| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 367.36 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2012 | 3200.00 | 11557778000112 | Gidazio Pereira Granja | Importe referente a confecção de um memorial historico contendo:doze quadros 30x40cm em vidro duplo e doze exemplares para pesquisa dos vereadores para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2012 | 2300.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Importe referente ao serviço de confecção e restauração de fotografias em preto e branco de 12 Ex-presidentes com molduras 30x40cm em vidro duplo com acabamento em inox para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Jeneiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 36780.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 243.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importe referente ao serviços prestados de informações publicitarias e divulgação de notas de interesse desta Camara Municipal veiculados nesta emissora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 7350.00 | 03398729000156 | Djair Vicente Ferreira - MPR Manutenção | Importe referente a prestação de serviços de 315 m2 de pintura com tinta acrilica na parte externa, 170 m2 de pintura na parte interna do predio com tinta PVA, 130 m2 de pintura dos muros na area externa, uma estalação de uma porta fixe 0,80x2,10 completa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 23/01/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (contabilidade) e do Sistema SIC (Sistema de impressão de cheques) a esta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 03 (três) diarias para participar da 4ª Capacitação Nacional para Gestores Públicos, no periodo de 24 à 28 de Janeiro de 2012 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar da 4ª Capacitação Nacional para Gestores Públicos, no periodo de 24 à 28 de Janeiro de 2012 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar da 4ª Capacitação Nacional para Gestores Públicos, no periodo de 24 à 28 de Janeiro de 2012 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar da 4ª Capacitação Nacional para Gestores Públicos, no periodo de 24 à 28 de Janeiro de 2012 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 24/01/2012 | 655.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA | Importe referente a compra de 1 (um) armario de aço com 02 portas sem maçaneta para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 24/01/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/12/2011 à 21/01/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011 para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 24/01/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 24/01/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/01/2012 | 1600.00 | 10657642000111 | Ibracap inst.Brasileiro de Consult.e Capac. Ltda | Importe referente a 04 (quatro) inscrições para participar da 4ª Capacitação Nacional para Gestores públicos, no periodo de 24 à 28 de Janeiro de 2012 na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/01/2012 | 360.00 | 00003659914495 | Antonio Martins da Silva | Importe referente ao serviço de Jardinagem, ornamentação das areas verdes e limpeza das caixas de esgoto prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 25/01/2012 | 264.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 25/01/2012 | 705.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA | Importe referente a compra de 1 (uma) mesa med.1,40m corporativa cinza, 1 (uma) mesa med.0,80m corporativa cinza e 1(uma) Conexão corporativa cinza para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 26/01/2012 | 43.31 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda | Importe referente a compra de 05 (cinco) lampadas eletronica 20w 3u avant. e 01 (uma) lampada eletronica 15w 3u avant para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/01/2012 | 760.00 | 00073830062400 | Nilo Bernardo Souza Neto | Importe referente ao serviço prestado na confecção de 19 (dezenove) letras em inox de 10 cm para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/01/2012 | 4140.00 | 10194075000104 | MAGNO-Multi Vendas Eletromoveis Ltda | Importe referente a compra de 01 (um) cond. Split Komeco 60.000 btus piso teto f-kop60fc g2 380v tri e 1 (um) evap. Split Komeco 60.000 btus piso teto f-kop60fc g2 pra esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 27/01/2012 | 1830.00 | 10522986000113 | Magno Serviços-R2 Serviços de Refrig.e Aquec. Ltda | Importe referente aos serviços prestados de instalações de ar-condicionado de 18.000 btus, 36.000 btus e 60.000 btus e na desinstalação de ar-condicionado de 18.000 btus e 36.000 btus nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 30/01/2012 | 1370.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 30/01/2012 | 98.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 203.90 | 04617716000193 | Patricio Construções | Importe referente a compra de fio, fita isolante e disjuntor tripolar para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 450.00 | 00002026041440 | José Paulo Felipe da Silva | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 19716.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 01/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 1172.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 01/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/02/2012 | 120.00 | 13583598000130 | Via Limpa Serviços Amb. e Locação de Equip. Ltda | Importe referente a locação de 01 (uma) caçamba estacionaria para serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/02/2012 | 54.00 | 03656804000808 | Carajas Mat. de Const. Ltda - JP | Importe referente a compra de 01 (um) disjuntor Siemens trifasico 40A Curva C para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/02/2012 | 705.77 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/02/2012 | 960.00 | 00006297707430 | Andre Louis Carvalho dos Santos | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do Simpósio Brasileiro de Admonistração pública, no periodo de 02 a 05 de Fevereiro de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do Simpósio Brasileiro de Admonistração pública, no periodo de 02 a 05 de Fevereiro de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/02/2012 | 796.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | Importe referente a 02 (duas) inscrições para Simposio Brasileiro de Administração Pública realizado no Salão de Convenções do Pizzato Praia Hotel no periodo de 02 a 05 de Fevereiro de 2012 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/02/2012 | 96.00 | 35490242000195 | Saulo Rogerio Lisboa de Carvalho ME | Importe referente a despesa com alimentação para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/02/2012 | 4384.00 | 04347239000193 | Construarte Comercio e Serviços Ltda | Importe referente a compra de materiais de consumo para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/02/2012 | 412.50 | 04056804000163 | MARIA DA GLORIA LOPES DAMASCENO | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 01/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/02/2012 | 79.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/02/2012 | 104.