| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 05/01/2012 | 19.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO REF. A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2012 | 26600.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2012 | 12336.41 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2012 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 23/01/2012 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/11 E JANEIRO/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 23/01/2012 | 460.00 | 00004221361409 | FABIANO RICARDO F COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE BIRÔS E PORTAS DESTA CÂMARA, CONFORME NF DE Nº 001962 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 23/01/2012 | 6081.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 24/01/2012 | 208.01 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 24/01/2012 | 81.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 24/01/2012 | 2946.05 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 24/01/2012 | 22.16 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 24/01/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 24/01/2012 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 24/01/2012 | 196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 24/01/2012 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 24/01/2012 | 1254.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 24/01/2012 | 492.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000096 DESTINADO A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 24/01/2012 | 2400.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 25/01/2012 | 1067.50 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVICATÍCIOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 26/01/2012 | 742.95 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000863 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 31/01/2012 | 64.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 01/02/2012 | 195.06 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 01/02/2012 | 86.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 02/02/2012 | 59.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO A SERVIÇO DESTA CAMARA, CONFORME Nº 017757 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 07/02/2012 | 420.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIOCA DE HD COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER, CONFORME NFE Nº 3 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 13/02/2012 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONERS HP 505A, CONFORME NFS 21 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 15/02/2012 | 333.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000899, DESTINADOS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 15/02/2012 | 533.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NF 000722, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 15/02/2012 | 450.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NF 000722, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 17/02/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 17/02/2012 | 12341.65 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS D EFEVEREIRO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 22/02/2012 | 70.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000206, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 23/02/2012 | 6917.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 23/02/2012 | 776.80 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NFE 008669, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 23/02/2012 | 2400.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 23/02/2012 | 315.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, PARA O CARRO LOCADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONFORME E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 23/02/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 23/02/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0057 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 23/02/2012 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL A PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 06 MESES, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 24/02/2012 | 500.00 | 00023704250406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PLENARIO E PORTÕES, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 24/02/2012 | 208.90 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 24/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 28/02/2012 | 498.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000107 DESTINADO A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 29/02/2012 | 933.00 | 00076027520400 | CASSIMIRA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVICATÍCIOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 29/02/2012 | 991.25 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000943 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 29/02/2012 | 991.25 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000046, DESTINADOS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 29/02/2012 | 1747.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 29/02/2012 | 92.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 02/03/2012 | 560.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR SERIGRAFIA & CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20 CAMISAS FEMININAS DESTINADAS ÀS FUNCIONARIAS DESTA CÃMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 02/03/2012 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 02/03/2012 | 179.13 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 02/03/2012 | 86.40 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00001922083496 | CRISTOVAM AGUIAR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOJAMENTO EM 30 BANCOS DE 03 LUGARES , PERTENCENTE A ESTA CÂMARA E Nº36548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 12/03/2012 | 2970.81 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 14/03/2012 | 185.30 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 14/03/2012 | 400.00 | 00001708348409 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CÂMARA, CONFORME NFS 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 14/03/2012 | 590.00 | 00041249224420 | IVANILDO JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE UM SOFÁ DESTA CÂMARA, CONFORME NFS DE Nº 002101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 19/03/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DEFEVEREIRO/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0061 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 20/03/2012 | 12615.75 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE MARÇO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 20/03/2012 | 34000.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREAODORES DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE MARÇO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 21/03/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 21/03/2012 | 190.00 | 00004221361409 | FABIANO RICARDO F COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE BIRÔS E PORTAS DESTA CÂMARA, CONFORME NF DE Nº 002103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 21/03/2012 | 580.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000120 DESTINADO A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 21/03/2012 | 7709.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 21/03/2012 | 1800.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 22/03/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 22/03/2012 | 1200.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO SDE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA REF AO MES DE MARÇO/12, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 22/03/2012 | 2400.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 23/03/2012 | 892.50 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000943 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 26/03/2012 | 750.00 | 00016137612449 | HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO, CONFORME NFS 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 26/03/2012 | 1400.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NF 000756, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 26/03/2012 | 598.10 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NFE 009005, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 28/03/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDO AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 30/03/2012 | 96.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 03/04/2012 | 100.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 03/04/2012 | 170.43 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 03/04/2012 | 176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 04/04/2012 | 153.00 | 12111553000109 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000001, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 09/04/2012 | 3152.31 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 11/04/2012 | 157.00 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME NOTA 998264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 11/04/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA SHARP DE SERIE 65122714, CONFORME NOTA 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 11/04/2012 | 185.99 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 17/04/2012 | 120.00 | 12029247000110 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COROA DE FLORES GRANDE, CONFOR NOTA 000020, DESTINADA A CAMARA MUNCIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 19/04/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DE ABRIL/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/04/2012 | 30706.67 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE ABRIL/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/04/2012 | 12227.