| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 22.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000002 | 05/01/2011 | 2340.90 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Neurologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras e Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000003 | 05/01/2011 | 4479.50 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Urologia realizado nos pacientes do Municipio de Caturite, Riacho de Santo Antonio, Fagundes e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000004 | 05/01/2011 | 2900.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do Municipio de Cabaceiras, Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000005 | 05/01/2011 | 3861.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000012009 | 0000006 | 05/01/2011 | 2194.50 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000007 | 05/01/2011 | 16259.70 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Ultrassonografia realizado nos pacientes do Municipio de Cabaceiras, Queimadas, Fagundes, Barra de Santana, Gado Bravo, Boqueirao, Aroeiras e Caturite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2011 | 22.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000010 | 19/01/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de informatica, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2011 | 1152.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS do INSS, relativo a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2011 | 64.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 2.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma sala onde funciona o CISCOR,localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 63.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2011 | 39.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 14.701-X realizado nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000020 | 09/02/2011 | 2726.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do M unicipio de Gado Bravo,Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000021 | 09/02/2011 | 5921.50 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com Consultas de Neurologia realizado nos Pacientes do Municipio de Cabaceiras, Queimadas, Gado Bravo e Fagundes e Exames de Eletroencefalograma nos pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000022 | 09/02/2011 | 6847.50 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com exames de Ultrasonografia realizado nos Pacientes do Municipio de Cabaceiras,Riacho de Santo Antonio, Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000023 | 09/02/2011 | 3832.40 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do Municipio de Gado Bravo,Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000024 | 09/02/2011 | 3021.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes do Municipio de Gado Bravo e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2011 | 2166.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Cardiologia realizado nos pacientes do Municipio de Aroeira e Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000026 | 09/02/2011 | 1791.80 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Urologia realizado nos pacientes do municipio de Boqueirao e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2011 | 50.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 14.701-X realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000029 | 18/02/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos de Contabilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma sala onde funciona o CISCOR,localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2011 | 3733.33 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento do Funcionario Jose Carlos Gomes de Lira, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento da funcionaria Josefa Rosemary Bezerra Cavalcante,referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2011 | 42.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2011 | 1054.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS dos Funcionarios, referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF,relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2011 | 150.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao da certificacao digital para Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2011 | 45.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob Debito Automatico e Manutencao de Conta Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000038 | 10/03/2011 | 1744.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2011 | 712.50 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Cardiologia realizado nos pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000040 | 10/03/2011 | 2819.70 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com Consultas de Neurologia realizado nos Pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio e Queimadas,e Exames de Eletroencefalograma nos Pacientes de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2011 | 6298.50 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com Consultas de Oftalmologiarealizado nos Pacientes do Municipio de Gado Bravo,Riacho de Santo Antonio, Cabaceiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000042 | 10/03/2011 | 10109.40 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com exames de Ultrasonografia realizado nos Pacientes do Municipio de Gado Bravo, Aroeiras, Boqueirao,Queimadas e Fagundes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000043 | 10/03/2011 | 2947.80 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Urologia realizado nos pacientes do municipio de Cabaceiras e Fagundes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2011 | 1710.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Endocrinologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000045 | 11/03/2011 | 957.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada sob Debito Automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos de Licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000048 | 18/03/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos de Contabilidade,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2011 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob Debito de fornecimento de Cheque e Renovacao Cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na GPS dos Funcionarios, referente a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada sob Debito Automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF,relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma sala onde funciona o CISCOR,localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios Comissionados, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2011 | 40.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/04/2011 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/04/2011 | 1054.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em consultas com a endocrinologista, nos pacientes de Queimadas, conforme relacao em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/04/2011 | 1738.50 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com o cardiologista nos pacientes do Municipio de Aroeiras e pacientes do Municipio de Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/04/2011 | 2871.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com a reumatologista nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Queimadas, Riacho de Santo Antonio e Caturite, cpnforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/04/2011 | 5554.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com a neurologista nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Queimadas, Boqueirao e Caturite e realizacao de exames de EEG em pacientes dos Municipios de Riacho de Santo Antonio e Cabaceiras, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/04/2011 | 3575.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com o dermatologista nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Cabaceiras e Boqueirao, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/04/2011 | 3583.60 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com o Urologista nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Cabaceiras, Boqueirao e Aroeiras, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/04/2011 | 13794.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames de USG nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Riacho de Santo Antonio, Barra de Santana, Queimadas, Boqueirao, Cabaceiras e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/04/2011 | 1995.