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/02/2012 | 79.50 | 04698303000180 | Jose Ednaldo de Araujo - ME | Importe referente a compra de material de consumo para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/02/2012 | 79.89 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Eletricos Ltda | Importe referente ao compra de 01 disjuntor Siemens 3p n 63A para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 23/02/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/02/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de publicidade da radio Jacumã Fm prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/02/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/02/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 23/02/2012 | 36780.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 23/02/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 24/02/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 24/02/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/02/2012 | 476.19 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referrente aos serviços de manutenção de equipamento de som prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/02/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/01/2012 à 22/02/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011, aditado em 01/01/2012 para esta Camara Municipal, conforme comprova | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 24/02/2012 | 150.00 | 10754844000181 | Show Musical | Importe referente a compra de um cabo para microfone mxt p10 mono p/canon e um microfone skp pro 6k profissional para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 24/02/2012 | 621.00 | 08958674000105 | O Borrachão Br ltda | Importe referente a compra de um tapete Koilflex 120cmX12m Bege para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 24/02/2012 | 348.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/02/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/02/2012 | 243.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Importe referente ao fornecimentos de refeições (27 Almoço) para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/02/2012 | 264.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/02/2012 | 730.00 | 40941627000161 | Pão & Massas - Comali Comercio de Alimentos Ltda. | Importe referente a compra de salgados diversos, torta e refrigerantes para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/02/2012 | 364.20 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de limpeza para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/02/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/02/2012 | 860.43 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/02/2012 | 19716.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 29/02/2012 | 1195.23 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 31.30 | 13583598000130 | Via Limpa Serviços Amb. e Locação de Equip. Ltda | Importe referente ao serviço de tratamento e disposição de 1220kg de residuo de construção/entulho a 27 ton em aterro sanitario prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/03/2012 | 90.90 | 06173719000100 | Ednaldo Barbosa da Silva | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 238.04 | 00005479899465 | Wagner Bezerra de Assunção | Importe referente ao serviço de divulgação de interesse da comunidade prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/03/2012 | 135.00 | 04347239000193 | Construarte Comercio e Serviços Ltda | Importe referente a compra de uma fechadura cilindrica com trava soprano preta para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 4º Forúm de Gestão Pública, no periodo de 05 a 09 de Março de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/03/2012 | 960.00 | 00003113209455 | Rita Duarte Pereira Lima | Importe referente a 04 (Quatro) diarias para participar do 4º Forúm de Gestão Pública, no periodo de 05 a 09 de Março de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 05/03/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas)inscrições no 4º Forum de Gestão Publica, de 05 a 09 de Março de 2012, no Salão de Convenções do Hotel Holiday INN, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 05/03/2012 | 1320.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/03/2012 | 348.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/03/2012 | 1240.00 | 00009703476422 | Luan Cartaxo Xavier Rodrigues | Importe referente aos serviços de digitação, confecção e envio da Dirf 2011 prestados a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sistema Betha Sapo (contabilidade) e do Sistema SIC (Sistema de impressão de cheques) a esta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/03/2012 | 119.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/03/2012 | 261.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/03/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2012 | 36780.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/03/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/03/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/03/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/03/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/03/2012 | 1290.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Importe referente ao serviço de confecção de 20 exemplares historicos e serviço de reprodução fotografica com moldura tamanho 30x40 de 3 ex-presidentes (Vicencia, Tiburcio e Luiz Batista) para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/03/2012 | 291.66 | 00020464460468 | Carlos Antonio Gomes da Silva | Importe referente ao serviço prestado no conserto de um refrigerador de marca Eletrolux pertencente a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/03/2012 | 400.00 | 00016087283404 | Benedito Nogueira da Costa | Importe referente ao serviço de fotografias prestados a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/03/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/01/2012 à 22/02/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/03/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/03/2012 | 200.00 | 10332959000188 | Alexandrina Sammartino Madani | Importe referente ao serviço de confecção e aplicação de adesivo impresso digitalmente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/03/2012 | 390.00 | 11191106000136 | Belo Office Store-Maria Sandrimaria de L.Cavalcant | Importe referente ao serviço prestado na substituição de revestimento em 2 (duas)cadeiras giratorias marca Cavaletti pertencentes a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/03/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/03/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/03/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/03/2012 | 91.60 | 08377602000174 | Fabricia Rodrigues Silva - ME | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/03/2012 | 584.40 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/03/2012 | 949.00 | 02674088000233 | Qualitech Comercio e Serviços de Informatica Ltda | Importe referente a compra de 1 (um) Notebook Acer Aspire One ao722-0424 Dual-Core C-50 para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/03/2012 | 600.00 | 10754844000181 | Show Musical | Importe referente a compra de 4 (quatro) microfones SKP Pro 6k Profissional para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/03/2012 | 267.60 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/03/2012 | 1195.