012 | 15400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/11/2012 | 4722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no SENTINELA - referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/11/2012 | 3222.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/11/2012 | 18088.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores PS - lotados no PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004053 | 30/11/2012 | 2700.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Francisco Pontes nº250, Bairro do Sesi onde funciona o CRAVIM, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua João Dionísio nº09, Bairro Centro, onde funciona o CONSELHO TUTELAR, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/11/2012 | 500.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imovel, localizado ao Rua Caetania José Morais nº20, Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio, onde Funciona o CONSELHO TUTELAR II, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA AUXILIAR DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS | ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540 Bairro Centro, para Instalação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA nos meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004058 | 30/11/2012 | 1466.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Machado de Assis nº430-A, Bairro da Imaculada, onde funciona o Centro de Referencia Especializada de Assistência Social-CREAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004059 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1995, Bairro do São Bento, onde funciona o PROJETO REVIVER CENTRAL, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/11/2012 | 540.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº270, Bairro do Baralho, onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004061 | 30/11/2012 | 1712.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº52, Bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia da Assitência Social-CRAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 30/11/2012 | 954.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº1647, Bairro do São Bento, onde funciona a CASA DA MENINA e do MENINO durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004063 | 30/11/2012 | 1834.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Chico Mendes nº270, Bairro do Mario Andreazza, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social-CRAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 30/11/2012 | 938.00 | 00015438970459 | MARIA DA GUIA PONTES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Rui Barbosa nº90, Bairro da Imaculada, onde funciona a EXTENSÃO CRAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gilvan Muribeca nº435, Bairro da Imaculada, onde funciona o ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00003038683418 | MARLEIDE ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Tomé de Souza nº101 Bairro da Imaculada, onde funciona o "Centro de Referência de Assistência Social"-CRAS, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2012 | 105454.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2012 | 8204.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 30/11/2012 | 377875.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL referente ao mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2012 | 65683.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004048 | 30/11/2012 | 1539.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao Aluguel de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº3708 Bairro Centro, onde funciona o DMTRAN Municipal, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2012 | 89612.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2012 | 93489.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/11/2012 | 860.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro nº 205 Bairro Centro, para abrigo de idosos referente aos meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 30/11/2012 | 298.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Av.Liberdade nº06 Bairro do Baralho, onde funciona o ENTERPOSTO DE PESCA, durante os meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 30/11/2012 | 9963.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | Valor que se empenha referente a Ajudas Financeiras, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, destinadas aos pagamentos de Alugueis de Casas de Pessoas Carentes Atingidas pelas Enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004078 | 03/12/2012 | 27058.96 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de veículos a serviço de diversas Secretarias deste Munícipio, no periodo de 03/12 a 03/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/12/2012 | 270.00 | 00005208809435 | ALEXANDRE LIRA DE FRAN€A | Valor que se empenha referente a Serviços de Borracharia no Conserto de Pneus dos veículos da Secretaria de Administração referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0004086 | 03/12/2012 | 3700.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria Técnica nas Area Administrativa, Financeira e de Gestão durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 03/12/2012 | 900.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o conserto do motor e parte elétrica do veículo modelo strada de placa: MOU-1437 da Secreataria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 03/12/2012 | 80.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de troca de peças do veículo modelo strada de placa: MOU-1437 da Secreataria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0004097 | 03/12/2012 | 1178.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, DMTRAN, Administração e PROCON deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0004080 | 03/12/2012 | 870.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de torta, destinados para a alimentação de Mulheres e Gestantes que participam do Grupo PAIF-Programa de Assitência Integrado a Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA MELHOR IDADE | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222012 | 0004090 | 03/12/2012 | 870.00 | 05672519000130 | Padaria Pontes Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de torta mista, destinados para a alimentação dos Idosos, referênciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0004096 | 03/12/2012 | 656.00 | 09942737000106 | RA Serviços de Informática Ltda | Valor que se empenha referente ao serviço de recarga de cartucho, destinados a atender as necessidades dos CRAS, Bolsa Família, PETI e PROJOVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 03/12/2012 | 3200.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a locação de 16 tendas, destinadas para o Evento de Encerramento das Atividades dos Grupos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 03/12/2012 | 280.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 70 mesas e 280 cadeiras, destinadas para o Evento de Encerramento das Atividades dos Grupos referenciados pelos CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 03/12/2012 | 211.00 | 00055253210415 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA RAMOS | Valor que se empenha referente a Locação de um Imóvel, localizado a Rua Projetada Qd.03 Lt18, Bairro Mario Andreazza, onde funciona o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOANA FORTUNATO", durante o mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004108 | 03/12/2012 | 3000.00 | 02019664000128 | Edísio Souto Advogacia SC | Valor que se empenha referente a Serviços Advocatícios Prestados a este Poder Executivo no mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004079 | 03/12/2012 | 13495.44 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de veículos a serviço de diversas Secretarias deste Munícipio, no periodo de 03/12 a 03/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0004085 | 03/12/2012 | 276000.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Consultoria/ Auditoria nos repasses indevidos ao IPAM realizados pela Prefeitura de Bayeux, conforme Processo Licitatorio Inexigibilidade 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004087 | 03/12/2012 | 3280.