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com a mastologista nos pacientes dos Municipios de Queimadas e Cabaceiras, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/04/2011 | 2650.50 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com o endocrinologista nos pacientes dos Municipios de Riacho de Santo Antonio, Caturite e Gado Bravo, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/04/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de debito automatico, debitado na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de uso (locacao) de Sistema de Informatica, referente ao mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/04/2011 | 1540.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia do mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma sala onde funciona o CISCOR, localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/04/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de debito automatico, debitada na c/c 14.701-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2011 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X, referente ao fornecimento de Talao de Cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2011 | 74.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/05/2011 | 45.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob manutencao de conta, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000080 | 09/05/2011 | 957.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000081 | 09/05/2011 | 2030.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do Municipio de Boqueirao e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000082 | 09/05/2011 | 3060.60 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Urologia realizado nos pacientes do Municipio de Aroeiras e Riacho de Santo Antonio, e pagamento dos servicos medico prestados no paciente Flavio Antonio da Silva submetido a Hidrocelectomia Bilateral SID:n 43.3 vista a ultrassonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000083 | 09/05/2011 | 8665.20 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Ultrassonografia realizado nos pacientes do Municipio de Boqueirao, Queimadas, Aroeiras, Riacho de Santo Antonio, Caturite e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/05/2011 | 2850.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Cardiologia realizados nos pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio, Caturite e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/05/2011 | 2850.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Oftalmologia realizados nos pacientes do Municipio de Queimadas e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/05/2011 | 1966.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Endocrinologia realizados nos pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/05/2011 | 2137.50 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Endocrinologia realizado nos pacientes do Municipio de Cabaceiras e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/05/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/05/2011 | 130.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Termo de Titularidade e Responsabilidade de certificado digital de Pessoa Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/05/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/05/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia do mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000093 | 19/05/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000094 | 19/05/2011 | 3000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medico realizado no paciente Geremias Pereira Barbosa submetido a prostatectomia aberta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/05/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, realizado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2011 | 719.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2011 | 1881.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Cardiologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2011 | 1054.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Endrocrinologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000100 | 31/05/2011 | 4189.50 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas, Caturite, Aroeiras e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000101 | 31/05/2011 | 3509.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Reumatologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas, Caturite, Aroeiras e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000102 | 31/05/2011 | 3930.40 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Urologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas, Caturite e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000103 | 31/05/2011 | 2907.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes do municipio de Riacho de Santo Antonio, Gado Bravo e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000104 | 31/05/2011 | 11802.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com exames de Ultrassonografia, realizado nos pacientes do municipio de Queimadas, Caturite, Aroeiras, Gado Bravo, Boqueirao e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/06/2011 | 21.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/06/2011 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/06/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, relativo a competencia do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/06/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/06/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2011 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/06/2011 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob o fornecimento de talao de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/06/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma sala onde funciona o CISCOR, localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/06/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2011 | 44.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Junho de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2011 | 1596.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com endocrinologista nos pacientes de Riacho de Santo Antonio e pacientes de Cabaceiras, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2011 | 1653.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com a endocrinologista nos pacientes de Queimadas e pacientes de Aroeiras, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2011 | 2499.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas com o cardiologista nos pacientes de Queimadas e Gado Bravo, exames de ECG nos pacientes de Caturite e de Riacho de Santo Antonio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2011 | 12225.90 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames de USG nos pacientes de Queimadas, Caturite, Aroeiras e Boqueirao, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2011 | 2204.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas de reumatologista nos pacientes de Queimadas, Aroeiras e Boqueirao, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2011 | 2688.40 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultas do dermatologista nos pacientes de Queimadas, Aroeiras e Boqueirao, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/07/2011 | 21.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/07/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/07/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000128 | 19/07/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/07/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/07/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/07/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma sala onde funciona o CISCOR, localizado na Rua Eunice Ribeiro 571-sala 101-1oandar, Centro no Municipio de Queimadas, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/07/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000134 | 29/07/2011 | 15438.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de Ultrassonografias realizadas em pacientes do municipio de Queimadas, Barra de Santana, Boqueirao, Riacho de Santo Antonio, Fagundes, Aroeiras, Gado Bravo e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/07/2011 | 4845.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com Otorrinolaringologista em pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao, Riacho de Santo Antonio, Gado Bravo e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000136 | 29/07/2011 | 4263.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Reumatologista em realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Fagundes, Aroeiras e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000137 | 29/07/2011 | 4175.60 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Dermatologista em pacientes dos municipios de Queimadas, Aroeiras, Boqueirao e Barra de Santana, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/07/2011 | 969.