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/03/2012 | 960.00 | 00007749649441 | Paulo Jose Pinto da Costa Junior | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 529º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 28 de Março a 01 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/03/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 529º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 28 de Março a 01 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/03/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 529º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 28 de Março a 01 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/03/2012 | 2000.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 529º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 28 de Março a 01 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/03/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 529º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 28 de Março a 01 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/03/2012 | 1950.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente ao pagamento de inscrições dos vereadores:Ariel Carneiro,Jose Muniz,Fernando Antonio,Luzimar Nunes e do servidor Paulo José como participantes do 529º Curso de Capacitação para vereadores,prefeitos,vice-prefeitos,secretarios,assessores e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/03/2012 | 19716.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/03/2012 | 1453.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/04/2012 | 470.76 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de limpeza para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 05/04/2012 | 483.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente a compra de 1 (uma) barra de direção, 2 terminal de direção, 2 pivô de suspensão, 1 base de caixa de marchas,4 oleo de motor, 1 filtro de óleo lubrificante, 1 caixa rótula e 1 kit bucha de trambulador para manutenção no veiculo desta Cam | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/04/2012 | 933.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | Importe referente ao serviço de assesoria no processo licitatório de inexigibilidade 001/2012 prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/04/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00009703476422 | Luan Cartaxo Xavier Rodrigues | Importe referente aos serviços de digitação, confecção e envio da Rais/2012 prestados a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/04/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/04/2012 | 291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/04/2012 | 152.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/04/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/04/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/04/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/04/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/04/2012 | 40146.66 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/04/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal referente ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/04/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/04/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/04/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/04/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/04/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/03/2012 à 22/04/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/04/2012 | 289.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/04/2012 | 350.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição no 62º Encontro de Agentes Públicos Municipais, de 25 a 28 de Abril de 2012, no Salão de Convenções do Hotel Littoral, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/04/2012 | 480.00 | 00097757365449 | Elizangela de Souza Andrade | Importe referente a 04 (quatro) diárias para participar do 62º Encontro de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 25,26,27 e 28 de Abril de 2012, na cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/04/2012 | 600.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente aos serviços de manutenção e reparos de sonorização prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/04/2012 | 960.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 04(quatro) diárias para participar do 62º Encontro de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 27,28,29 e 30 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/04/2012 | 350.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 62º Encontro de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 27 a 30 de Abril de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/04/2012 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil na elaboração da prestação de contas do exercicio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/04/2012 | 1129.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/04/2012 | 20446.11 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 04/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/04/2012 | 1654.60 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 04/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 535º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 02,03,04,05 e 06 de Maio de 2012 na cidade de Recife-PE, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 03 (três) diárias para participar do 535º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 02,03,04,05 e 06 de Maio de 2012 na cidade de Recife-PE, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 535º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 02,03,04,05 e 06 de Maio de 2012 na cidade de Recife-PE, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/05/2012 | 1170.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 03 (três) inscirções para os vereadores (Denys Pontes, José Muniz e Antonio Henrminio) participarem do 535º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, realizado no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/05/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/05/2012 | 812.42 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/05/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/05/2012 | 306.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Importe referente ao preparo e fornecimentos de refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/05/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/05/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/05/2012 | 1764.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos + 1/3 de ferias desta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/05/2012 | 18060.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar + 1/3 de ferias desta Camara Municipal referente ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/05/2012 | 4.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/05/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 04/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/05/2012 | 150.