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão Fiscal, no mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0004089 | 03/12/2012 | 27000.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCÂNTARA E SILVA | Valor que se empenha referente Serviços de Auditoria /Consultoria dos repasses indevidos pela Prefeitura ao Instituto Próprio de Previdência (IPAM) a título de Contribuição Patronal Previdênciária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 03/12/2012 | 3758.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a Hospedagem e Passagens áreas com destino JPA/GRU/JPA em favor de: JOSIVAL SOUZA e NATHALIA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 03/12/2012 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLIC.DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a Publicação de Extrato de Contrato - Concorrência n. 001/2012 no Diário Oficial da União-DOU. LICITAÇÃO 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 03/12/2012 | 11733.32 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a Locação de 02(dois) Veículos Caçambas 12m3, sendo 01 ford cargo 2422 e 01 Mercedes 2012 de placa KFT-1763 durante o período de 26/11 a 02/12/2012. E a locação de 01 veículo Caçamba Mercedes 2013 de placa KFU-1048, durante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004084 | 03/12/2012 | 24000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Locação de Três Veículos sendo 01 Mercedes 1520 de Placa: MNM-7837; 01 Mercedes 1620 de placa LWN-5223 e 01 Mercedes de placa KGE-2724 a Serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, no periodo 02/11 a 02/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004092 | 03/12/2012 | 12871.17 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos na Rua "SEVERINA CORREIA", localizada no Bairro Alto da Boa Vista, neste Municipio - Contrato nº00106/2012 CPL. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004093 | 03/12/2012 | 35074.12 | 11621731000170 | RLA Construções e Serviços Ltda | Valor que se empenha referente a TERCEIRA Medição dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedos na Rua "VICENTE PEREIRA DA SILVA", localizada no Bairro Alto da Boa Vista, neste Municipio - Contrato nº00106/2012 CPL. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 03/12/2012 | 142000.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a serviço de transporte de entulhos, podas e pontos de lixo nas ruas e logradouros deste Município, com utilização de sete caminhões basculantes de 12m3, uma máquina retroescavadeira e quatro meio caminhões. PREGÃO PRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004082 | 03/12/2012 | 2400.00 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Valor que se empenha referente a Licença de Uso e manutenção do Sistema Betha SAPO(Contabilidade), utilizado pela Prefeitura de Bayeux e pelo Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004088 | 03/12/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha referente aos Serviços Técnicos Contábeis, relativo ao mês de dezembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 03/12/2012 | 679.49 | 00016059956491 | ZILCA BEZERRADE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento pela despesa paga indevidamente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 03/12/2012 | 95.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 04/12/2012 | 575.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 04/12/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 04/12/2012 | 132.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 05/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 06/12/2012 | 23148.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/12/2012 | 26883.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao REPASSE em favor do P.A.S.E.P., sobre o Faturamento da Receita Arrecadada no mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 06/12/2012 | 55.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 07/12/2012 | 12589.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 07/12/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 07/12/2012 | 25.62 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 07/12/2012 | 138.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/12/2012 | 13372.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/12/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/12/2012 | 8397.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Pessoal da BANDA MARCIAL do Municipio, referente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO A CULTURA E O ESPORTE | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/12/2012 | 8397.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Pessoal da BANDA MARCIAL do Municipio, referente ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/12/2012 | 250.46 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 11/12/2012 | 398.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 11/12/2012 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 11/12/2012 | 815.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa de Reprogramação Contratual - Capeamento Asfáltico de Vias Turísticas. Contrato de Repasse de nº 0200629-12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 11/12/2012 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 11/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Repasse em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de Interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 11/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro: Allyson da Cunha Diniz, para fiscalização da obra de Acesso da Entrada da Cidade de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/12/2012 | 93518.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/12/2012 | 21493.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/12/2012 | 952.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/12/2012 | 11887.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 12/12/2012 | 450.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/12/2012 | 96788.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/12/2012 | 84209.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/12/2012 | 586833.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/12/2012 | 105459.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/12/2012 | 45918.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2012 | 58274.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2012 | 210805.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2012 | 5665.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaira de Cultura Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/12/2012 | 7692.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Ciências Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2012 | 4259.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2012 | 938.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO do Servidor da Secretaria da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2012 | 12010.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2012 | 9640.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Gestão e Controladoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2012 | 1928.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do 13ºSALÁRIO - SEGUNDA PARCELA dos Servidores da Secretaria de Articulação Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / PACTO SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522012 | 0004162 | 13/12/2012 | 8280.00 | 95433397000111 | Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares (Eletrocardiografo Portátil e Oxímetro de pulso), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 13/12/2012 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 14/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 14/12/2012 | 249.57 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 14/12/2012 | 228.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 18/12/2012 | 133.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 18/12/2012 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 18/12/2012 | 294.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 18/12/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP - mês de dezembro/2012 na conta nº13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 18/12/2012 | 237.