| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2012 | 900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA SER COLOCADA NA PARTE FRONTAL DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORMENF DE SERÇOS 0068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2012 | 745.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE FAZER ALGUNS RETOQUES E PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO E DAS PAREDES DA MURADA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2012 | 450.00 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL EM RETOQUES E PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO E DAS PAREDES DA MURADA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2012 | 195.00 | 00005092190477 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL EM SOLDAS ELETRICAS E PINTURAS NAS GRADES FERREAS DA MURADA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2012 | 120.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2012 | 60.00 | 00063148030478 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LUMINÁRIAS NO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2012 | 236.50 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2012 | 24.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 200 FICHAS PADRONIZADAS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 700.00 | 00005120359469 | DAMIAO BONZANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DSTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CONTRATO 004/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 4272.02 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2012 | 165.15 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 288.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2012 | 311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2012 | 25.28 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 134.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2012 | 440.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°003963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003964 E CONTRATO Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2012 | 147.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 5675.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 73.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 REATORES INTEK 70W, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 89.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos e refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2012, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 000.000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 40.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2012 | 30.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SUPORTES DE MICROFONES EM ROSCA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2012 | 300.00 | 00095379517404 | FRANCISCO ERICKE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR FRANCISCO ERICKE MARTINS, EM VIAGEM A BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2012 | 125.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS QUALIFICADOS (TITULOS DE CIDADAOS) DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2012 | 60.00 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DESMATAMENTO NO PATEO DA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2012 | 7.15 | 34028316365896 | Correios e Telegrafos | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000039 | 24/02/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2012 | 234.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2012 | 700.00 | 00005120359469 | DAMIAO BONZANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTACÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CONTRATO 004/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2012 | 50.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA GRAMA DO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000045 | 27/02/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2012 | 172.40 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES D EFEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES D EFEVEREIRO/2012, PAGOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004053 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2012 | 570.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2012 | 15.00 | 09288127000122 | CARTORIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2012 | 327.50 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2012 | 124.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2012 | 5750.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2012 | 3857.40 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 199.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, refrigerantes e água mineral) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 130.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2012 | 13.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/03/2012 | 150.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2012 | 1500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENO A CPL- COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000063 | 13/03/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/03/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/03/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2012 | 282.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/03/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE MARÇO/2012,PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004136 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/03/2012 | 700.00 | 00005120359469 | DAMIAO BONZANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTACÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CONTRATO 004/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000071 | 26/03/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2012 | 230.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/03/2012 | 365.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2012 | 173.40 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2012 | 5699.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2012 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2012 | 79.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2012 | 168.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, refrigerantes e água mineral) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000084 | 10/04/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/04/2012 | 520.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFIC PRO 8600, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2012 | 400.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - EDNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE BULK INK E RECARGAS EM UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFIC PRO 8600, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE ABRIL/2012,PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004220 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000090 | 19/04/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004219E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2012 | 700.00 | 00005120359469 | DAMIAO BONZANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTACÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 004/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2012 | 60.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA GRAMA DO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2012 | 4170.31 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2012 | 110.00 | 00009963890830 | LECRENATO C. DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTRAGA DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2012 | 540.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2012 | 177.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/04/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/04/2012 | 56.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS GLT PRESSAO 0105, PARA CAFÉ/CHÁ DESTINADAS AO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2012 | 197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2012 | 170.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2012 | 5789.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2012 | 341.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/05/2012 | 172.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/05/2012 | 95.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, E refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL 2012, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 000.000.214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000115 | 10/05/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/05/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/05/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/05/2012 | 40.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS EM VIDRO E ALUMINIO, DESTINADOS E ENTREGA DE TITULOS DE CONCEDISOS POR A ESTA CAMARA MUNICIPAL A TV CORREIO E EMPRESÁRIO FERNANDO CERSA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS N°000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/05/2012 | 4.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 LAMPADA FLUORESCENT 20W TUBULAR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CORREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/05/2012 | 90.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS AÇO INOX C/PEDAL 3L PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/05/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/05/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/05/2012 | 700.00 | 00005120359469 | DAMIAO BONZANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTACÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 004/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2012 | 420.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004339 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2012 | 140.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000123 | 22/05/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004337 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/05/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/05/2012 | 5690.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/05/2012 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2012 | 167.