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/05/2012 | 920.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Importe referente a compra de peças para manutenção no veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/05/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/05/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/05/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/05/2012 | 254.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/05/2012 | 46393.34 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados + 1/3 de ferias desta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/05/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/05/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/05/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 18º Forum de Agentes Publicos Municipais, no periodo de 24,25,26,27 e 28 de maio, na cidade de Maragogi-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 24/05/2012 | 350.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 18º Forum de Agentes Publicos Municipais, no periodo de 24,25,26,27 e 28 de maio, na cidade de Maragogi-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 25/05/2012 | 289.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifas bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/05/2012 | 300.00 | 00003659914495 | Antonio Martins da Silva | Importe referente ao serviço de Jardinagem prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/05/2012 | 22028.02 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/05/2012 | 1160.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/05/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/04/2012 à 22/05/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 04/06/2012 | 420.70 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de limpeza para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 04/06/2012 | 62.00 | 00431274000488 | Casa Tudo - DIMEX | Importe referente a compra de material de expediente para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 05/06/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00007749649441 | Paulo Jose Pinto da Costa Junior | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 543º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de: 06,07,08,09 e 10 de Junho de 2012, na cidade de Maceio-AL, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 543º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de: 06,07,08,09 e 10 de Junho de 2012, na cidade de Maceio-AL, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 06/06/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 543º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de: 06,07,08,09 e 10 de Junho de 2012, na cidade de Maceio-AL, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/06/2012 | 1170.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 03 (três) inscrições como participante do 543º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, realizado mo Auditorio do Hotel Costa Mar, na cidade de Maceio-AL, nos dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/06/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/06/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/06/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/06/2012 | 39180.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/06/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/06/2012 | 6015.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Albaneide de Aguiar e Outros.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario dos Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/06/2012 | 630.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Ana Maria Ribeiro Vinagre e Outros.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario dos Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/06/2012 | 151.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/06/2012 | 199.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/06/2012 | 1268.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/06/2012 | 194.04 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 03 (três) diarias para participar do 9º Simposio para Gestores, Agentes e servidores Públicos, no periodo de 20 à 23 de Junho de 2012 na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/06/2012 | 400.00 | 08560909000106 | Centralbrac - Central Brasileira de Cursos Ltda | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 9º Simposio para Gestores, Agentes e servidores Públicos, no periodo de 20 à 23 de Junho de 2012 na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/06/2012 | 68.00 | 10523119000100 | Argumentu s - Monica Macedo Ferreira Sousa | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/06/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/06/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/06/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/06/2012 | 415.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/06/2012 | 87.50 | 02837507000120 | O Lojão do Oleo | Importe referente a compra de oleo Lubrax Tecno 15w4 e filtor de oleo para manutenção do carro desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, no periodo de 27,28,29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2012 na cidade de Natal- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/06/2012 | 390.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 01 (uma) inscrição como participante do 546º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores, realizado no Auditorio do Hotel Visual Praia, na cidade de Natal-RN, nos dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/06/2012 | 1349.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/06/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/05/2012 à 22/06/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/06/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/06/2012 | 20236.54 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/07/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/07/2012 | 40.20 | 41118746000181 | Livraria e Papelaria Arco-ìris Com. e Rep. Ltda | Importe referente a compra de material de expediente (Papel Ripax A4 500fl) para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 09/07/2012 | 600.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente aos serviços de manutenção de equipamento de sonorização e consertos de equipamentos de som prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/07/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/07/2012 | 439.12 | 11902871000117 | Apoiotur Viangens e Turismo Ltda. | Importe referente a compra de passagem ida e volta de (Jose Muniz de Lima) com destino de Recife/Salvador e Salvador/Recife para participar do Curso de Capacitação para Vereadores e Prefeitos, secretarios, assessores e servidores em Salvador-BA, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/07/2012 | 1178.56 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/07/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 13/07/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do curso de Capacitação para Vereadores e Prefeitos, Secretarios, Assessores e Servidores, no periodo: 13 a 17/07/2012, em Salvador-BA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 13/07/2012 | 398.