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Cardiologista em pacientes do municipio de Riacho de Santo Antonio, conforme relacao de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/07/2011 | 2280.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Oftalmo em pacientes do municipio de Riacho de Santo Antonio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/07/2011 | 1596.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Endocrinologista nos pacientes do municipio de Queimadas e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2011 | 912.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Endocrinologista nos pacientes do municipio de Barra de Santana, conforme relacao de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000142 | 29/07/2011 | 7398.40 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Urologista nos pacientes do municipio de Aroeiras, Fagundes, Riacho de Santo Antonio, Boqueirao, Barra de Santana, Queimadas e Caturite, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/07/2011 | 42.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF, quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Julho de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/08/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/08/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/08/2011 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000148 | 19/08/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos prestados de Contabilidade, referente ao mes de Agosto - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/08/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/08/2011 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/08/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/08/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000154 | 31/08/2011 | 1710.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes do municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/08/2011 | 3324.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Cardiologista em pacientes do municipio de Gado Bravo, Aroeiras, Queimadas e leitura de Eletrocardiograma dos pacientes consultados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/08/2011 | 2109.00 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com a Endocrinologista nos pacientes do municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/08/2011 | 1225.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com Otorrinolaringologista em pacientes do Municipio de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000158 | 31/08/2011 | 2117.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Reumatologista realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000159 | 31/08/2011 | 3975.40 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Dermatologista realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Aroeiras, Boqueirao e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000160 | 31/08/2011 | 5840.90 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com Urologista realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao e Aroeiras, e uma Cirurgia CID no 28-1 no paciente Severino Geminiano de Lucena,residente em Boqueirao, autorizado o pagamento pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000161 | 31/08/2011 | 19422.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Exames de Ultrassonografia realizada em pacientes do Municipio de Queimadas, Boqueirao, Gado Bravo, Caturite, Riacho de Santo Antonio, Barra de Santana e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados na Publicacao do aviso de licitacao - Tomada de Preco no 0001/2011, no diario oficial dia 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/08/2011 | 61.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Agosto de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/09/2011 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/09/2011 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Plurigel - Bujao 5KG destinado a manter as atividades do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/09/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/09/2011 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com ANU 190788- EDITAL-CONSORCIO 2.37-04 col x 06.0 cm - Class. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/09/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/09/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/09/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/09/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000172 | 19/09/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos prestados de Contabilidade, referente ao mes de Setembro - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/09/2011 | 49.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/09/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/09/2011 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do resultado de julgamento tomada de preco no 0001/2011 termo de homologacao - tomada de preco no 0001/2011, no diario oficial dia 30/09/2011 e publicacao dos extrato de contratos, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000178 | 30/09/2011 | 4369.80 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com Urologista realizado nos pacientes do Municipio de Fagundes, Riacho de Santo Antonio, Queimadas e uma cirurgia realizada no senhor Jose Sergio Pereira CID - N 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000179 | 30/09/2011 | 4862.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas de Dermatologia realizado nos pacientes do Municipio de Gado Bravo, Queimadas, Caturite e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000180 | 30/09/2011 | 13545.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Exames de Ultrassonografia realizada em pacientes do Municipio de Fagundes, Cabaceiras e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000181 | 30/09/2011 | 2508.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes do Municipio de Aroeiras e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2011 | 2536.50 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Cardiologista em pacientes do Municipio de Riacho de Santo Antonio, Queimadas e leitura de Eletrocardiograma dos pacientes consultados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2011 | 2223.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com Otorrinolaringologista em pacientes do Municipio de Aroeiras e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/09/2011 | 2023.50 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Endocrinologista nos pacientes do Municipio de Gado Bravo e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/09/2011 | 2850.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Oftalmo em pacientes do municipio de Queimadas e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000186 | 30/09/2011 | 5800.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Reumatologista realizado nos pacientes do Municipio de Aroeiras, Fagundes, Gado Bravo, Caturite e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000187 | 30/09/2011 | 11055.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de Ultrassonografias realizadas em pacientes do municipio de Queimadas, Caturite e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/09/2011 | 92.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Setembro de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/10/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/10/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/10/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000193 | 19/10/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos prestados de Contabilidade, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2011 | 81.67 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E OUTROS (FUNCIONARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco e abastecimento do veiculo Celta placa MON-1213/PB, do Sr. Renan Tarrad Maracaja, quando em viagem ao TCE, resolver assuntos do Ciscor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/10/2011 | 900.