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2012 | 3.10 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2012 | 137.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2012 | 168.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, Água Mineral e refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 2012, CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2012 | 293.95 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/05/2012 | 40.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 200 FICHAS PADRONIZADAS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/06/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000151 | 13/06/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/06/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/06/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/06/2012 | 151.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LAMP V. METALICO 70W AZUL/REFLETOR DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL E 02 PORTA PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 001405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/06/2012 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2012 | 311.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13 SALARIO/2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2012 | 1929.67 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13 SALARIO/2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2012 | 160.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/06/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE JUNHO/2012,PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004424 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/06/2012 | 505.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/06/2012 | 160.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/06/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000149 | 21/06/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004422 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/06/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/06/2012 | 194.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2012 | 5603.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/06/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/06/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/06/2012 | 115.45 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, Água Mineral) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/06/2012 | 111.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2012 | 15.00 | 08298630000104 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, CORREÇÃO DA NE 00049 DE FEVEREIRO/2012, EMPENHADO EM NOME DE CREDOR ERRADO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/07/2012 | 220.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/07/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/07/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000165 | 12/07/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/07/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/07/2012 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2012 | 4170.31 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2012 | 120.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS APARANDO A GRAMA E PLANTAS DO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/07/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB DESIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000173 | 27/07/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004520 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/07/2012 | 122.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/07/2012 | 440.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/07/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE JULHO/2012,PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004522 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/07/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2012 | 127.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2012 | 8.92 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2012 | 70.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUlHO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/07/2012 | 87.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN° 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/07/2012 | 135.80 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/07/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/08/2012 | 1149.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVÉIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV PHILIPS 32P LCD E 01 (UM) SUPORTE TV ARTICULADO LCD/LED, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/08/2012 | 5620.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/08/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/08/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/08/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000191 | 13/08/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/08/2012 | 480.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA 85X65cm, CONTENDO FOTOS DE TODOS OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, LEGISLATURA 2009/2012, PAGOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2012 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2012 | 4247.30 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/08/2012 | 60.00 | 00009963890830 | LECRENATO C. DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTRAGA DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000199 | 22/08/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004626 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/08/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004628 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/08/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/08/2012 | 430.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/08/2012 | 5727.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/08/2012 | 126.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/08/2012 | 346.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/08/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/08/2012 | 160.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/08/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/09/2012 | 118.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, refresco, Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/09/2012 | 88.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/09/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/09/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000214 | 10/09/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/09/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/09/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/09/2012 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/09/2012 | 220.90 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/09/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/09/2012 | 119.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/09/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/09/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/09/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/09/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/09/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004710 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000227 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004708 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/09/2012 | 365.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/09/2012 | 142.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/09/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/10/2012 | 296.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA HP 8600 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/10/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/10/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000234 | 09/10/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/10/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/10/2012 | 5540.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/10/2012 | 177.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, sucos, água mineral e Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/10/2012 | 121.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/10/2012 | 4200.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVÉIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MESAS PLATA STYLE DESTINADAS AO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/10/2012 | 600.00 | 00084529075400 | JOSE CARLOS DE MACENA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REVESTIMENTO FORMICADO EM PORTAS E NA TRIBUNA DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 013763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/10/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/10/2012 | 272.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/10/2012 | 100.00 | 00008907759405 | ISRAEL JOSE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO 2 PORTAS E A TRIBUNA DO PLENARIO DESTA CAMARA PARA CONSERTOS NA CIDADE DE PIANCÓ/PB, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000244 | 22/10/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 004782 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/10/2012 | 214.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/10/2012 | 85.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO DE PINTURAS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/10/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/10/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/10/2012 | 522.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/10/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004785 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/10/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/10/2012 | 458.30 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2012 | 5634.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/10/2012 | 114.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/10/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/10/2012 | 133.