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do curso de Capacitação para Vereadores e Prefeitos, Secretarios, Assessores e Servidores, no periodo: 13 a 17/07/2012, em Salvador-BA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/07/2012 | 750.00 | 01882396000100 | Pousada Corais de Carapibus - Selda de Araujo Cost | Importe referente a despesa com hospedagem para funcionario a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 19/07/2012 | 133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/07/2012 | 960.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | Importe referente aos serviços hidráulico e de carpinagem prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/07/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/07/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/07/2012 | 610.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/07/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/07/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/07/2012 | 39180.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/07/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/07/2012 | 630.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Francisco Tavares de Oliveira e Outros.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario dos Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/07/2012 | 1831.25 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Daniel Gomes da Silva e Outros.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario dos Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/07/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/07/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/07/2012 | 119.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/07/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/07/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/07/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/07/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/07/2012 | 378.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Maria da Penha Ferreira Gomes.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario do Efetivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/07/2012 | 614.57 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de limpeza para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 25/07/2012 | 244.80 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifas bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/07/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/06/2012 à 22/07/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/07/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar da 18ª Conferência de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 27 a 31 de Julho de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar da 18ª Conferência de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 27 a 31 de Julho de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar da 18ª Conferência de Agentes Públicos Municipais, no periodo de 27 a 31 de Julho de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/07/2012 | 1050.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 03 (tres) inscrições na 18ª Conferência de Agentes Públicos Municipais, de 27 a 31 de Julho de 2012,no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/07/2012 | 1240.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/07/2012 | 20236.54 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/07/2012 | 1412.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 03/08/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 06/08/2012 | 29.16 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarioas a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/08/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 12/08/2012 | 50.43 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarioas a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/08/2012 | 225.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços de manutenção em impressora Lx300 e rep. placa fonte, manutenção CPU, rep. fonte notebook e instalação de impressora prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00006297707430 | Andre Louis Carvalho dos Santos | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 15º Simposio de Gestão Pública, no periodo: 06,07,08,09 e 10 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 15º Simposio de Gestão Pública, no periodo: 06,07,08,09 e 10 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/08/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições para participar do 15º Simposio de Gestão Pública, de 06 a 10 de Agosto de 2012, no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 14/08/2012 | 1062.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Importe referente ao preparo e fornecimentos de refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/08/2012 | 46.01 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarioas a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/08/2012 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/08/2012 | 149.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/08/2012 | 500.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/08/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/08/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/08/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 21/08/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/08/2012 | 41580.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/08/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 21/08/2012 | 725.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Ana Raquel Azevedo Regis Marques.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario do Comissionado desta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/08/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/08/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 34º Simpósio de Agentes Públicos Municipais, no período: de 22,23,24,25 à 26 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/08/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 34º Simpósio de Agentes Públicos Municipais, no período: de 22,23,24,25 à 26 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/08/2012 | 2000.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 34º Simpósio de Agentes Públicos Municipais, no período: de 22,23,24,25 à 26 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/08/2012 | 1050.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 03 (três) inscrições para participar do 34º Simpósio de Agentes Públicos Municipais, no período: de 22,23,24,25 à 26 de Agosto de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/08/2012 | 600.00 | 05443318000160 | Associação Beneficiente dos Moradores de Jacumã | Importe referente ao serviço de informativo publicitario e divulgações de notas de interesse desta Camara Municipal na radio de Jacumã relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/08/2012 | 600.