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de Guia de Encaminhamento destinados ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/10/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/10/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/10/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/10/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/10/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/10/2011 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob o fornecimento de talao de cheques, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica e Tecnica para conclusao dos Atos de Transformacao do Ciscor em Consorcio Publico nos Termos da Lei No 11.107/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000203 | 31/10/2011 | 15288.60 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames de Ultrasonagrafia realizados nos pacientes dos Municipios de Caturite, Gado Bravo, Barra de Santana, Boqueirao, Aroeiras, Riacho de Sto Antonio e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/10/2011 | 3733.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com Otorrinolaringologista em pacientes dos Municipios de Riacho de Sto Antonio, Caturite e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000205 | 31/10/2011 | 8840.90 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de uma cirurgia no Sr. Joao Borges Neto, CID- C61 Prostato Vesiculectomia, e consultas com o Urologista nos pacientes dos Municipios de Boqueirao e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000206 | 31/10/2011 | 2288.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas de Dermatologia realizado nos pacientes dos Municipios de Boqueirao e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/10/2011 | 2935.50 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Endocrinologista nos pacientes dos Municipios de Riacho de Sto Antonio, Caturite e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/10/2011 | 2023.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com a Endocrinologista nos pacientes dos municipios de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000209 | 31/10/2011 | 4189.50 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados com consultas de Mastologia realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Gado Bravo, Boqueirao e Riacho de Sto Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2011 | 4959.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas com o Oftalmo em pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000211 | 31/10/2011 | 2581.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Reumatologista realizado nos pacientes dos Municipios de Aroeiras, Queimadas e Riacho de Sto Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/10/2011 | 87.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Outubro de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/11/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servico realizado nesta data, na c/c 14.701-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/11/2011 | 344.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/11/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos funcionarios do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/11/2011 | 30.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data, na c/c 14.701-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000218 | 18/11/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/11/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/11/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data, na c/c 14.701-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/11/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do CISCOR, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao no Diario Oficial. Edicao de 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2011 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de Aviso da TP 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2011 | 877.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Novembro de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000225 | 30/11/2011 | 2407.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com a Reumatogista, realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas e Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000226 | 30/11/2011 | 16434.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames de Ultrassonografia realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Caturite, Boqueirao, Riacho de Santo Antonio, Fagundes e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000227 | 30/11/2011 | 3901.50 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas de Urologista realizado nos pacientes dos Municipios de Cabaceiras, Caturite e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000228 | 30/11/2011 | 2337.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com a Mastologista, realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2011 | 4680.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Otorrinolaringologista, realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Boqueirao, Caturite, Gado Bravo e lavagem otologica nos usuarios do Municipio de Queimadas e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2011 | 5443.50 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas de Oftalmologia realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000231 | 30/11/2011 | 3517.80 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas de Dermatologia realizado nos pacientes dos Municipios de Queimadas, Aroeiras e Riacho de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2011 | 940.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultas com o Endocrinologista realizado nos pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/12/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/12/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do 13o Salario 2011 dos servidores comissionados do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000235 | 06/12/2011 | 5555.00 | 35499581000132 | ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 101 oculos para o Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000236 | 06/12/2011 | 8892.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 156 oculos para o Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/12/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 13o Salario 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/12/2011 | 1152.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag dos servidores comissionados do CISCOR, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/12/2011 | 688.00 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/12/2011 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob pacote de servicos, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/12/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do resultado da ata, do protocolo de intencoes, do contrato de rateio e do valor do orcamento do CISCOR para 2012, no Diario Oficial Edicao de 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/12/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000244 | 19/12/2011 | 790.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000245 | 19/12/2011 | 3277.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em consultas como reumatologista em pacientes dos Municipios de Queimadas, Fagundes e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000246 | 19/12/2011 | 2080.50 | 00000826843409 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos (Endocrinologista) prestados em pacientes do Municipio de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/12/2011 | 3808.50 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos (Otorrinolaringologista) prestados em pacientes dos Municipios de Queimadas, Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000248 | 19/12/2011 | 11752.80 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames de USG nos usuarios dos Municipio de Queimadas, Aroeiras, Fagundes e Caturite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2011 | 215.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o CISCOR, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/12/2011 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias relativa a TP 02/2011 no Diario Oficial nas edicoes dos dias 22.12.2011, 29.12.2011, 02.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/12/2011 | 25.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.701-X sob debito automatico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000252 | 22/12/2011 | 11656.50 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos (Oftalmologista) prestados em pacientes dos Municipios de Riacho de Santo Antonio, Caturite, Aroeiras e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/12/2011 | 4300.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do CISCOR, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM. SAUDE CARIRI ORIENTAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2011 | 63.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Dezembro de 2011, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024