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, água mineral e Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/10/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/11/2012 | 85.00 | 00009963890830 | LECRENATO C. DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTRAGA DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/11/2012 | 180.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/11/2012 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/11/2012 | 220.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM) VIDRO COM 140X60cm, DESTINADO AO PLENÁRIO (Mesa Diretora), PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE SERVIÇOSN°000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/11/2012 | 290.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO MEDINDO 65X55cm, PARA FIXAÇAO NO PLENÁRIO INDICANDO RESTAURAÇÃO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/11/2012 | 290.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO MEDINDO 65X55cm, DESTINADA A PRAÇA (Jardim) DA CAMARA MUNICIPAL, HOMENAGEM CRIADA PELA RES 10/2011, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/11/2012 | 190.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO MEDINDO 45X35cm, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO, DESTINADA A TRIBUNA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/11/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/11/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NF 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000269 | 09/11/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/11/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE novembro/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2012 | 1981.50 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARTE COMPLEMENTAR DO 13 SALARIO/2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2012 | 311.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARTE COMPLEMENTAR DO 13 SALARIO/2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/11/2012 | 252.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/11/2012 | 580.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000279 | 21/11/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004883 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/11/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004885 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/11/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/11/2012 | 200.00 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL EM LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 004888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/11/2012 | 685.60 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/11/2012 | 1008.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO 13 SALARIO 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/11/2012 | 200.00 | 00045302642468 | José Carneiro Almeida Silva | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA EFETUAR FECHAMENTO DE BALANCETE DA COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/11/2012 | 120.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS APARANDO A GRAMA E PLANTAS DO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/11/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2012 | 5876.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2012 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA REFERENTE A CONTA DO MES 11/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/11/2012 | 116.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2012 | 150.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, água mineral e Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2012 | 75.00 | 00045302642468 | José Carneiro Almeida Silva | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES COM O PRESIDENTE JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/12/2012 | 26.90 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMÁTICA, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -HOSTNET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO www.camaraigaracy.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/12/2012 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA HP 4200 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/12/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIITAL E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/12/2012 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, INFORMAÇÕES GFIP NO PROGRAMA SEFIP, CADASTRO E INFORMAÇÒES DE DIRF E RAIS/2012 E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 002/2012 E NF 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/12/2012 | 400.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000299 | 10/12/2012 | 1800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/12/2012 | 2000.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO LG SPLIT 18000BTU TSN/TSU INT/EXT 220V, DESTINADAS AO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/12/2012 | 198.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 001.867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/12/2012 | 490.00 | 00012212451806 | JOSE VALDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA PARA O CALÇADÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY E RETIRADA DE ENTULHOS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/12/2012 | 100.00 | 00063148030478 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REFLETORES E LUMINÁRIAS NO JARDIM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/12/2012 | 300.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E AR CONDICIONADO SPLIT 18MMMBTU NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/12/2012 | 193.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/12/2012 | 200.00 | 00045302642468 | José Carneiro Almeida Silva | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA EFETUAR FECHAMENTO DE BALANCETE DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/12/2012 | 914.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO CONCRETADA NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00.001.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/12/2012 | 285.00 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000306 | 19/12/2012 | 1750.00 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A TITULO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CAMARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004995 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/12/2012 | 620.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - 06862608487 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATUALIZAÇÕES DO SITE WEB ENIGNE (www.camaraigaracy.pb.gov.br), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 013/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/12/2012 | 600.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD's E CONTROLE DA MESA DE SOM DO PODER LEGISLATIVO DE IGARACY DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004996 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2012 | 125.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TITULOS EM HOMENAGENS A CIDADÃOS IGARACIENSES, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°004999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2012 | 3963.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2012 | 18000.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2012 | 622.00 | 24226573000104 | FOLHA DE PAGAMENTO - Câmara Municipal de Igaracy | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2012 | 665.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM VIAGENS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO 008/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°005004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO CONCRETADA NO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 005002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2012 | 600.00 | 00026241105850 | JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO CONCRETADA NO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2012 | 120.00 | 00012212451806 | JOSE VALDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CIMENTO E BRITA DA CIDADE DE PIANCÓ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°005001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/12/2012 | 700.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 012/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/12/2012 | 386.75 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/12/2012 | 150.00 | 00006542962433 | JOSE JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/12/2012 | 60.00 | 00009963890830 | LECRENATO C. DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTRAGA DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DA ECOPLAN CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/12/2012 | 98.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 34801120 DESTA CAMARA REFERENTE A CONTA DO MES 12/2012, PAGO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/12/2012 | 79.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTAS/PT PARA IMPRESSORA HP 4200 DESTA CAMARA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/12/2012 | 6263.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/12/2012 | 257.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES (café. açucar, biscoitos, água mineral, sucos e Refrigerantes) DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/12/2012 | 189.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR E LIVIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IGRACY DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/12/2012 | 200.00 | 00045302642468 | José Carneiro Almeida Silva | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 31/12/2012, A FIM EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E FECHAMENTO DE BALANCETE DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/12/2012 | 152.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/12/2012 | 300.00 | 08993185000194 | LG NET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2012 | 75.00 | 00045302642468 | José Carneiro Almeida Silva | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES COM O PRESIDENTE JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PAGAMENTOS DE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/12/2012 | 180.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE VIDROS DE JANELAS E OUTROS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024