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referrente aos serviços de manutenção e reparos de equipamento de som prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/08/2012 | 68.00 | 00431274000488 | Casa Tudo - DIMEX | Importe referente a compra de material de expediente para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/08/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/08/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/07/2012 à 22/08/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 26/08/2012 | 22.27 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarioas a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/08/2012 | 307.37 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/08/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/08/2012 | 1285.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/08/2012 | 20756.86 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/08/2012 | 1220.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/09/2012 | 7950.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Importe referente ao pagamento pelos serviços de Consultoria de Revisão, Atualização e Modernização da Lei Orgânica do Municipio de Conde-PB prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00006297707430 | Andre Louis Carvalho dos Santos | Importe referente a 05 (diárias) para participar do 7º Fórum de Gestão Pública, no período:10,11,12,13 e 14 de Setembro de 2012, na cicdade de Maragogi-AL - Salão de Convenções do Hotel Caju Praia Azul, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a 05 (diárias) para participar do 7º Fórum de Gestão Pública, no período:10,11,12,13 e 14 de Setembro de 2012, na cicdade de Maragogi-AL - Salão de Convenções do Hotel Caju Praia Azul, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/09/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições para participar do 7º Fórum de Gestão Pública, no período:10,11,12,13 e 14 de Setembro de 2012, na cicdade de Maragogi-AL - Salão de Convenções do Hotel Caju Praia Azul, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 10/09/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 12/09/2012 | 100.00 | 05689132000196 | DISK TÁXI - Serviço de Rádio Táxi | Importe referente ao serviço de táxi prestado a esta Camara Municipal com destino de João Pessoa/Conde para Alhandra/João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 19/09/2012 | 4.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 19/09/2012 | 480.67 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/09/2012 | 150.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/09/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/09/2012 | 41580.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/09/2012 | 17640.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/09/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/09/2012 | 700.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/09/2012 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/09/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/09/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/09/2012 | 72.99 | 08377602000174 | Fabricia Rodrigues Silva - ME | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 24/09/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/08/2012 à 22/09/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 24/09/2012 | 500.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | Importe refrente ao serviço de informativo publicitario e divulgação de notas de interesses desta Camara Municipal veiculada no sistema J.A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 24/09/2012 | 6.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 24/09/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/09/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/09/2012 | 156.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00006516859400 | Manlio Lemos Coutinho Neto | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00006496389489 | Brunno Henrique Macedo Ribeiro | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/09/2012 | 1750.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 05 (cinco) inscrições para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/09/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00007749649441 | Paulo Jose Pinto da Costa Junior | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/09/2012 | 1050.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 03 (três) inscrições para participar do 64º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período: de 26 à 30 de Setembro de 2012 - realizado no Salão de Convenções do Hotel Brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/09/2012 | 20893.44 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 09/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 09/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/10/2012 | 1368.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 03/10/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 03/10/2012 | 600.00 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente aos serviços de manutenção e reparos de sonorização prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 03/10/2012 | 149.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Importe referente ao pagamento pelo serviço de fonte de notbook prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/10/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 09/10/2012 | 87.50 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarioas a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/10/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 17/10/2012 | 385.00 | 00041945409487 | Noemia Maria da Silva | Importe referente a despesas com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/10/2012 | 14.77 | 35589365000188 | Nordife - Materiais Eletricos Ltda | Importe referente a compra de Fio de Nylon 1,8mm e fio de nylon de 2,0mm para uso na manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/10/2012 | 537.97 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de limpeza para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/10/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/10/2012 | 42063.33 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/10/2012 | 17430.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/10/2012 | 161.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/10/2012 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/10/2012 | 500.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Carlos Antonio Duarte Junior e Outros.Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario dos Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/10/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 24/10/2012 | 500.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 24/10/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 24/10/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 24/10/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 24/10/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/10/2012 | 294.10 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/10/2012 | 1331.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 26/10/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/09/2012 à 22/10/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 26/10/2012 | 960.