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE ABRIL/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/04/2012 | 7053.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 20/04/2012 | 1682.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO SDE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA REF AO MES DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 20/04/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 23/04/2012 | 2734.19 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 23/04/2012 | 750.00 | 00016137612449 | HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO, CONFORME NFS 002222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 23/04/2012 | 320.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, PARA O CARRO LOCADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/12, CONFORME E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 23/04/2012 | 2400.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 24/04/2012 | 600.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000132 DESTINADO A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 25/04/2012 | 474.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NFE 009272, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 25/04/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGARGA DE TONER CONFORME NOTA 000610 TESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 25/04/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDO AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 26/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 26/04/2012 | 150.00 | 00008883797493 | CINTIA BIERBRAUER LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 998274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 27/04/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDO AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA ESTACAO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 27/04/2012 | 150.00 | 00004743033497 | CATHARINA DE CASSIA MATIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA ESTACAO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 30/04/2012 | 120.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 30/04/2012 | 993.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000054, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 30/04/2012 | 96.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 30/04/2012 | 995.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 02/05/2012 | 120.00 | 12029247000110 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COROA DE FLORES GRANDE, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO VEREADOR, DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 02/05/2012 | 177.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 02/05/2012 | 239.23 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 02/05/2012 | 101.41 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 07/05/2012 | 220.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 07/05/2012 | 354.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 027889, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 09/05/2012 | 150.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PLENARIO E AUDITORIO, PARA SESSAO SOLENE DE TITULO DE CIDADAO ALAGOANOVENCE, A PROMOTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 09/05/2012 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 09/05/2012 | 2895.74 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 11/05/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O DIREITO UNIVERSAL A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 14/05/2012 | 7800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CONDENSADORAS EXTERNAS 24.000 LG, R$ 1.700, CADA E 03 EVAPORADORAS INTERNAS, 24.000 LG, R$ 900,00, CADA, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 14/05/2012 | 5.79 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 15/05/2012 | 320.00 | 00001708348409 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ALBUM DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DO TITULO DE CIDADAO ALAGOANOVENCE DA PROMOTORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 16/05/2012 | 165.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 21/05/2012 | 1600.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA, REF. AO MÊS DE MAIO/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 21/05/2012 | 30293.33 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 21/05/2012 | 12793.76 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 21/05/2012 | 6894.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 21/05/2012 | 1815.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO SDE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA REF AO MES DE MAIO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 21/05/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 21/05/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 22/05/2012 | 2400.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 22/05/2012 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA AMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 23/05/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 23/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 23/05/2012 | 495.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 23/05/2012 | 750.00 | 00016137612449 | HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO, NA RADIO COMUNITARIA PIRAUA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 24/05/2012 | 226.00 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS, QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 24/05/2012 | 99.29 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 25/05/2012 | 400.00 | 00006220582403 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E COLOCACAO DE 02 PORTOES DE FEERRO E 03 GRADES DE PROTECAO, PARA O AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 29/05/2012 | 976.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 29/05/2012 | 995.80 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 30/05/2012 | 94.50 | 03566730000142 | COPIADORA YELLOWS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E IMPRESSOES, DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 31/05/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, , NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 31/05/2012 | 97.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 04/06/2012 | 650.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, NOTA FISCAL Nº 001, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00002292217422 | PATRICIA SAN IZIDRO NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE REUNIAO E ATUALIZAÇAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, NOTA FISCAL Nº 02324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 04/06/2012 | 83.95 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 06/06/2012 | 120.00 | 12029247000110 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COROA DE FLORES GRANDE, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO VEREADOR, DESTA CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 06/06/2012 | 122.60 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, NOTA FISCAL Nº 04238, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 06/06/2012 | 1050.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇAO DE SPLIT DE 24000 BTU DA MARCA LG, NOTA FICAL 220, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 08/06/2012 | 254.24 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 08/06/2012 | 2446.49 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 08/06/2012 | 181.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 10/06/2012 | 1350.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIOCA DE HD COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER, CONFORME NFE Nº 19 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 18/06/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 19/06/2012 | 150.00 | 00043675484491 | MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ESTREMA IMPORTANCIA AO PLANTAO TECNICO DIAFI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/06/2012 | 30399.99 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/06/2012 | 13393.26 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 20/06/2012 | 5957.99 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DE 2012, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 20/06/2012 | 274.20 | 12111553000109 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA 000002, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 20/06/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 20/06/2012 | 911.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL DE Nº 005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 20/06/2012 | 1931.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/06/2012 | 3589.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 21/06/2012 | 6917.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 21/06/2012 | 320.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, PARA O CARRO LOCADO A ESTA CÂMARA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONFORME E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 21/06/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 21/06/2012 | 750.00 | 00016137612449 | HERBERT DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO, NA RADIO COMUNITARIA PIRAUA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 21/06/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 27/06/2012 | 460.