| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000001 | 02/01/2012 | 1500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Camara, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1105.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias( papel timbrado), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso de internet, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Campina Grande realizado no dia 14 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Joao Pessoa realizado no dia 28 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 104.78 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes com viagens, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2012 | 598.78 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela 15/60 - Parcelamento especial DEBCAD - 390259691 , referente a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 552.07 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela 02/60 - Parcelamento Simplificado lei no10.522/02, alterada pela lei no11.941/9 DEBCAD - 399571701 , referente a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2012 | 370.61 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas na GPS dos funcionarios e Vereadores relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2012 | 4677.52 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL descontadona GPS dos funcionarios e vereadores, relativo a competencia de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo e energia eletrica referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Campina Grande realizado no dia 07 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Sume realizado no dia 29 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Campina Grande realizado no dia 22 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Sume realizado no dia 26 de Dezembro de 2011, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2012 | 96.29 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no83 3305-0044, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao de computadores e de equipamentos de som, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 17318.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos Vereadores, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 4428.92 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 244.95 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL descontado na GPS dos funcionarios e vereadores, relativo a competencia de 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 4139.04 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL descontadona GPS dos funcionarios e vereadores, relativo a competencia de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2012 | 240.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a viagem a cidade de Joao Pessoa realizado no dia 21 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Campina Grande realizado no dia 09 de Janeiro de 2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2012 | 240.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a viagem a cidade de Joao Pessoa realizado no dia 16 de Janeiro de 2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2012 | 422.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta camara referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000026 | 24/01/2012 | 20400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara durante o exercicio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 290.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2012 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa, no dia 12.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa junto ao Tribunal de Contas e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 19.01.2012, para resolver questoes de interesse deesta Casa junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande (PB), no dia 05.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 16.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CAMARA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2012 | 1190.00 | 09268517002699 | FS VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 Notebook para Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/02/2012 | 105.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/02/2012 | 120.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir deespesas referentes a uma viagem a Sume, no dia 11.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/02/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir deespesas referentes a uma viagem a Sume, no dia 23.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume (PB), no dia 23.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume (PB), no dia 01.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2012 | 598.78 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 16/60 - Parcelamento Especial - DEBCAD - 390259691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2012 | 552.07 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 03/60 - Parcelamento Simplificado - Lei 10.522/02, alterada pela Lei 11.941/9 DEBCAD - 39.957.170.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume, no dia 01.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2012 | 62.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/02/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 12.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/02/2012 | 1320.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de envelopes , e papel timbrado para manter as atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/02/2012 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ponto de acesso a internet banda larga, para essa Camara, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2012 | 80.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2012 | 232.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2012 | 334.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2012 | 181.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos de informatica destinados a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao arrendamneto do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2012 | 4628.92 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2012 | 120.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande-PB, no dia 03.02.2012, para resolver questoes desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume-PB, no dia 23.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 25.01.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume, no dia 16.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, no dia 14.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2012 | 70.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com combustivel referente a uma viagem a Campina Grande, no dia 09.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2012 | 11.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande (PB), no dia 06.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande (PB), no dia 16.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande (PB), no dia 09.02.2012, para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de motocicleta locada a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoramento juridico a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2012 | 330.00 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de limpezae faxina no predio desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 13 de Fevereiro de 2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse da casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2012 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Camara, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da motocicleta locada a esta Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Camara com manutencao de computadores e equipamentos de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato bancario debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2012 | 146.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 17 de Fevereiro, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/03/2012 | 60.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 23 de Fevereiro de 2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse da casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/03/2012 | 94.39 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 3305-0044, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/03/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Monteiro realizado nos dias 30 de Janeiro de 2012, 18 de Outubro de 2011 e 15 de Fevereiro de 2012, e diaria a cidade cidade de Sume no dia 17 de Janeirode 2012 e 24 de Fevereiro de 2012, todas com a finanlidade de realizar compras, pagamentos e resolver questoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2012 | 420.