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria da Conta nº22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2012 | 2642.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Diferença da PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº506/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2012 | 4664.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Diferença da PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do mês de novembro/2012 - MDE, conforme Oficio nº505/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 19/12/2012 | 310.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 19/12/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 20/12/2012 | 35.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 20/12/2012 | 11790.45 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Construção de Unidades Habitacionais - Vila São Paulo e Porto do Minho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 20/12/2012 | 5844.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 20/12/2012 | 378.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Retenção em favor do P.A.S.E.P., da Conta Fundo Especial do Petroleo-FEP nº22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2012 | 22172.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a PARTE PATRONAL da Folha do 13° Salário/2012 - MDE, conforme Oficio nº511/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2012 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a parte do PATRONAL da Folha dos Funcionarios do 13° Salário/2012 - OUTRAS SECRETARIAS, conforme Oficio nº507/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 20/12/2012 | 254.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/12/2012 | 224.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 21/12/2012 | 115.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa de Adic.de Cheque Compe na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004185 | 21/12/2012 | 5312.12 | 14705406000184 | Mangueira Administração Serviços e Construções Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1° Medição dos serviços de instalação de Bancadas, Forro em PVC, Rede Elétrica e Rede Lógica, na EMEF Pascual Massilio. Contrato: 00114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004186 | 21/12/2012 | 3752.43 | 14705406000184 | Mangueira Administração Serviços e Construções Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1° Medição dos serviços de instalação de Bancadas, Forro em PVC, Rede Elétrica e Rede Lógica, na EMEF João Fernandes de Lima. Contrato: 00114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004187 | 21/12/2012 | 4293.81 | 14705406000184 | Mangueira Administração Serviços e Construções Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1° Medição dos serviços de instalação de Bancadas, Forro em PVC, Rede Elétrica e Rede Lógica, na EMEF Flávio Ribeiro Coutinho. Contrato: 00114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004188 | 21/12/2012 | 3412.80 | 14705406000184 | Mangueira Administração Serviços e Construções Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1° Medição dos serviços de instalação de Bancadas, Forro em PVC, Rede Elétrica e Rede Lógica, na EMEF Airton Ciraulo. Contrato: 00114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0004189 | 21/12/2012 | 5165.59 | 14705406000184 | Mangueira Administração Serviços e Construções Ltda ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1° Medição dos serviços de instalação de Bancadas, Forro em PVC, Rede Elétrica e Rede Lógica, na EMEF Petrônio Figueiredo. Contrato: 00114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/12/2012 | 116.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 21/12/2012 | 28.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 21/12/2012 | 19.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 67.2003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 21/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 21/12/2012 | 51255.34 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a Fatura dos Serviços de Telecomunicação Movel Celular, referente a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 24/12/2012 | 5562.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 24/12/2012 | 108263.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. Competência Nov/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 24/12/2012 | 4268.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 24/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/12/2012 | 17.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 26/12/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Ecomonica Federal, com Tarifa de publicação do Contrato no DOU referente à prorrogação de vigência para 05/04/2013 - Capeamento Asfáltico. Contrato de Repasse de n° 0200629-12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 26/12/2012 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Ecomonica Federal, com Tarifa de publicação do Contrato no DOU referente à prorrogação de vigência para 05/04/2013 - Parque Público de Lazer. Contrato de Repasse de n° 0199729-86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 26/12/2012 | 35500.00 | 08618955000119 | RGA-CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a serviço de transporte de entulhos, podas e pontos de lixo nas ruas e logradouros deste Município, com utilização de sete caminhões basculantes de 12m3, uma máquina retroescavadeira e quatro meio caminhões. PREGÃO PRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 26/12/2012 | 122.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 26/12/2012 | 26.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na conta de n° 672003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 23.450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 26/12/2012 | 367.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 27/12/2012 | 500.00 | 00034456023449 | ALAÍDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Locação de um Imovel, localizado ao Rua Caetania José Morais nº20, Conjunto Mario Andreazza, neste Municipio, onde Funciona o CONSELHO TUTELAR II, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/12/2012 | 18378.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/12/2012 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Bolsa Familia, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/12/2012 | 1300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, no Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/12/2012 | 4722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM JUVENTUDE | APOIAR O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/12/2012 | 15570.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, do Programa Jovem Adolescente, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2012 | 104253.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/12/2012 | 7630.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Administração, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2012 | 380752.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Segurança e Proteção, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/12/2012 | 66828.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/12/2012 | 84719.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/12/2012 | 75139.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 27/12/2012 | 246.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.181-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITÍCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2012 | 5831.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Srvidores Lotados na Secretaria de Articulação Politica, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/12/2012 | 18361.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/12/2012 | 21894.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria do Meio Ambiente, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2012 | 4953.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha do servidor lotado na Secretaria da Mulher, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2012 | 7461.