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 27/06/2012 | 993.70 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 28/06/2012 | 929.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NFE 009876, DESTINADAS A ESTA CÂMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 28/06/2012 | 382.00 | 00008883797493 | CINTIA BIERBRAUER LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL 998274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 29/06/2012 | 136.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 03/07/2012 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 03/07/2012 | 105.93 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 03/07/2012 | 171.53 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 11/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 11/07/2012 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 12/07/2012 | 2195.91 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 18/07/2012 | 150.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 19/07/2012 | 358.00 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES, QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 20/07/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 20/07/2012 | 11916.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 23/07/2012 | 199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 23/07/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 23/07/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 23/07/2012 | 1682.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 23/07/2012 | 6917.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 24/07/2012 | 380.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 25/07/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGARGA DE TONER PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 26/07/2012 | 150.00 | 00043675484491 | MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA NO TCE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 27/07/2012 | 350.00 | 00023704250406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E DO TELHADO DO AUDITORIO, DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 27/07/2012 | 747.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 27/07/2012 | 298.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 27/07/2012 | 395.40 | 12111553000109 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS , DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 30/07/2012 | 160.00 | 13991754000100 | IVALDO CARNEIRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCACAO DE 06 M. DE GESSO, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 31/07/2012 | 92.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 31/07/2012 | 98.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, , NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 08/08/2012 | 260.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS, ADQUIRIOS PARA SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 15/08/2012 | 109.93 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 15/08/2012 | 183.34 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/08/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF.COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/08/2012 | 11916.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 20/08/2012 | 290.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 20/08/2012 | 90.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PROPORCIONAL DE INTERNET, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 21/08/2012 | 6914.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 21/08/2012 | 1682.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 21/08/2012 | 694.20 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 21/08/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 21/08/2012 | 320.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, SITUADO A RUA PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, S/N, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, PARA GUARDAR O VEICULO, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 21/08/2012 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 21/08/2012 | 100.02 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 21/08/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 21/08/2012 | 388.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 24/08/2012 | 250.00 | 00023704250406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS EM ALVENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 28/08/2012 | 175.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA MAE MSI H6IM-P2 (B3) H61, DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 28/08/2012 | 350.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CPU INTEL 13 CORE 3 10GHZ, 13-2100 LGA 1155 3M, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 29/08/2012 | 2147.94 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 29/08/2012 | 690.85 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 29/08/2012 | 631.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 30/08/2012 | 1957.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 31/08/2012 | 92.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 04/09/2012 | 93.71 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 04/09/2012 | 265.23 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 04/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 06/09/2012 | 1500.00 | 09624923000199 | FORTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MOLAS GOLD, A R$ 450,00 CADA E UMA MOLA DE PISO DORMA FLEX R$ 600,00, DESTINADOS A CAMARA MUNCIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 10/09/2012 | 249.80 | 12111553000109 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS , DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 12/09/2012 | 2.42 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 12/09/2012 | 2540.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 12/09/2012 | 195.77 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 20/09/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 20/09/2012 | 12771.25 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 21/09/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 21/09/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 21/09/2012 | 370.00 | 00004221361409 | FABIANO RICARDO F COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA PARTE ELETRICA DA CAMARA, REPARO NO TELHADO DO AUDITORIO, REF.AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 21/09/2012 | 180.00 | 11393145000116 | SOUZANET/ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ADESAO A INTERNET, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 24/09/2012 | 732.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 25/09/2012 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 25/09/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 25/09/2012 | 6917.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 25/09/2012 | 1192.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 26/09/2012 | 465.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHES DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 28/09/2012 | 199.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 29/09/2012 | 550.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 29/09/2012 | 695.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00008725521446 | RAFAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 11/10/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, , NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 19/10/2012 | 195.77 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 19/10/2012 | 2589.26 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 19/10/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, , NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 19/10/2012 | 479.88 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL A PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 06 MESES, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 19/10/2012 | 450.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO BRANCO ANITA DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 22/10/2012 | 180.00 | 11393145000116 | SOUZANET/ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ADESAO A INTERNET, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 22/10/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 22/10/2012 | 12195.90 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REF.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 23/10/2012 | 6917.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 23/10/2012 | 1729.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 23/10/2012 | 150.00 | 00005935920425 | EDIMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDMILSON SOUTO SOBRAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 23/10/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 23/10/2012 | 320.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, SITUADO A RUA PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, S/N, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 24/10/2012 | 150.00 | 00043675484491 | MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 24/10/2012 | 657.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 24/10/2012 | 565.04 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHES DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 25/10/2012 | 112.98 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 25/10/2012 | 194.