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 03 (três) diárias para participar do 20º Fórum de Agentes Publicos Municipais, no periodo de 26 a 29 de Outubro de 2012, na cidade de Natal-RN - Salão de Convenções do Hotel Holiday Inn, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/10/2012 | 350.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 20º Fórum de Agentes Publicos Municipais, no periodo de 26 a 29 de Outubro de 2012, na cidade de Natal-RN - Salão de Convenções do Hotel Holiday Inn, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/10/2012 | 20952.70 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/10/2012 | 1820.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/11/2012 | 953.53 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 565º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período: de 31 de Outubro, 01,02,03 e 04 de Novembro de 2012, na cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 565º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período: de 31 de Outubro, 01,02,03 e 04 de Novembro de 2012, na cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 565º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, no período: de 31 de Outubro, 01,02,03 e 04 de Novembro de 2012, na cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/11/2012 | 1170.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 03 (três) inscrições para participar do 565º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado no Auditório do Hotel Visual Praia, na cidade de Natal-RN, no perí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/11/2012 | 600.00 | 00002365199488 | Francisco Tavares de Oliveira | Importe referente a 04 (quatro) diárias para participar do 8º Fórum de Gestão Pública, no período: de 05 a 08 de Novembro de 2012, na cidade de Natal-RN.Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 05/11/2012 | 600.00 | 00004272274457 | Silvia Barros de Lima | Importe referente a 04 (quatro) diárias para participar do 8º Fórum de Gestão Pública, no período: de 05 a 08 de Novembro de 2012, na cidade de Natal-RN.Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/11/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições para participar do 8º Fórum de Gestão Pública, no período: de 05 a 08 de Novembro de 2012, na cidade de Natal-RN.Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 05/11/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/11/2012 | 360.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | Importe referente ao serviço de jardinagem prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/11/2012 | 498.96 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo as competencias 08,09 e 10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 09/11/2012 | 699.93 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 12/11/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 16/11/2012 | 55.00 | 41118746000181 | Livraria e Papelaria Arco-ìris Com. e Rep. Ltda | Importe referente a compra de material de expediente (caneta, CD-R multilaser e papel ripax A4) para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 16/11/2012 | 1200.00 | 00051856816400 | Célio Francisco Barbosa | Importe referente ao serviço de dedetização em todo o prédio, área interna e externa prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 19/11/2012 | 970.39 | 11902871000117 | Apoiotur Viangens e Turismo Ltda. | Importe referente a compra de passagem de (Jose Muniz de Lima) com destino de (G3- Nat/GIG/VIX, JJ-VIX/GIG, G3-GIG/JPA) a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/11/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/11/2012 | 1764.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/11/2012 | 41580.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/11/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/11/2012 | 315.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva. Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario do Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/11/2012 | 360.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alan Rodrigo Gomes Pereira. Importe referente a folha de adiantamento do 13º Salario do Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/11/2012 | 2954.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - Comercio e serviços de refrigeração Ltda | Importe referente a serviços de manutenção, mão-de-obra e revisão geral em 10 (dez) splits; constando de serviços de cargas de gás freon 22, reprocessador e solda foscoper em três splits; troca de dois capacitadores de 50mfd, troca de uma chave contactora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/11/2012 | 194.04 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/11/2012 | 155.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 21/11/2012 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 571º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e servidores, no período de 21,22,23,24 e 25 de Novembro de 2012, na cidade de Vitoria-ES, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 21/11/2012 | 450.00 | 14490917000126 | Instituto Capacitar de Assessoria e Cons.Ltda | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 571º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e servidores, no período de 21,22,23,24 e 25 de Novembro de 2012, na cidade de Vitoria-ES, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 21/11/2012 | 150.00 | 09355917000183 | BASTOS BAR E RESTAURANTE | Importe referente a despesa com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/11/2012 | 183.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 23/11/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 23/11/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 23/11/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 24/11/2012 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 04 (quatro) diárias para participar do 68º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período de 24 a 27 de Novembro de 2012, na cidade de Maceio-AL no salão de Convenções do Hotl Brisa Tower, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/11/2012 | 350.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do 68º Seminário de Agentes Públicos Municipais, no período de 24 a 27 de Novembro de 2012, na cidade de Maceio-AL no salão de Convenções do Hotl Brisa Tower, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 25/11/2012 | 420.62 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 25/11/2012 | 1228.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/11/2012 | 227.80 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifas bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/11/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/10/2012 à 22/11/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/11/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/11/2012 | 600.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/11/2012 | 71.36 | 15318067000146 | Executivo Premium | Importe referente a despesas com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 29/11/2012 | 138.50 | 11341543000199 | Caio Cesar Barreto Guedes de Queiroz | Importe referente a compra de material de consumo para manutenção desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/11/2012 | 819.