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados no Procon, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados no Procon durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/12/2012 | 16345.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Ciências e Tecnologia, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/12/2012 | 1622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Planjemaneto, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/12/2012 | 12846.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/12/2012 | 151030.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/12/2012 | 1052495.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/12/2012 | 190434.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/12/2012 | 105251.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - MDE, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/12/2012 | 339733.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2012 | 38954.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 27/12/2012 | 6.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/12/2012 | 185279.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, Industria e Comércio, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/12/2012 | 122367.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/12/2012 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Subsidio - Gabinete do Prefeito, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/12/2012 | 38653.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/12/2012 | 4089.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Chefia de Gabinete, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/12/2012 | 23069.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios Lotados na Procuradoria Geral, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/12/2012 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Procuradoria Juridica Geral, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2012 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta de nº 23450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2012 | 952.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2012 | 51.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº21654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/12/2012 | 16.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta 22695-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/12/2012 | 136.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a bloqueio judicial na conta: 13140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2012 | 753.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº19885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/12/2012 | 201006.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/12/2012 | 1422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços, Lotados na Secretaria da Fazenda, durante o mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifas Bancarias Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 27/12/2012 | 12.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 27/12/2012 | 355.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 28/12/2012 | 13.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., ICMS-Desoneração das Exportações Lei87/96 da Conta nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 28/12/2012 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 28/12/2012 | 9158.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 28/12/2012 | 7979.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao parcelamento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 28/12/2012 | 325.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a parcelamento em favor do P.A.S.E.P., da Conta nº2.576-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com débito na conta 13.139-3 em favor da UBAM - União Brasileira dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 28/12/2012 | 11995.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefônicas da Secretaria de Educação-MDE referente aos meses de setembro, outubro e novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 28/12/2012 | 263.84 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 28/12/2012 | 2.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 33.312-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 28/12/2012 | 211642.13 | 00396895000125 | SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolução de saldo de recursos de Convênio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, referente ao Processo de n°59050.000867/2011-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 28/12/2012 | 18450.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Faturas Telefônicas da Secretaria de Administração referente aos meses de setembro, outubro e novembro/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 28/12/2012 | 506.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 22.445-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2012 | 48027.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Contribuiçao Previdenciaria /Parte Patronal competencia Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/12/2012 | 163699.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Contribuiçao Previdenciaria /Parte Patronal competencia Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/12/2012 | 49299.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Contribuiçao Previdenciaria /Parte Patronal competencia Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/12/2012 | 204352.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Contribuiçao Previdenciaria /Parte Patronal competencia Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/12/2012 | 56087.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Contribuiçao Previdenciaria /Parte Patronal competencia 13º salario /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 5.841-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 31/12/2012 | 70.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/12/2012 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria na Conta nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Bancaria Sobre Emissão de DOC/TED na Conta nº 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/12/2012 | 753.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Bloqueio Judicial-Bacen Jud, na conta nº19885-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/12/2012 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Demanda Judicial, na conta de nº 23450-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 31/12/2012 | 2106.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de debito judicial na C/C 34.315-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0004274 | 31/12/2012 | 247294.66 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1° medição da execução dos serviços remanescentes da duplicação do acesso ao aeroporto Castro Pinto neste Município. Com utilização de material conforme Contrato n° 00112/2011. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004275 | 31/12/2012 | 7599.00 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição da Execução dos Serviços de Conclusão da Construção do Parque Público de Lazer (DRENAGEM), neste Municipio. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004276 | 31/12/2012 | 18575.41 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição da Execução dos Serviços de Conclusão da Construção do Parque Público de Lazer (PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO), neste Municipio. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 31/12/2012 | 50344.37 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a Destinação Final de Residuos Solidos, deste Municipio no periodo de 01 a 31 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0004278 | 31/12/2012 | 131068.83 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | Valor que se empenha referente a coleta manual e transporte ao Destino Final de Residuos Solidos Domiciliares, deste Municipio no mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/12/2012 | 4208.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - Iluminação Pública CIP- Contribuição de Iluminação Pública conta nº21.654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4279
Última atualização: 11/06/2024