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2012 | 23151.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2012 | 4650.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 14 de Marco de 2012, com a finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 12 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 19 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 05 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 01 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 08 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 14 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2012 | 50.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 22 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Sume - PB, realizado no dia 05 de Marco de 2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse da casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 19 de Marco de 2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse da casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 08 de Marco de 2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse da casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 10 de Marco de 2012, com a finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/03/2012 | 2004.09 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (form. carvalho real TX M-849, norcola 14Kg-latao e form. branca TX l-120)destinado a reformar moveis desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/03/2012 | 160.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao frete de viagens para a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/03/2012 | 330.00 | 00009193078412 | WENIO DOUGLAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com hidraulica no predio desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com viagem a cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 26 de Marco, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2012 | 563.17 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 05/60 - Parcelamento Simplificado - Lei 10.522/02, alterada pela Lei 11.941/9 DEBCAD - 39.957.170.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00069709254472 | JOSE IRANDI FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de restauracao de bancadas, mesas e tribuna desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Marco de 2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/04/2012 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel para as viagens de Campina Grande-PB para resolver questoes junto a assessoria de contabilidade desta Casa em 02.04.2012, para Sume-PB em 04.04.2012 para resolver questoes debanco e para a cidade de Sao Jose do Egito-PE em 07.03.2012, para realizar compras de material hidraulico para servicos nesta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/04/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 19.04.2012 com finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/04/2012 | 120.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 09.04.2012 com finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Sume-PB no dia 29.03.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/04/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 28.03.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/04/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de combustivel em viagem para Sume-PB no dia 03.04.2012, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/04/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 04.04.2012 com finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/04/2012 | 130.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Certificado Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/04/2012 | 117.04 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2012 | 251.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2012 | 258.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/04/2012 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de 02 toner da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/04/2012 | 91.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2012 | 4236.50 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/04/2012 | 118.01 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23.04.2012, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para Sume-PB no dia 10.04.2012, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/04/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 04.04.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 16.04.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2012 | 180.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com combustivel referente a viagens para Sao Jose do Egito (PE) em 07.03.2012 para auxiliar o Presidente desta Casa na compra de materiais hidraulicos, para Campina Grande (PB) em 16.04.2012 e 18.03.2012 para resolver questoes de interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/04/2012 | 150.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/04/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa-PB em 02.04.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa juntamente a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/04/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de combustivel referente a uma viagem a cidade de Monteiro (PB) e Sume (PB) no dia 27.04.2012 com finalidade de realizar pagamentos de guias do INSS no Banco do Brasil em Sume e fazer compras de utensilios em Monteiro, para solenidade do dia 29.04.2012, nesta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/04/2012 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa-PB em 02.04.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa juntamente a Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/04/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande-PB no dia 28.03.2012 com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/04/2012 | 5397.11 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2012 | 6502.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2012 | 6116.39 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Monteiro no dia 26.04.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta Camara, referente aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de mensageiro a esta Camara Municipal, relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2012 | 1260.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som, relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico, durante os meses de Abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/05/2012 | 568.80 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/60 - Parcelamento Simplificado - Lei 10.522/02, alterada pela Lei 11.941/9 DEBCAD - 39.957.170.1, relativo a competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/05/2012 | 4945.68 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/05/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/05/2012 | 147.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/05/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/05/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2012 | 130.88 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2012 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Campina Grande no dia 02.05.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Campina Grande no dia 09.05.2012, destinado a entregar documentos a Assessoria Contabil desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Campina Grande no dia 21.05.2012, destinado a resolver o fechamento da folha de pagamento desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/05/2012 | 120.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas, em viagem a Campina grande no dia 28/05/2012, com a finalidade de resolver assuntos de interesse a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/05/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Campina Grande no dia 15.05.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/05/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Campina Grande no dia 02.05.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Sume no dia 10.05.