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 25/10/2012 | 162.13 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 25/10/2012 | 95.37 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 31/10/2012 | 171.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 31/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 31/10/2012 | 390.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 31/10/2012 | 916.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 08/11/2012 | 354.00 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES, QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 09/11/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 09/11/2012 | 150.00 | 00002813689459 | CLAUDIANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO GERAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 12/11/2012 | 285.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 12/11/2012 | 287.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 12/11/2012 | 195.77 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 12/11/2012 | 104.11 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 12/11/2012 | 135.09 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 19/11/2012 | 200.00 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES, QUANDO A SERVICOS DESTA CAMARA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 20/11/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 20/11/2012 | 12540.79 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002496862440 | MANOEL VIEIRA ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL VIEIRA DE ATAIDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A OUVIDORIA DO TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005935920425 | EDIMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDMILSON SOUTO SOBRAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 20/11/2012 | 150.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ROBERTO JOSE CARDOSO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OUVIDORIA NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 20/11/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 21/11/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 21/11/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REF.NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 21/11/2012 | 180.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 21/11/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 21/11/2012 | 557.75 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 21/11/2012 | 255.80 | 12111553000109 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS , DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 21/11/2012 | 6893.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 22/11/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 28/11/2012 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 28/11/2012 | 504.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHES DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 28/11/2012 | 5247.77 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 28/11/2012 | 150.00 | 00089387783472 | MATIAS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MATIAS A. DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A OUVIDORIA DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 28/11/2012 | 150.00 | 00043675484491 | MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA MARIA DE FATIMA CAMARA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 28/11/2012 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR SEVERINO RICARDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 29/11/2012 | 5.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS COBRADA PELO BANCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 30/11/2012 | 206.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS COBRADA PELO BANCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 30/11/2012 | 1400.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 30/11/2012 | 883.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES DO LESGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 04/12/2012 | 38810.00 | 05091242000151 | MANOEL MESSIAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX PRETO EBONY 2012/2013 CHASSI 9BFZF54P3D8411805, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 05/12/2012 | 2300.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 06/12/2012 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.319, DESTINADO A ESTA CAMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 07/12/2012 | 68.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.690, DESTINADO A ESTA CAMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 12/12/2012 | 30.00 | 00049122932453 | FERNANDO CLAUDIO DE MENDONCA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA FERNANDO CLAUDIO M. BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 12/12/2012 | 150.00 | 00004743033497 | CATHARINA DE CASSIA MATIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 12/12/2012 | 200.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO VEREAODOR RAMILTON CAMILO DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE, DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 12/12/2012 | 297.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 12/12/2012 | 91.20 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 12/12/2012 | 2404.94 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 12/12/2012 | 195.77 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 12/12/2012 | 4.97 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 12/12/2012 | 103.08 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 14/12/2012 | 630.00 | 00004631987430 | JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002854 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 17/12/2012 | 12149.50 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REF.AO 13º SALARIO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 18/12/2012 | 253.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.015, DESTINADOS A ESTA CAMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 19/12/2012 | 820.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 20/12/2012 | 6799.99 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000488, DESTINADA A ESTA CAMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 20/12/2012 | 30400.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 20/12/2012 | 12929.00 | 01845157000180 | CAMARA DE ALAGOA NOVA / FOPAG / IMPOSTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 21/12/2012 | 1852.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 21/12/2012 | 6916.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 21/12/2012 | 180.00 | 11393145000116 | SOUZANET/ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000.250 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 21/12/2012 | 330.00 | 00004221361409 | FABIANO RICARDO F COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA PARTE ELETRICA DA CAMARA, REPARO NO TELHADO DO AUDITORIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 21/12/2012 | 320.00 | 00002760563456 | VALMIR RESENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL GARAGEM, SITUADO A RUA PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, S/N, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00006627408406 | JOSE MURILO FREIRE DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NFS DE Nº 002862 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 21/12/2012 | 2200.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX DE PLACA MON-4887-PB, QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA, REF. DEZEMBRO/2012, CONFORME NDS DE Nº 002860 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 21/12/2012 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS COBRADA PELO BANCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 23/12/2012 | 430.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000235, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 26/12/2012 | 450.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL., CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 26/12/2012 | 1135.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.736 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 27/12/2012 | 3700.00 | 13309801000185 | SOUSA E MARANHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISAL ELETRONICA DE Nº 000001, DESTINADA A ESTA CAMARA, CONFORME RECIBO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 27/12/2012 | 210.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 27/12/2012 | 270.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.488, DESTINADO A ESTA CAMARA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00004548978470 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA E REPARACAO DO PISO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002924 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 27/12/2012 | 470.00 | 00001708348409 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO EQUIPAMENTO DE SOM NO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002925 E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 27/12/2012 | 748.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 011.345, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 28/12/2012 | 550.00 | 00023704250406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002929 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 31/12/2012 | 323.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS COBRADA PELO BANCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024