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha do 13º Salario integral dos Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/11/2012 | 10061.25 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alan Rodrigo Gomes Pereira e Outros. Importe referente a folha do 13º Salario integral dos Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/11/2012 | 1260.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Ana Maria Ribeiro Vinagre e Outros. Importe referente a folha do 13º Salario integral dos Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/11/2012 | 20756.86 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/11/2012 | 1172.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/12/2012 | 107.98 | 03185546000152 | COELHO S Bar e Restaurante - Catarina Fonseca Coel | Importe referente a despesas com refeições para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/12/2012 | 75.90 | 07012546000101 | Mega Midia Com.de Midias Virgens e Informatica Ltd | Importe referente a compra de material de expediente para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/12/2012 | 236.09 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/12/2012 | 532.21 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença de uso e manutenção do Sisitema Betha Sapo (Contabilidade) e do Sistema SIC (Sisitema de impressão de cheque)a esta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 06/12/2012 | 384.02 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha a esta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/12/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições no 17º Simpósio de Gestão Pública, de 09 a 13 de Dezembro de 2012, no Salão de Conveções do Hotel Caju, na cidade de Maragogi-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/12/2012 | 291.14 | 11902871000117 | Apoiotur Viangens e Turismo Ltda. | Importe referente a compra de passagem de (Jose Muniz de Lima) com destino de (JJ-REC/MCZCWB/REC e JJ-CWB/REC) a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 17º Simpósio de Gestão Pública, no período: de 10,11,12,13 e 14 de Dezembro de 2012 - na cidade de Maragogi-Al Salão de Convenções do Hotel Caju, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00006297707430 | Andre Louis Carvalho dos Santos | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 17º Simpósio de Gestão Pública, no período: de 10,11,12,13 e 14 de Dezembro de 2012 - na cidade de Maragogi-Al Salão de Convenções do Hotel Caju, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/12/2012 | 4772.31 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 13/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 19/12/2012 | 17010.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Francisco Tavares de Oliveira e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/12/2012 | 41580.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/12/2012 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/12/2012 | 1512.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros.Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/12/2012 | 360.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | Importe referente ao serviço de jardinagem prestado a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/12/2012 | 20756.86 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamentos dos Servidores e Vereadores desta Camara Municipal relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/12/2012 | 1172.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte patronal devida sobre a remuneração dos Prestadores de Serviços desta Camara Municipal relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/12/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/12/2012 | 166.32 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Importe referente ao recolhimento do IPM parte patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Camara Municipal, relativo a competencia 12/2012 (13º salario), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/12/2012 | 161.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/12/2012 | 3300.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal no Mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005539711408 | Simony Ferreira Souza da Silva | Importe referente ao pagamento de locação da impressora HP L8500 a esta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/12/2012 | 260.00 | 12161010000198 | Josemar Vitorino de Pontes - Proteus | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/12/2012 | 600.00 | 00015118797420 | Josemar Bernardo da Silva | Importe referente ao serviço de divulgação de ação Parlamentar desta Camara Municipal nos programas Show da Manha da Caaporã FM e no programa a Hora da Bronca da Cruz das Armas Fm 104.9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/12/2012 | 1449.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 21º Forum de Agentes Públicos Municipais, no periodo de: 26 a 30 de Dezembro de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 21º Forum de Agentes Públicos Municipais, no periodo de: 26 a 30 de Dezembro de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/12/2012 | 700.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 02 (duas) inscrições no 21º Forum de Agentes Públicos Municipais, no periodo de: 26 a 30 de Dezembro de 2012, no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 (cinco) diárias para participar do 21º Forum de Agentes Públicos Municipais, no periodo de: 26 a 30 de Dezembro de 2012, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/12/2012 | 450.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição no 21º Forum de Agentes Públicos Municipais, no periodo de: 26 a 30 de Dezembro de 2012, no Salão de Convenções do Hotel Holliday INN, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/12/2012 | 258.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a tarifas bancarias debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/12/2012 | 1790.00 | 35500289000192 | PENUCAR-COM. DE PNEUS, PEÇAS E SERV. LTDA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo novo Uno, no periodo de 22/11/2012 à 22/12/2012 conforme CVT.N. 01/2011 e Contrato de Prestação de Serviço celebrado em 20/01/2011,aditado em 01/01/12 para esta Camara Municipal, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/12/2012 | 400.00 | 41118415000141 | Posto Verão | Importe referente ao fornecimento de gasolina para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/12/2012 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/12/2012 | 16.59 | 10649601000183 | Picanha dos Basto s | Importe referente a despesas com refeições para funcionario a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municip | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 31/12/2012 | 5100.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant Ana Ltda | Importe referente aos serviços de impressão de 500 livros, emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/12, xom 130 páginas, Tam.Fechado 21x15CM, papel de capa e contra capa, Duplex 250G, 4x4 cores, miolo papel off-set 75G, com 2 páginas coloridas, com acabament | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 434
Última atualização: 11/06/2024