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Sume no dia 21.05.2012, para realizar deposito do repasse mensal e resolver assuntos desta Camara Municipal, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/05/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Sume no dia 24.05.2012, destinado a resolver assuntos desta Camara Municipal, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/05/2012 | 310.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com combustivel, referente as seguintes viagens:Campina Grande em 23.04.12 e 02.05.12 em 09.05.12 para entregar documento a Assessoria Contabil em 21/05.12 para realizar o fechamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/05/2012 | 574.49 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 07/60 - Parcelamento Simplificado - Lei 10.522/02, alterada pela Lei 11.941/9 DEBCAD - 39.957.170.1, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de prestacao de servicos a esta casa , referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de servicos prestados de assessoramento juridico , durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2012 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2012 | 95.86 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/06/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , em 23/05/2012 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/06/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 31/05/2012 , com finalidade de entregar documentos a assessoria de contabilidade desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/06/2012 | 270.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento de despesas com combustivel referente as viagens para Campina Grande em 11/06 e 04/06/2012 . Sume em 05/06,04/04,17/04,10/05,24/05/2012 , para resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/06/2012 | 60.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , em 05/06/2012 , com a finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/06/2012 | 120.00 | 00062226762434 | MAGESUEIDE BERNARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 04/06/2012 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 24/05/2012 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/06/2012 | 178.90 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Generos Alimenticios e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/06/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 31/05/2012 , para resolver questoes do interesse desta casa junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 11/06/2012 , para resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2012 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa , no dia 14/06/2012 , para resolver questoes do interesse desta Casa junto ao tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2012 | 175.01 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as seguintes viagens:Campina Grande em 18/06/2012 e 31/05/2012 , para resolver questoes da Casa , tais como: entregar documentos a assessoria de contabilidade e para realizar fechamento da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa , em 14/06/2012 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa.No tribunal de contas , juntamente com o Presidente da Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/06/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para cobrir despesas com viagem a cidade de Campina Grande, realizado no dia18 de Junho/2012, com a finalidade de realizar o fechamento da folha de pagamento desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/07/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 02/07/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de prestacao de servicos a esta Casa , referente ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/07/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de servicos prestados de assessoramneto juridico , durante o mes de Junho de 2012 a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho de 2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio de 2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/07/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/07/2012 | 252.01 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as viagens para Joao Pessoa em 14/06/2012 e Campina Grande 25/06/2012 e 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/07/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria referente a uma viagem para Sume em 20/06/12 , com finanlidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/07/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 12/07/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/07/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 06/07/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/07/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 06/07/12 , com finalidade de acompanhar o Presidente desta Casa em assuntos de negociacao de parcelamento de divida ,pre-existente , do INSS desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/07/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 02/07/12 , com finalidade de entregar documentos a assessoria de contabilidade desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/07/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 11/07/12 , para resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/07/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 25/06/12 , para resolver questoes do interesse desta Casa junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/07/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , em 12/07/2012 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/07/2012 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/07/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 09/07/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2012 | 250.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma vaigem a Joao Pessoa , no dia 16/07/2012 , com finalidade de participar da palestra Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas , a convite daquele Tribunal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa , em 16/07/12 , com finalidade de participar da Palestra Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas , a convite daqueleTribunal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2012 | 252.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as seguintes viagens: Campina Grande , em 18/07/2012 , para resolver questoes da Casa , tais como :fechamento da folha de pagamento e questoes junto a assessoria de contabilidade .E Joao Pessoa em 16/07/012 , para Palestra no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/07/2012 | 390.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do Sistema de Internet Banda Larga , (sistema wireless) , referente aos meses de Marco , Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/07/2012 | 5373.11 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/07/2012 | 480.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para cobrir despesas referentes a viagem as cidades de Campina Grande nos dias 23/07 e 30/07/12 e a Sume nos dias 13/07, 20/07,25/07 e 27/07/2012 , com fianlidade de resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2012 | 110.50 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as viagens para Campina Grande em 17/07/12 e 30/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 26/07/12 , para resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume, em 20/07/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 30/07/12 , com finalidade de entregar documentos a assessoria de contabilidade desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , em 13/08/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 23/07/12 , com finalidade de acompanhar o Presidente desta Casa em assuntos de contabilidade da casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente pagamento de prestacao de servicos a esta Casa , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/08/2012 | 147.38 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de transporte de areia para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/08/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de aluguel de motocicleta locada para esta Camara , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/08/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamneto de servicos prestados de assessoramneto juridico , durante o mes de Julho de 2012 a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/08/2012 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de recarga de toner da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/08/2012 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/08/2012 | 145.77 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Generos Alimenticios e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/08/2012 | 139.90 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Softwary (Security) destinado a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/08/2012 | 35.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (Hub 4 pt USB ACH114US) Targus , destinada a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/08/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Sume , em 03/08/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/08/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 03/08/12 , com finanlidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/08/2012 | 230.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as seguintes viagens : Campina Grande , em 27/06/12 , 02/08/12 e 06/08/12 para resolver questoes da Casa , tais como : fechamento da folhade pagamento e questoes junto a assessoria de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/08/2012 | 120.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 08/08/12 , para resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/08/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , em 06/08/12 , com finalidade de resolver questoes do interesse desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/08/2012 | 120.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 21/08/12 , com finalidade de resolver questoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/08/2012 | 120.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande , no dia 14/08/12 , com finalidade de resolver questoes desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/08/2012 | 185.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/08/2012 | 5371.36 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamneto de servicos prestados de assessoramneto juridico, durante o mes de Setembro de 2012 a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/09/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de manutencao de computadodores e de equipamentos de som, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/09/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da Motocicleta locada para esta Camara, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/09/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/09/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a Campina Grande, em 27/08/2012, com finanlidade de acompanhar o Presidente em assuntos de Contabilidade da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a viagem a cidade de Campina Grande, em 17/08/2012, com finalidade de resolver questoes inerentes ao fechamento da Folha desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/09/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a Campina Grande no dia 22/08/2012, para resolver questoes de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/09/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem para a cidade de Campina Grande no dia 29/08/2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/09/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Campina Grande no dia 27/08/2012, com a finalidade de resolver questoes de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/09/2012 | 170.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de diarias com combustivel, referente as viagens para a cidade de Campina Grande nos dias 22/08/2012 e 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/09/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente a uma viagem para Sume no dia 20/08/2012, com a finalidade de resolver quentoes de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/09/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente a uma viagem para Sume no dia 16/08/2012, com a finalidade de resolver questoes de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/09/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 31/08/2012, com finalidade de resolver questoes de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/09/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente a uma viagem para Sume em 04/09/2012, com finalidade de resolver questoes de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/09/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a Campina Grande em 31/08/2012, com finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/09/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, em 03/09/2012, com finalidade de realizar entrega de documentos na Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/09/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a Sume em 29/08/2012, com finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/09/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a cidade de Sume, em 04/09/2012, com finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/09/2012 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/09/2012 | 220.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de diarias com combustivel referente as seguintes viagens: Campina Grande, em 23/07/2012, 17/08/2012 e 03/09/2012 para resolver questoes da Casa, tais como fechamento da folha de Pagamento e questoes junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/09/2012 | 93.30 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/09/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para a cidade de Sume no dia 14/09/2012, com a finalidade de resolver questoes de pagamento da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/09/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/09/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/09/2012 | 5412.43 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/09/2012 | 54.53 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3305.0044) da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a Competencia 09/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2012 | 5390.54 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/10/2012 | 98.50 | 04647887001056 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de telefone -TSF 4001 s/fio edenti. viva voz elgin destinado a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/10/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria referente a uma viagem para Campina Grande em 21/09/2012, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/10/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem para Campina Grande em 26/09/2012, para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/10/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem para Campina Grande em 18/09/2012, para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/10/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a cidade de Sume, em 01/10/2012, com finalidade de fazer pagamentos desta Casa Legislativa no Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/10/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a cidade de Campina Grande, em 28/09/2012, com finalidade de realizar entrega de documentos na assessoria de Contabilidade desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/10/2012 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/10/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 09/10/2012, com finalidade de resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a Competencia 10/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/10/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/10/2012 | 186.20 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/10/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem a cidade de Sume, em 15/10/2012, com finalidade de resolver questoes de interesse desta Casa Legislativa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/10/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, em 06/09/2012, com finalidade de resolver questoes desta Casa Legislativa junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/10/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande, em 17/10/2012, com finalidade de resolver questoes da folha de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/10/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/10/2012 | 4545.36 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/10/2012 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Sistema de Internet Banda Larga, (sistema wireless), referente aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/10/2012 | 255.01 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel referente as seguintes viagens: Campina Grande, em 06/09/2012, 28/09/2012 e 17/10/2012 para resolver questoes desta Casa Legislativa, tais como: fechamento da folha de pagamento e questoes junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/10/2012 | 420.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de reforma em gesso na Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/10/2012 | 180.00 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a um frete para pegar gesso na Cidade de Sao Jose do Egito - PE, sendo esse gesso para reforma da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/10/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de Som, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos servicos prestados de Assessoramento Juridico a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/10/2012 | 270.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de pedreiro realizado para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/10/2012 | 500.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de motocicleta locada a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de Servicos de faxina referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/10/2012 | 5624.14 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/11/2012 | 630.00 | 00005902131480 | JUCEYSON ANANIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de computadores e de equipamentos de som, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de motocicleta locada para a Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retroativo de servicos prestados de assessoramento juridico, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho de 2012, conforme contrato de prestacao de servicos advocaticos celebrado ente ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00008217557497 | RENATO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos a Camara Municipal de Amparo, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoramento Juridico, durante o mes de Novembro de 2012, conforme contrato de prestacao de servicos advocaticos celebrado entre ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/11/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande em 29/10/2012 para entregar documentos no Escritorio de Contabilidade da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a Competencia 11/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/11/2012 | 108.21 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Generos Alimenticios e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos Vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/11/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Cidade de Sume, em 30/10/2012, com finalidade de efetuar pagamento da guia de INSS da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/11/2012 | 255.02 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despasas com Conbustivel referente as seguintes viagens: Campina Grande em 29/10/2012, 08/11/2012 e 19/11/2012 para resolver questoes da Camara Municipal de Amparo, tais como: fechamento da folha de pagamento e questoes junto a Assessoria de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/11/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Campina Grande em 08/11/2012 para resolver questoes do interesse da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/11/2012 | 50.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Cidade de Sume, em 14/11/2012, com finanlidade de resolver questoes da Camara Municipal de Amparo junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/11/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Campina Grande em 19/11/2012 para realizar fechamento da folha de pagamento de pessoal da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/11/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referente a uma viagem a Campina Grande, no dia 01/11/2012 para resolver questoes do interesse da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/11/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Campina Grande em 12/11/2012, com finalidade de resolver questoes do interesse da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/11/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem a Campina Grande, no dia 08/11/2012, para resolver questoes do interesse da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/11/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 20/11/2012, com finalidade de realizar deposito do duodecimo para pagamento da folha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a uma viagem para Sume em 06/11/2012, com finalidade de resolver questoes do interesse da Camara de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/11/2012 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/11/2012 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/11/2012 | 5426.23 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Amparo, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/12/2012 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA-DAYANNA WALESKA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recarga de tonner da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.108-8 sob extrato postado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/12/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa/PB em 23.11.2012 para entregar documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/12/2012 | 220.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas referentes a duas viagens a Campina Grande/PB em 12.12.2012 e 20.12.2012 ambas com a finalidade de resolver questoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/12/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocmento a cidade de Campina Grande/PB em 22.11.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/12/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Sume em 28.11.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/12/2012 | 373.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/12/2012 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ponto de acesso a internet banda larga para uso nesta Camara, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/12/2012 | 310.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2012 | 3757.17 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela final da folha do 13o Salario/2012 dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2012 | 4267.63 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2012 | 20235.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio dos vereadores da Camara Municipal de Amparo, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/12/2012 | 260.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa/PB em 23.11.2012 com finalidade de entregar documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado e Campina Grande em 12.12.2012 e 20.12.2012 para receber auxilio no fechamento da folha de pagamento e resolver questoes junto a assessoria de contabilidade desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/12/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande/PB em 12.12.2012 para entregar documentos a assessoria de contabilidade e resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/12/2012 | 200.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Joao Pessoa/PB em 19.12.2012 com finalidade de entregar documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/12/2012 | 100.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas referentes a uma viagem a Campina Grande/PB em 20.12.2012 para receber auxilio no fechamento da folha de pagamento desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/12/2012 | 50.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com combustivel em uma viagem para Sume em 27.12.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/12/2012 | 50.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com combustivel em uma viagem para Sume em 13.12.2012 para resolver questoes do interesse dedsta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Sume em 07.12.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/12/2012 | 120.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Campina Grande em 04.12.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Sume em 17.12.2012 para resolver questoes do interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Sume em 20.12.2012 para resolver questoes do interesse dedesta Casa junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/12/2012 | 54.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.108-8 sob servicos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024